设备仓库管理程序.docx

文件编号：QS-W-2-02-1生效日期：2013/5/22版本编号：1修改日期：2013-5-22第5页 共2页设备仓库管理程序 设备仓库管理程序_ _ 总裁 / 日期 质量管理者代表 / 日期_仓库 / 日期1、 目的：为加强工厂配件仓库的管理和进一步规范收发货的规程，特制定以下程序，使各工厂仓库部在处理日常操作过程中有章可循，从而提高工作效率。2、 范围：所有经设备部维修更换的配件，收发的所有实物，包括但不限于五金维修零配件。3、 权责：3.1 负责物料账目的核对、5S的管理（仓管员）。3.2 配合清点出入库的数量（仓管员）。4、 定义：无5、 流程图（附件2）：6、内容：6.1 验收入库管理6.1.1 设备配件仓管接收采购提前一天提供的“送货通知单”后，根据内容提前安排库位，作好收货准备。6.1.2 供应商送货至公司进入厂门时，警卫通知仓库，经得仓库同意方可入。6.1.3 仓管员根据送货单内容，对实物和“送货单”进行一一核对，检验项目为规格、材质、数量、交期、品牌等。同时通知请购部门及设备部相关人员进行验收。6.1.4经检验，若有质量问题，需退货处理。则走退货作业。轻微质量问题，则由设备部门通知采购、使用部门，经各部门主管签定确认后方可入库,否则作退货处理。6.1.5 所有允收之物料，设备仓管员及设备经理必须在送货单上签字，并在24小时内将签字的送货单送到财务入账。6.2仓储管理6.2.1对物料存放作统一规划，介以物料存量的不同，来决定其仓位大小，并从安全因素考虑物料存放位置。6.2.2根据各种物料的特性，物料要叠放整齐，便于点数、盘点和取送，并每日做好5S整理；合理利用空间，减少仓储成本。6.2.3所有物料必须建立物料卡，要做到料上有帐，帐上有料。6.2.4电气类储存必须考虑其防潮，库房应保持干燥且通风良好。6.2.5 液压油等易燃危险物品应独立存放，不应与其它物料混存，必须配备灭火器，注意防火；并对其使用有效期随时进行跟踪，并作预警机制。 6.3 领发料管理6.3.1 领料人员严格按照生产计划定时定量填写领料单，由组长或车间负责人审核签字后有效，仓库凭借有效领料单发货，领料单一式三份，仓库一份、财务二份。6.3.2领料人必须协同仓管员做好出仓手续，方可领走使用，对于大批量领料，领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员，并按照约定的时间领取材料。6.3.3在领料时领料员应自觉遵守仓库管理规定，未经仓管员允许，不得在物料区随意走动。6.3.4标准件、外加工件、电器元件等物品按当天实际需求领取，不准虚报数目，以少领多，超额领用的材料必须注明原因并由生产负责人签字后仓库才可给予发料。6.3.5如有原材料不良或在组装过程中材料损坏的，要以旧换新，杜绝浪费。6.3.6设备部维修领料：必须有报修单或保养单连同领料单才可领料。6.3.7领料部门认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改。6.3.8领料人与批准人不能为同一人，工人领料需由组长及组长以上领导 签字，组长领料需由车间主任签字，车间主任领料由生产总监签字。6.3.9当日没有领料的料单作废6.4 退料管理6.4.1 车间退料：维修时领用未能使用或有瑕疵、质量问题，要及时退到仓库。开“领料单”退料。6.5 盘点管理6.5.1 设备仓库每月底自盘。每三个月财务组织对设备仓库进行一次清盘。6.6 工具借用管理 6.6.1本部门工具，原则上只借用于本部门工作人员，且用于本部门范围内的工作，禁止私用； 6.6.2非本部门员工借用，经本部门领导同意后，办理借条，并填写工具借用记录表；6.6.3借用人员借用工具须向管理员提出借用申请，并当面办理借用登记手续；6.6.4、工具借用人员在填写工具借用记录表时，应注明借用工具名称、数量、用途、借用时间、借用人员、归还时间等相关信息，记录表详见附页；6.6.5、借用工具由于种种原因损坏或遗失，需由部门经理书面签署意见，并根据实际情况酌情处理；6.6.6、管理员在将工具交给借用人员前，双方必须确认工具的完好无损，确认无误后，借用才生效，归还时，双方也必须履行上述规定，确保工具处于完好状态；6.6.7、借用人员对借用工具负责，使用过程中应爱护工具，禁止野蛮操作；工具使用完毕后，借用人员应当日归还；6.6.8、归还借用的工具须清洁干净，借