（规划可研）复合添加剂项目可行性研究报告

泓域咨询MACRO/ 复合添加剂项目可行性研究报告复合添加剂项目可行性研究报告摘要说明该复合添加剂项目计划总投资17066.25万元，其中：固定资产投资13414.19万元，占项目总投资的78.60%；流动资金3652.06万元，占项目总投资的21.40%。达产年营业收入24478.00万元，总成本费用19150.26万元，税金及附加270.59万元，利润总额5327.74万元，利税总额6333.19万元，税后净利润3995.80万元，达产年纳税总额2337.38万元；达产年投资利润率31.22%，投资利税率37.11%，投资回报率23.41%，全部投资回收期5.77年，提供就业职位496个。重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范，做好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。同时，认真贯彻“安全生产，预防为主”的方针，确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生的要求，保障职工的安全和健康。.项目概述、项目背景研究分析、产业研究分析、项目建设方案、项目选址科学性分析、工程设计可行性分析、工艺原则及设备选型、项目环境保护和绿色生产分析、职业保护、项目风险概况、节能评估、项目实施进度计划、项目投资方案分析、项目经济效益可行性、项目综合结论等。第一章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、目前我国制造业规模世界第一，上下游产业链比较完整，具备发展中高端制造业的基础和实力。值得一提的是，前两年我国提出了中国制造2025，正式向“制造强国”发起冲锋，像飞机、高铁、数控机床等已经实现了自主研发。不难想象，未来我国将突破越来越多西方封锁的技术。改革开放40年来，我国工业取得了举世瞩目的成就，建立了门类齐全的现代工业体系，跃升为世界第一制造大国。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以新发展理念为统领，以深化供给侧结构性改革为主线，着力推动工业经济结构调整和转型升级，我国正由制造大国向制造强国大步迈进。2、“中国制造2025”以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。3、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。二、必要性分析1、面向未来，世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流，从增进人类福祉的“原点”出发，努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏；对话协商、共担责任，深化双边和多边协作；同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济；兼容并蓄、和而不同，加强文明交流互鉴、增进人民友谊；敬畏自然、珍爱地球，尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行，为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、中国的结构性问题主要包括产业结构、区域结构、要素投入结构、排放结构、经济增长动力结构和收入分配结构等六个方面的问题。其中，以产业结构方面的问题为最突出的问题。我国工、农业基础较薄弱，服务业发展相对滞后。中国农业虽然起步时间早，但一直停留在较为初期的发展阶段，相对于工业化、统一化的现代农业而言，仍然存在低效问题。近年来，随着耕地资源被占用和减少、农村劳动力的减少，农业发展日益受限。在工业方面，我国是制造大国，却不是制造强国。工业年度利润超5000亿元，但是产品缺乏高附加值，科技创新能力不足，我国技术自给率仅有60%左右。在服务业方面，全球服务业增加值占GDP比重达到60%以上，主要发达国家达到70%以上。但是，2005年，中国服务业占国内生产总值的比重仅为40.2%，明显低于平均水平，存在巨大的发展空间。2015年2月，在总理与外国专家座谈会中，总理也表示中国将在产业结构调整中进一步提高服务业的水平。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件第二章 项目概述一、项目概况（一）项目名称复合添加剂项目（二）项目选址xxx科技谷（三）项目用地规模项目总用地面积45602.79平方米（折合约68.37亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.04%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率5.47%，固定资产投资强度196.20万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积45602.79平方米，建筑物基底占地面积24643.75平方米，总建筑面积46058.82平方米，其中：规划建设主体工程31470.31平方米，项目规划绿化面积2521.03平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计149台（套），设备购置费3596.57万元。（七）节能分析1、项目年用电量985016.80千瓦时，折合121.06吨标准煤。2、项目年总用水量20806.62立方米，折合1.78吨标准煤。3、“复合添加剂项目投资建设项目”，年用电量985016.80千瓦时，年总用水量20806.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.84吨标准煤/年。达产年综合节能量34.65吨标准煤/年，项目总节能率28.17%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx科技谷发展规划，符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17066.25万元，其中：固定资产投资13414.19万元，占项目总投资的78.60%；流动资金3652.06万元，占项目总投资的21.40%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24478.00万元，总成本费用19150.26万元，税金及附加270.59万元，利润总额5327.74万元，利税总额6333.19万元，税后净利润3995.80万元，达产年纳税总额2337.38万元；达产年投资利润率31.22%，投资利税率37.11%，投资回报率23.41%，全部投资回收期5.77年，提供就业职位496个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技谷及xxx科技谷复合添加剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx科技谷复合添加剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“复合添加剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展，为社会提供就业职位496个，达产年纳税总额2337.38万元，可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.22%，投资利税率37.11%，全部投资回报率23.41%，全部投资回收期5.77年，固定资产投资回收期5.77年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策与产业政策相结合，通过支持制造业关键领域和薄弱环节发展，引导社会资金进入实体经济中最薄弱的工业基础领域；通过支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造，能够激发整个工业系统转型升级的动力；通过设立先进制造、集成电路、中小企业等投资基金，能够撬动巨量社会资本投入国家重点发展的关键性领域；通过各类资金政策向中小企业倾斜，有利于帮助中小企业解决眼前困难，提升自身竞争力，形成良好产业竞争态势。