[求职简历]服装公司流程汇总模板.doc

服装公司表单流程汇总附件：部门名称表单数量表单制作人人力资源部31财务部6空间设计部5信息部2研发部0商品部34物流部3客服部510形象推广部32策划部44培训部6品牌事业部0品质部89采购部44设计部8技术部67生产计划部1313营销中心合计114一 人力资源部1通报 人力资源部（发起）-全体人员组（确认）-相关部门负责人（审批）-人力资源部经理 （审批）-总经理（审批）-发起人（归档）2港澳通行证A：全体人员（发起）-部门经理（审批）-人力资源部经理（审批）-总经理（审批） -行政专员（归档）B：部门经理（发起）-上级领导（审批）-人力资源部经理（审批）-总经理（审批）-行政专员（归档）3入户申请表 A： 全体人员（发起）-部门经理（审批）-人力资源部经理（审批）-总经理（审批）-行政专员（归档） B：部门经理（发起）-上级领导（审批）-人力资源部经理（审批）-总经理（审批）-行政专员（归档）4请购单（固定资产） 全体人员（发起）-部门经理（审批）-行政专员（填写价格）-人力资源部经理（审批）-财务经理（审核）-总经理（审批）-行政专员（归档）5部门月度办公用品申购单 全体人员（发起）-部门经理（审批）-前台（筛选汇总）-人力资源部经理（审批） 前台（汇总发起）-人力资源部经理（审批）-财务部经理（审批）-总经理（审批）-发起人（归档）6请购单（电脑/网络类） 全体人员（发起）-部门经理（审批）-信息部网络工程师（审批）-信息部经理（审批）-人力资源部经理（审批）-财务部经理（审核）-总经理（审批）-网络工程师（归档）7 请假单 A：普通员工 全体人员（发起）-部门经理（审批）-上级领导（审批）-人力资源部经理（审批）-总经理（审批）-行政专员（归档）3天以上 全体人员（发起）-部门经理（审批）-上级领导（审批）-人力资源部经理（审批）-行政专员（归档）2天 全体人员（发起）-部门经理（审批）-人力资源部经理（审批）-行政专员（归档）1天 B：部门经理 部门经理（发起）-上级领导（审批）-人力资源部经理（审批）-总经理（审批）8 印刷名片申请单 全体人员（发起）-部门经理（审批）-人力资源部经理（审批）-形象推广部平面设计助理（制作并归档）9 外出申请单 全体人员（发起）-部门经理（审批）-前台/行政专员（归档）10 出差申请单 全体人员（发起）-部门经理（审批）-分管领导（审批）-前台/行政专员普通员工2天以内 全体人员（发起）-部门经理（审批）-分管领导（审批）-总经理（审批）-前台/行政专员普通员工2天以上 部门经理（发起）-分管领导（审批）-总经理（审批）-前台/行政专员（归档）11福利购买 行政专员（发起）-人力资源部经理（审核）-财务部经理（审核）-总经理（审批）-发起人（归档）12私章申请 全体人员（发起）-部门经理（审核）-人力资源部经理（审核）-行政专员（归档）13维修申请单 全体人员（发起）-部门经理（审核）-人力资源经理（审核）-行政专员/信息部经理（执行并归档）14月度工资发放表 薪资专员（发起）-人力资源经理（审核）-财务部经理（审核）-总经理（审批）-财务部出纳（发放）15转正申请表 薪资专员（发起）-试用期员工（填写）-部门经理（审核）-上级领导（审核）-薪资专员（建议）-人力资源部经理（审批）-总经理（审批）-薪资专员（归档）16异动申请单 全体人员（发起）-部门经理（审核）-原部门上级领导（审批）-调入部门经理（审核）-调入部门上级领导（审核）-薪资专员（确认）-人力资源部经理（审核）-总经理（审核）-薪资专员（归档）17组织机构调整申请 人力资源部经理（发起）-改革部门上级领导（审核）-总经理（审核）-薪资专员（更改相关文档）18辞职申请单 辞职员工（发起）-部门经理（审核）-上级领导（审核）-薪资专员（确认）-人力资源部经理（审核）-总经理（审核）-薪资专员（归档）19办事处社保变动汇总表 各办事处（发起）-薪资专员（确认）-发起人（归档）20纠错工作记录表 部门经理（发起）-当事人（确认）-薪资专员（归档）21纪律处罚报告 部门经理/行政专员（发起）-当事人（确认）-人力资源部经理（审核）-薪资专员（归档）22绩效改进面谈 部门经理（发起）-当事人（确认）-薪资专员（归档）23档案查阅/借阅 