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物资管理培训教材 原辅料接收、储存、发放操作程序原辅料的接收 1、原辅料进入库房前，由库管员在收货区进行初检，库管员应根据初检项目对货物、单据、证明进行核对检查，不符合要求的，应予拒收；符合要求的，填写原辅料初检记录,并对外包装进行清洁后运至库房，分类码放整齐。2、根据进厂物料编码管理规程进行编码,并挂上黄色待验状态标记及原辅料初检记录，及时填写请验单交质量部理化检验员。3、理化检验员持取样单到库房指定地点取样，取样后将打开的包装整理封好送回原处并填写取样证，贴在被抽验的包装上，并将取样单交一份到仓库，作为记帐凭证。4、库管员根据检验结果，解除待检标志。检验合格的原辅料由库管员填写物料货位卡、物料分类帐及入库单办理入库手续；将原辅料初检记录更换为物料货位卡，并将物料货位卡及合格证标示于该批物料前；检验不合格的原辅料及时将其移至不合格区内，并用红色围绳围起挂红色不合格标志，填写拒收单并交采购部退货。原辅料的储存1、 原辅料储存应根据检验结果实行色标管理。2、 产品要有醒目的状态标记：待检品挂黄色色标，不准出库使用。合格品挂绿色色标，准予出库发放。不合格品应存放在不合格区内，挂红色色标，不准出库使用。3 、原辅料的储存不得直接码放在地上，具体要求执行物料管理规程。4、 原辅料应按品种、批号、规格分类分批存放，便于先进先出。6、 库管员应对在库原辅料进行每周检查一次或不定期检查 7、对易发霉的原辅料要重点检查外包装是否受潮，要着重检查其下层及接近墙壁易受潮部位，高温多雨季节要增加检查频次。原辅料的发放1库管员按照批生产指令批准的物料名称及数量严格发放。并将所需物料码放整齐，放置于备料区。2、须拆零的物料，应在与物料使用相同洁净条件下拆包，将所需数量取出。并将剩余原辅料封口封严，送回原货位，填写物料标签并贴在原辅料外包装上。3、库管员根据车间物料员的领料单所列的物料名称、规格、数量等，核对批生产指令批准的物料名称及数量等项目，准确无误后签字发放，并由搬运工把物料送到车间物料员指定地点，码放整齐。4、发料结束，库管员应及时安排人员将剩余物料及时整理完好，及时填写物料货位卡、物料分类帐，并搞好库房清洁卫生。包装材料接收、储存、发放程序包装材料的接收1、包装材料进入仓库前，由库管员在收货区进行初检。应对每件包装进行初检，包装应无受潮、无污损、破损，包装破损按包装破损物料处理管理规程规定执行；包装材料的标签应完好，并应标明包装材料品名、规格、数量、生产日期、供货单位，并核对数量是否准确。凡不符合要求的点数封存，并按不合格包装材料管理规程的规定执行。2、初检合格后，由搬运工对外包装进行清洁，并按品名、规格、分类分批整齐码放于包装材料区或标签库内垫仓板上，及时填写包装材料初检记录。3、初验合格的包装材料用黄色绳线围住，按物料编码管理规程进行编码，挂上黄色待验状态标记及包装材料初检记录，并填写请验单送质量部理化检验员。4、理化检验员持取样单到库房指定地点取样，取样后将打开的包装整理封好送回原处并填写取样证，贴在被抽验的包装上，并将取样单其中一联交库管员作为记帐凭证。5、库管员根据检验结果，解除待检标志。检验合格的包装材料由库管员填写物料货位卡、物料分类帐及入库单办理入库手续；将包装材料初检记录更换为物料货位卡，并将物料货位卡及合格证标示于该批物料前；检验不合格包装材料移到不合格品区用红色围绳围起，并挂上红色不合格标志，填写拒收单，并按不合格包装材料管理规程处理；包装材料的储存1、包装材料的存放按物料管理规程及包装材料管理规程相关规定执行，包装材料不得露天堆放。2、对直接接触药品的包装材料应清洁储存，封闭的外包装必须严密，不得破损、污染。3、 内、外标签必须按品种、规格、批号(编码)分类分批专库或专区存放，并由专人上锁管理。4、货物的码放、离墙、离地、离顶、货行间都必须有一定距离，按 物料管理规程的相关规定执行。