第三章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。二、公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入14272.98万元，同比增长10.88%（1400.17万元）。其中，主营业业务复合添加剂生产及销售收入为12980.08万元，占营业总收入的90.94%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3139.36万元，较去年同期相比增长233.81万元，增长率8.05%；实现净利润2354.52万元，较去年同期相比增长468.27万元，增长率24.83%。第四章 产业研究分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3014.29亿元，比上年增长11.39%。其中，第一产业增加值241.14亿元，增长10.15%；第二产业增加值1868.86亿元，增长6.75%第三产业增加值904.29亿元，增长8.30%。一般公共预算收入271.89亿元，同比增长6.85%，一般公共预算支出466.35亿元，同比增长7.04%。国税收入356.60亿元，同比增长6.92%；地税收入亿元31.42，同比增长6.71%。居民消费价格上涨1.09%。其中，食品烟酒上涨0.85%，衣着上涨1.08%，居住上涨1.00%，生活用品及服务上涨0.97%，教育文化和娱乐上涨0.64%，医疗保健上涨0.64%，其他用品和服务上涨0.83%，交通和通信上涨1.05%。全部工业完成增加值1655.69亿元。规模以上工业企业实现增加值1577.23亿元，比上年增长7.33%。规模以上AA、BB、CC、DD（含复合添加剂）等主导行业共完成工业增加值1153.39亿元，增长11.44%。AA完成增加值491.45亿元，增长5.48%；BB完成工业增加值330.03亿元，增长7.95%；CC完成工业增加值251.85亿元，增长8.11%；DD完成工业增加值96.99亿元，增长8.50%。规模以上工业企业实现主营业务收入6214.50亿元，比上年增长6.67%。实现利润总额770.30亿元，比上年增长9.36%。固定资产投资完成4329.32亿元，比上年增长6.79%。其中，建设项目投资完成3809.80亿元，增长5.60%；房地产开发投资完成519.52亿元，增长11.72%。在固定资产投资中，第一产业投资完成216.47亿元，同比增长7.76%；第二产业投资完成3290.28亿元，同比增长11.33%；第三产业投资完成822.57亿元，增长5.12%。高新技术产业投资1031.98亿元，增长6.73%。民间投资3977.32亿元，增长7.72%。城市基础设施投资574.46亿元，增长5.64%。重点项目1104个，完成投资2178.86亿元，增长9.91%。全市实现社会消费品零售总额1874.75亿元，比上年增长10.86%。城镇实现零售额924.04亿元，增长7.69%；乡村实现零售额481.26亿元，增长6.01%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元520.85，增长13.38%。实际利用外资61124.22万美元，同比增长51.15%。外贸进出口总值345.69亿元，同比增长50.73%。其中，出口总值224.70亿元，同比增长50.03%；进口总值120.99亿元，同比增长59.18%。二、区域内复合添加剂行业市场分析目前，区域内拥有各类复合添加剂企业574家，规模以上企业13家，从业人员28700人。截至2017年底，区域内复合添加剂产值141283.27万元，较2016年123036.90万元增长14.83%。产值前十位企业合计收入65509.85万元，较去年57228.84万元同比增长14.47%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长6.94%。预计区域内复合添加剂行业市场需求规模将达到214042.78万元，利润总额68860.10万元，净利润20598.73万元，纳税13801.41万元，工业增加值78040.09万元，产业贡献率14.68%。第五章 项目选址科学性分析一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。到2020年，当地工业化率提高到41%，工业主导地位更加突出，高新技术产业增加值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规模以上工业总产值比重大幅提升，达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年，工业增加值达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%，其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.04%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率5.47%，固定资产投资强度196.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45602.7968.37亩2基底面积平方米24643.753建筑面积平方米46058.823553.50万元4容积率1.015建筑系数54.04%6主体工程平方米31470.317绿化面积平方米2521.038绿化率5.47%9投资强度万元/亩196.20六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。（二）主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。（三）绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。（四）辅助工程设计1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。3、4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。5、八、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第六章 工艺原则及设备选型一、原辅材料采购及管理所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。（二）项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计149台（套），设备购置费3596.57万元。