部门经理（发起）-上级领导（审核）-人力资源部经理（审核）-档案管理员（执行）跨部门 部门经理（发起）-上级领导（审核）-档案管理员（执行）本系统 部门经理（发起）-档案管理员（执行）本部门24员工投诉 全体人员（发起）-部门经理（审核）-上级领导（审核）-人力资源部经理（处理）25员工提案书 全体人员（发起）-总经理秘书（审核）-总经理（审核）-薪资专员（归档）26年度人力资源需求计划 各部门经理（发起）-上级领导（审核）-人力资源部招聘专员（确认）-人力资源部经理（审批）-总经理（审批）27人员增补申请表 各部门经理（发起）-上级领导（审核）-人力资源部招聘专员（确认）-人力资源部经理（审批）-总经理（审批）28人事登记表 人力资源招聘专员（发起）-员工所在部门经理（审核）-上级领导（审核）-人力资源部经理（审核）-总经理（审批）29年度培训计划 人力资源培训专员（发起）-人力资源部经理（审核）-总经理（审批）30内部培训申请 各部门经理（发起）-上级领导（审核）-人力资源部培训专员（确认）-人力资源部经理（审批）-总经理（审批）31外部培训申请 A：各部门经理（发起）-上级领导（审核）-人力资源部培训专员（确认）-人力资源部经理（审批）-总经理（审批） B：培训专员（发起）-各部门经理（确认）-上级领导（审核）-人力资源部经理（审核）-总经理（审批）二 财务部32.借款单A：普通员工全体人员（发起）-部门经理（审核）-财务经理（审核）-财务出纳（付款）3000元含以内全体人员（发起）-部门经理（审核）-助理总监（审核）-财务经理（审核）-财务出纳（付款）营销系统30005000元全体人员（发起）-部门经理（审核）-助理总监（审核）-营销副总（审核）-财务经理（审核）-财务出纳（付款）营销系统500010000元全体人员（发起）-部门经理（审核）-生产总监（审核）-财务经理（审核）-财务出纳（付款）10000元以内全体人员（发起）-部门经理（审核）-上级领导（审核）-总经理（审核）-财务经理（审批）-财务出纳（付款）10000元以上 B：部门经理 部门经理（发起）-生产总监（审核）-财务经理（审核）-出纳（付款）生产系统10000以内 部门经理（发起）-生产总监（审核）-总经理（审核）-财务经理（审核）-出纳（付款）生产系统10000以上 部门经理（发起）-总经理（审核）-财务经理（审核）-出纳（付款）3000元以上 C：营销系统部门经理（发起）-助理总监（审核）-财务经理（审核）-财务出纳（付款）5000元以内部门经理（发起）-助理总监（审核）-营销副总（审核）-财务经理（审核）-财务出纳（付款）10000元以内33付款通知书 A：全体人员（发起）-部门经理（审核）-财务费用会计（复核单据）-财务经理（审核）-总经办秘书（复核）-总经理（审批）-出纳（付款）临时费用 B：全体人员（发起）-部门经理（审核）-财务费用会计（复核单据）-财务经理（审核）-出纳（付款）常规物业管理费，水电费，房租，可退押金，专卖店税款，工商管理费，办事处社保费，商场电话充值卡，包月交通补贴，总经理同意支付的申请34差旅费报销： A：普通员工： 全体人员（发起）-部门经理（审核）-费用会计（审核）-财务经理（审核）-总经办秘书（复核）-出纳（付款）总部含深圳办 办事处经理（发起）-大区经理（审核）-助理总监秘书（审核）-费用会计（审核）-财务经理（审核）-出纳（付款）办事处 B：部门经理： 部门经理（发起）-上级领导（审核）-费用会计（审核）-财务经理（审核）-总经办秘书（复核）-出纳（付款） C：总监/副总经理： 总监/副总经理（发起）-总经理（审核）-费用会计（审核）-财务经理（审核）-总经办秘书（复核）-出纳（付款） 35费用报销单 A：普通员工： 全体人员（发起）-部门经理（审核）-费用会计（审核）-财务经理（审核）-总经办秘书（复核）-出纳（付款）总部含深圳办 办事处经理（发起）-大区经理（审核）-助理总监秘书（审核）-费用会计（审核）-财务经理（审核）-出纳（付款）办事处 B：部门经理： 部门经理（发起）-上级领导（审核）-费用会计（审核）-财务经理（审核）-总经办秘书（复核）-出纳（付款） C：总监/副总经理： 总监/副总经理（发起）-总经理（审核）-费用会计（审核）-财务经理（审核）-总经办秘书（复核）-出纳（付款）36加工价格审批 生产计划部（发起）-部门经理（审批）-财务经理（审批）-生产总监（审批）37合同审批 全体人员（发起）-部门经理（审批）-财务经理（审核）-生产总监/销售副总（审核）-总经理（审核）-商务审核员（签章）三.