包装材料的发放1、库管员根据批生产指令单上品名、规格、数量按单备料，码放整齐，并放置于备料区。2、标签、说明书在物料管理中，是作为重点来管理的，在管理中要求专人管理、专库存放，发放时要严格按批包装指令计数发放。什么是计数发放呢，就是要清点到个位数，比如：发放说明书时，一捆是100张，但实际也可能多几张，也可能少几张，那就要逐张清点，保证数量的准确。若遇无法拆零分发的包装材料（如铝箔、复合膜等）可按原包装整发，车间用剩后按退料程序的规定执行。3、库管员根据车间物料员的领料单所列的物料品名、规格、数量等，核对批包装生产指令批准的物料品名、数量等项目，准确无误后签字发放，并由搬运工把物料送到车间物料员指定地点，码放整齐。4、发料结束，库管员应及时安排人员将剩余物料整理完好，并填写物料货位卡、物料分类帐，做到帐、卡、物、相符,搞好库房清洁卫生。 5、不合格的包装材料不得发放使用。6、对于印刷质量不合格的带字的包装材料，是不允许退货的，这是因为印上字的包装材料一般是无法返工的，还有一个重要原因是，防止不合格的包装材料，流入到社会上，对于一些不法之徒，可能利用现成的那些标签说明书来制作一些假药，会对公司造成很坏的影响，所以对于印刷质量不合格的带字的包装材料，应按不合格包装材料管理规程的规定及时销毁，并做好销毁记录。7、车间剩余印有批号或残损的标签、说明书不得退库，应按不合格包装材料管理规程的规定及时销毁，并做好销毁记录。8、 印有品名、商标及文字内容的包装材料应视同标签管理。成品验收、储存、发放操作程序 成品验收1、库管员根据入库部门产品暂存单逐件检查产品外包装是否清洁、完好。核对产品的名称、规格、数量、批号、生产日期、有效期、包装是否与产品相符。核对无误后用黄色围绳围住，并挂上醒目的黄色待验标志。2、库管员收到质量部检验合格的成品检验报告书后应立即通知入库部门办理入库手续，并将该批产品黄色待验标志更换为绿色合格状态标记并用绿色围绳围住，同时填写成品库卡和成品分类帐，做到帐、卡、物相符，并将成品库卡标示于该产品前。3、若检验结果为不合格，库管员应立即通知入库部门，并将不合格产品移到不合格区并用红色围栏围住，挂上红色不合格标记。并按相关规定进行处理。 4、验收合格的产品按照堆码要求分类、分批码放于仓库内。5、市场退货的产品，库管员应根据退货单逐件核对产品的名称、规格、数量、批号、生产日期、有效期、包装是否与产品相符。核对无误后,超过有效期的按物料报废、销毁管理规程执行；未到效期的用黄色围绳围住，并挂上醒目的黄色待验标志，及时填写请验单交取样员。经检验为合格的产品，办理入库手续，并建卡立帐；检验不合格的按物料报废、销毁管理规程执行。成品储存1、库管员应定期或不定期检查仓库设备如温湿度计、通风设备，必要的照明设施及防虫、防鼠设施等是否完好。2、每日定期做二次温湿度记录。当超过规定范围时，应立即采取相应的措施，使其恢复到规定的范围内。3、阴凉库库内温度应保持在20以下，湿度在4575；4、常温库库内温度应保持在30以下，湿度在4575；5、循环质量检查。库存产品应每月进行检查，并作好库房巡回检查记录。检查项目及处理方法执行成品管理规程。成品发放1、成品的出库需有质量部检验合格的成品检验报告书及产品放行通知单方可出库。2、库管员应核对销售部发货指令单上产品名称、规格、数量、收货单位、收货地点等无误后，开具出库单，方可发货。3、根据所需产品名称、规格，按先进先出、先零后整的原则，按单发货。不得有错发、漏发。4、发货结束后及时清点库存产品情况，并填写成品库卡、成品分类帐，做到帐、卡、物相符。5、各种记录、凭证必须及时收编归档。模具及备品备件接收、储存、发放操作程序模具及备品备件的接收1、模具的接收模具到库时，库管员应根据物资申购单上的品名、规格、型号、数量、生产厂名称、申购单位等进行核对,核对无误后报工程部开箱检查，符合要求的办理入库；并通知申购部门到库房办理相关手续，并及时填好模具及备品备件出入库台帐。