第七章 项目投资方案分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13414.19(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元13414.1978.60%1.1土建工程万元3553.5020.82%1.2设备购置万元3596.5721.07%1.3其它投资万元6264.1236.70%2建设期利息万元-3固定资产投资万元13414.1978.60%（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3652.06万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资17066.25万元，其中：固定资产投资13414.19万元，占项目总投资的78.60%；流动资金3652.06万元，占项目总投资的21.40%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3553.50万元，占项目总投资的20.82%；设备购置费3596.57万元，占项目总投资的21.07%；其它投资6264.12万元，占项目总投资的36.70%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13414.19+3652.06=17066.25（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13414.1978.60%1.1项目建设投资万元13414.1978.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3652.0621.40%3总投资万元万元17066.25二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入11015.10万元，总成本9463.34万元，利润总额1551.76万元，净利润222.09万元，增值税330.69万元，税金及附加1163.82万元，所得税387.94万元；第二年收入19582.40万元，总成本15020.35万元，利润总额4562.05万元，净利润3421.54万元，增值税587.89万元，税金及附加252.96万元，所得税1140.51万元；第三年生产负荷100%，收入24478.00万元，总成本19150.26万元，利润总额5327.74万元，净利润3995.80万元，增值税734.86万元，税金及附加270.59万元，所得税1331.93万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24478.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=734.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元24478.001.1主营业务收入万元24478.001.2其它收入万元-2增值税万元734.863税金及附加万元270.59（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用19150.26万元。（四）税金及附加达产年应纳税金及附加270.59万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5327.74（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=5327.7425.00%=1331.93（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5327.74（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5327.7425.00%=1331.93（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额5327.74万元，缴纳企业所得税1331.93万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5327.74-1331.93=3995.80（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=31.22%。（2）达产年投资利税率=37.11%。（3）达产年投资回报率=23.41%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入24478.00万元，总成本费用19150.26万元，税金及附加270.59万元，利润总额5327.74万元，企业所得税1331.93万元，税后净利润3995.80万元，年纳税总额2337.38万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元24478.002增值税万元734.863税金及附加万元270.594总成本费用万元19150.265利润总额万元5327.746企业所得税万元1331.937净利润万元3995.808纳税总额万元2337.389利税总额万元6333.1910投资利润率31.22%11投资利税率37.11%12投资回报率23.41%二、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=5.77年。本期工程项目全部投资回收期5.77年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元3995.802投资利润率31.22%3投资利税率37.11%4投资回报率23.41%5回收期年5.77第九章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。2、（二）社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设，提升当地品位，提高地区知名度，对改善项目建设地的投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作用。（三）项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地，所处地段没有重要的河流和山脉，所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局，项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹，不会影响当地生态景观和自然风貌。（四）社会风险对策分析1、2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、（五）社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展，项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第十章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9142.04万元，占计划投资的53.57%。其中：完成固定资产投资5652.84万元，占总投资的61.83%；完成流动资金投资3489.20，占总投资的38.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9142.041.1完成比例53.57%2完成固定资产投资万元5652.842.1完成比例61.83%3完成流动资金投资万元3489.203.1完成比例38.17%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题，由工程部经理提交总经理审核批准；工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权，工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件，必须及时登记、处理并报工程部经理；处理不了的，提交工程部经理研究解决；特别重大问题要开会研究讨论，同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班