空间设计部38店铺设计工作单审批大区（发起）-大区经理（审批）-空间设计部经理（审批）-相关设计师（执行）-设计助理（归档）39设计图纸审批设计师（发起）-大区（确认）-空间设计部经理（审批）-营销副总（审批）A级店铺设计助理（归档）设计师（发起）-大区（确认）-空间设计部经理（审批）-设计助理（归档）40货柜制作和饰品配置费用明细单设计师（发起）-大区（确认）-空间设计部经理（审批）-设计助理（归档）41装修报价单大区业务（发起）-大区经理（审批）-工程监理（审批）-空间设计部经理（审批）-审计部审计（审核）-财务部副经理（审批）-设计助理（整合）42店面装修费用预算汇总表 设计助理（发起）-空间设计部经理（审核）-营销副总（批准）-大区相关人员（知会）-发起人（归档）三 信息部43 IT设备发货单信息部（发起）-物流部组长（签收）-申请人员（确认）44IT设备维修申请 全体人员（发起）-网络工程师（执行）四 商品部45采购任务书商品管理部（发起）-商品管理部经理（审核）-营销副总（批准）-采购部经理（安排采购任务）-品质部QC（验收入库）46销售数据日报汇总表 大区（发起）-商品管理部47宣传手册发货确认单 商品管理部（发起）-物流部发货组长（确认）48补货申请单 客服部（发起）-商品管理部（补货）五 物流部49物流合同审批表物流部（发起）-物流部经理（审批）-营销副总（审批）-财务经理（审批）-总经理（审批）50发货单汇总表（跟商务，财务部确认） 物流部（发起）-财务部/商品物（确认）51成品检验报告 品质部（发起）-品质部经理（审核）-物流部统计（转帐）六客服部52加盟协议续签 大区业务员发起（发起）-大区服务专员/大区经理（审核）-助理总监（审核）-营销副总（审核）-总经理（批示）53货 柜 灯 具 维 修 申 请 单（加盟商填写，暂不纳入）54到货货品短缺申诉表（加盟商填写，暂不纳入）55加盟商各类申请表 大区服务专员（审核）-大区经理（审核）-助理总监（审核）-营销副总（审核）-总经理（批示）涉及金额需要到总经理/由销售中心确认56加盟商信誉签单 大区业务员发起（发起）-大区服务专员/大区经理（审核）-助理总监（审核）-财务经理（确认是否需要加签给营销副总和总经理）57开票申请 大区服务专员（发起）-财务会计（执行）58新开专柜申请单 办事处业务（发起）-大区经理（审核）-助理总监（审核）-营销副总（审批）59加盟商专卖店评估表（加盟商填写，暂不纳入）60客户投诉处理单 服务管理专员（发起）-客服部经理（审核，并确认是否提交营销副总）61方案审批 会员/服务管理专员（发起）-客服部经理（审批）-营销副总（审批）-总经理（审批）涉及费用需要到总经理七 形象推广部62平面设计申请单各部门申请（发起）-部门经理（审核）-平面设计主管（完成设计）-形象推广部经理（审核）-发起人（确认）63陈列设计申请单 各部门申请（发起）-部门经理（审核）-陈列设计主管（完成设计）-形象推广部经理（审核）-发起人（确认）八策划部64产品促销方案审批策划部（发起）-策划部经理（审核）-销售中心助理总监（审核）-营销副总（审批）-总经理（审批）65媒体广告投放审批策划部（发起）-策划部经理（审核）-营销副总（审批）-总经理（审批）66订货会方案审批策划部（发起）-策划部经理（审核）-营销副总（审批）-总经理（审批）67兔视界审批策划部（发起）-策划部经理（审核）-营销副总（文字审核）-形象部平面设计师（制作/排版）-形象推广部经理（审核）-营销副总（审核）-市场策划专员王燕/营销副总秘书（校对）-形象推广部平面设计师（封样出刊）-客服部（发放）九培训部68直营陈列图片汇报办事处督导（发起）-培训部督导（审核）-培训部经理（审核）69直营展台橱窗陈列图片汇报办事处督导（发起）-培训部督导（审核）-培训部经理（审核）70开业报告办事处督导（发起）-培训部督导（审核）-培训部经理（审核） 