如不符合要求、破损或无法使用的，库管员有权拒收，并要求采购员退或换货。 2、备品备件的接收备品备件到库时，库管员应根据物资申购单上的品名、规格、型号、数量、生产厂名称、申购单位等进行核对,核对无误后办理入库手续，并通知申购部门到库房办理相关手续，并及时填好模具及备品备件出入库台帐。如不符合要求、破损或无法使用的，库管员有权拒收，并通知采购员退或换货。模具及备品备件的储存1、模具的储存模具应由专人、专库或专柜存放并上锁管理，要求无重压、无倒置、无碰撞、轻拿轻放。易生锈的模具应涂抹相应的保养油，防止在库存保养期间因受潮而生锈。2、备品备件的储存根据备品备件特性及类别分区存放，贴上标签，以便查找。易生锈的备品备件应涂抹相应的保养油，防止在库存保养期间因受潮而生锈。对易损坏备品备件必须轻拿、轻放、不倒置、按上轻下重进行存放。对易弯曲、变形的备品备件，应平放，避免重压。模具及备品备件的发放1、模具的发放模具的领取需由专人领取。领用人并持有部门负责人批准的领料单到库房办理出库手续。库管员对领料单上的品名、规格、型号、数量进行核对无误后签字发放。2、备品备件的发放维修员持有部门负责人批准的设备维修记录办理领用材料手续，维修完工后维修员持部门负责人批准的领料单到库房办理出库手续。库管员对领料单上的品名、规格、型号、数量进行核对无误后签字发放。生产急需的备品备件到厂后未经库房办理手续而直接流入车间的，领用车间须派员持部门负责人批准的物资申购单、设备维修记录办理领用材料手续。退库程序1、 生产车间连续生产同一规格产品，连续生产最后一批产品生产结束后，由物料员及时将剩余物料退回库房。 2、车间物料员用红笔填写领料单一式四联，注明退库日期、品名、规格、批号、退料量，一联存根、一联交库房、一联交财务、一联归入批生产记录。3、库管员核对领料单上所退物料的品名、规格、数量、批号是否与实物相符，检查物料包装是否完好，无污染、无混杂，确定无误后在领料单上签字。否则拒收。4、退回的物料送回库房内，根据物料编码放置在原货位码齐，库管员应及时填写物资货位卡、物料分类帐，做到帐、卡、物相符。物料报废、销毁管理操作程序报废、销毁的物料1、不可退货的不合格原料、辅料、包装材料。2、因储存不当造成的不可使用的物料。3、包装过程中产生的不可退库的废标签、说明书、小盒、纸箱、及未使用完但已印有批号的完整包材。4、生产过程中产生的不可使用的物料。5、超过有效期的产品。物料的报废、销毁程序1、经质量部确认为不合格不可退货的物料，由仓库管理员提出申请，并填写物料报废、销毁申请单，经物资部审查、质量部审核，生产副总、总工批准后。将物料报废、销毁申请单一式三份，分别送交计财部、质量部、物资部库管员归档存查。2、因储存不当造成的不可使用的物料，由仓库管理员提出申请，并填写物料报废、销毁申请单，经物资部审查、质量部审核，生产副总、总工批准后。将物料报废、销毁申请单一式三份，分别送交计财部、质量部、物资部库管员归档存查。3、生产过程中产生的不可退库的废标签、说明书、小盒、纸箱、及未使用完但已印有批号的完整包材。由车间统计填写物料销毁记录一份，经质量部QA审查，车间主任审批。并由QA监督销毁, 物料销毁记录车间留存备查。4、生产过程中非正常情况产生的无法再利用的物料，由车间提出报废申请，并填写物料报废、销毁申请单一式三份，经生产部审查，质量部审核，报生产副总、总工批准后。将物料报废、销毁申请单送交计财部、质量部、生产部留存。5、超过有效期的产品，由仓库管理员提出申请，并填写物料报废、销毁申请单，经物资部审查、质量部审核，生产副总、总工批准后。将物料报废、销毁申请单一式三份，分别送交计财部、质量部、物资部库管员归档存查。物料的销毁监督1、质量监控员根据物料报废、销毁申请单核对销毁物料品名、规格、批号、数量是否相符。2、需销毁的物料必须在指定地点进行销毁，销毁方法合理、无安全隐