71月度工作计划和总结办事处督导（发起）-培训部督导（审核）-培训部经理（审核） 72年度培训计划审批培训部经理（发起）-营销副总（审核）-总经理（审批）-大区经理（知会） 73课程/课程表审批培训部（发起）-培训部经理（审批）-营销副总（审核）十品质部 74面料检验报告 品质部（发起外检）-品质部文员（加入内检报告）-品质部经理（审核）合格 品质部（发起外检）-品质部文员（加入内检报告）-品质部经理（审核）采购部经理（审核）-生产计划部（经理）-品质部经理（审核）-生产总监（审批）不合格 75印绣花，洗水检验报告 成衣QC（发起）-品质部经理（审核） 76中期检验报告 成衣QC（发起）-品质部经理（审核）需要生产商/确认 77辅料不合格报告 品质部（发起）-品质部经理（审核）-采购部经理（审核） 78饰品检验报告 品质部（发起）-品质部经理（审核）-采购部经理/生产部经理（知会）需要生产商/确认 79成品检验报告 品质部（发起）-品质部经理（审核）-生产部/物流部经理/总经办QC（知会）合格 需要生产商/确认 80检验尺寸报告 品质部（发起）-品质部经理（审核）需要生产商确认 81加工厂装箱差异抽验记录 品质部（发起）-品质部经理（审核）需要生产商确认 82品质部QC周工作计划表 品质部（发起）-品质部经理（审核）十一.采购部 83单价审批 采购员/开发（发起）-采购部经理（审批）-财务部经理（审核）-生产总监（审核） 84合同审批表 采购部（发起）-采购部文员（核对）-采购部经理（审批）-财务部经理（审核）-生产总监（审核）-总经理（审批）-财务部刘安华（打印签章） 85面料规格表 采购部（发起）-采购部经理（审核）-技术部唛架师/生产部统计员/设计部文员（知会） 86辅料采购任务书 采购员（发起）-采购部经理（审核）-生产总监（审批）-发起人（知会）十二.设计部87款式大图设计师（发起）-设计部经理（审核）-设计副总秘书（审批）-技术部工艺师（知会） 88图案位置图设计师（发起）-设计部经理（审核）-设计副总秘书（审批）-技术部工艺师（知会） 89面料配发单设计师（发起）-设计部经理（审核）-设计副总秘书（审批）-技术部工艺师（知会）-生产计划部统计员/品质部文员/设计部文员（知会） 90辅料配发单设计师（发起）-设计部经理（审核）-设计副总秘书（审批）-技术部工艺师（知会）-生产计划部统计员/品质部文员/设计部文员（知会） 91设计变更单 设计师（发起）-设计经理（审核）-设计副总（审核）-生产总监（审核）-总经理（审批）-生产部/采购部/技术部/财务部/商品部（知会） 92设计确认书设计部（发起）-设计经理（审核）-设计副总（审核）-生产部/采购部/技术部/财务部/商品部（知会） 93样衣面/辅料请购单 设计师（发起）-设计经理（审核）-设计副总（批准）-采购部采购文员（知会） 94样衣面/辅料染色单 设计师（发起）-设计经理（审核）-设计副总（批准）-采购部采购文员（知会）十三.技术部 95生产制造单 技术部工艺师（发起）-技术部经理（审批）-生产总监（审批）-生产计划部统计员/品质部文员/设计部文员（知会） 96批板单技术部工艺师/批板师（发起）-技术部经理（审核）-设计部经理（审核）-设计副总（审核）-生产计划部统计员/品质部文员（知会） 97成分表 品质部文员（编制）-品质部经理（审核）-技术部工艺师（知会） 98产品标识内容表 技术部工艺师（发起）-技术部经理（审核）-技术助理（制作洗水唛封样板/不干胶封样板）-技术部工艺师（审核）-生产计划部统计员/品质部文员/采购部文员（知会） 99 号型表 技术部工艺师（发起）-技术部经理（审核）-生产计划部统计员/品质部文员（知会） 100样板制造单 纸样师（发起）-技术部经理（审核） 101羽绒毛衣克重表 技术部工艺师（发起）-技术部经理（审核）-生产总监（审核）-生产部统计员（知会）十四.计划部 102面料采购任务书 跟单员（发起）-统计员（审核）-部门经理（两人审核）-生产总监（批准）-总经理（批准）-采购部文员/财务部商务审核员/仓管员/品质部文员（知会）一年两次 跟单员（发起）-统计员（审核）-部门经理（审核）-生产总监（批准）- -采购部文员/仓管员（知会）补单 103辅料采购任务书跟单员（发起）