班组工作和评价标准.docx

附件4： 班组工作和评价标准（共200分）序号内容及分值内容子项工作标准评价标准一安全（30分）1、职业安全健康管理体系运行遵守体系标准和体系文件的相关规定，建立健全作业指导书、应急预案、危险源辩识评价等资料，保持体系运行记录完整真实。1、体系运行控制不符合体系标准或程序文件要求，扣3分/项。2、没有作业指导书（包括MSDS）、事故应急预案、危险源辩识登记表等资料，扣2分/项。不遵守程序文件的相关规定，扣3分/项。3、班组长不了解本班组重要危险源，扣3分/项。4、班组成员不了解本班组重要危险源，扣2分/人次。5、体系运行记录不全、不真实或内容不符合体系文件要求，扣2分/项。2、安全防护装置使用设备设施安全防护装置齐全、完整、有效。设备设施没有安全防护装置或不全、失效，扣3分/项。3、特种设备安全管理特种设备安全管理符合法律法规的要求。1、特种设备安全防护(保护)装置或安全附件不全、失效，扣3分/项。2、特种设备没有定期检验等，扣5分/台。3、无证操作特种设备，扣5分/人次。4、安全自查认真开展安全自查，重点检查“重要危险源”，及时整改事故隐患。1、没有安全自查记录或记录不全，扣2分/项。2、事故隐患没有及时整改，扣3分/项。5、安全操作与个体防护无违章现象，班组员工正确穿戴劳动防护用品。1、违反安全操作规程，扣2分/人次。2、班组长违章指挥，扣5分/人次。3、员工不正确穿戴劳动防护用品，扣2分/人次。4、班组无劳动防护用品发放记录或记录不全，扣2分/项次。5、班组电工、焊工无证从事特种作业，扣5分/人次。6、工伤事故管理无生产安全人身伤害事故。1、发生生产安全人身伤害轻伤事故，扣10分/起。2、发生生产安全人身伤害重伤以上事故，全年安全管理评价不得分。3、生产安全人身伤害事故没有“四不放过”资料，扣3分/起。4、班组发生生产安全人身伤害事故隐瞒不报，每发现一起扣10分。7、安全教育认真开展班组安全教育活动，见证材料齐全完整。1、安全教育活动记录不全，扣2分/项。2、班组级安全教育未开展，扣2分/人次。二质量（20分）1、质量指标完成上级下达的质量指标。月度质量指标未达到要求，每超过0.5%，扣2分/项次；每超过2%，扣10分/项次；最高扣15分。2、“三检”认真做好“三检”，严格执行首件交检制度，检查合格后方可生产，并将首件放到规定的位置；关键工序要保留1件最新的检验工件。1、没有执行首件交检，扣6分/人次。2、首件未放在规定的位置，扣2分/人次。3、关键工序未保留1件最新的检验工件，扣3分/件。4、未按规定进行巡检、完工检，扣5分/件，巡检、完工检检验项目和频次不符合规定要求，扣2分/件。3、“三自一控”认真做好“三自一控”。1、自检的项目和频次不符合规定要求，扣3分/项。2、使用的计量器具精度不适合和检测方法不正确，扣3分/项。3、检测记录不符合要求，扣2分/处。4、标记不符合要求，扣2分/处。5、自检不正确，扣3分/件。4、产品管理划分检验区域，产品按规定区域整齐存放，不合格品按规定做好标识，并隔离存放在规定的区域内。1、未按规定划分检验区域，扣3分/件。2、没有按规定区域定置存放，扣2分/处。3、摆放不整齐，扣1分/处。4、不合格品未按规定做好标识，未按规定区域隔离存放，扣4分/处。5、责任质量问题和质量事故熟知相关的质量管理制度，最大限度地减少质量问题和事故的发生。1、发生A、B、C、D类质量问题，分别扣6、5、4、3分/次。2、发生一般质量事故，扣10分，发生一起较大及以上责任质量事故质量管理项不得分。6、质量分析与改进及时或定期进行质量分析，持续进行质量改进。 1、发生质量问题/质量事故，未及时进行原因分析，扣3/6分/次；没有采取纠正预防措施或措施未落实，扣3分/项。2、对质量问题或不合格品及时或定期进行统计分析，主动采取措施，进行质量改进，对策有效的，加5分/项。3、主动发现质量隐患，提出合理化建议，避免问题或事故发生的，加3分/项。7、信息反馈和处理建立质量信息台帐，及时反馈、传递和处理质量信息。1、未建立质量信息台帐，扣5分。2、信息没有按规定及时反馈、传递的，扣3分/项。3、对反馈的质量问题没有及时处理的，扣3分/项。三工艺（20分）1、“三定”各工序应定人、定机、定工艺方法。1、岗位资格证、设备操作证不齐全，扣1分/项。2、操作者不熟悉本工序操作程序，没有掌握关键过程参数及设定，扣1分/项。2、“三按”按设计图样，按工艺文件，按技术标准，对技术文件中规定的时间、压力、温度、真空度、清洁度、电流、电压、配比、切削液型号、切削速度、走刀量、切削深度、扭矩等工艺参数与加工程序必须严格执行，不得随意变动。对有要求的工艺参数要及时做好记录。1、工序时间与有关规定不相符，扣1分/项。2、工序所用设备型号、设备动力参数与有关规定不相符，扣1分/项。3、工装与有关规定不相符，扣1分/项。4、刀工具更换记录及耐用度与有关规定不相符，扣1分/项。5、零件转序没有保持清洁，有清洁度规定的在制品不符合标准要求，扣1分/项。6、辅料型号、配比与有关规定不相符，扣1分/项。7、没有按要求记录，特别对关键过程、质控点、特殊过程没有做好必备的记录、绘制控制图，扣1分/项。3、“五字”备：备齐有关产品图样、工艺文件。核对检查有关工装、材料、工件、设备、量检具等是否符合规定的要求。看：操作前看懂产品图样、工艺文件，熟悉技术标准，明确加工要求。提：发现问题或有建议及时向有关人员提出处理。办：没有问题坚决按“三按”办事。检：按有关程序交检。1、工作前没有备齐有关产品图样、工艺文件，有关工装、材料、工件、设备、量检具等不符合规定的要求，扣1分/项。2、工序操作者不熟悉本工序应达到的技术指标，扣1分/项。3、特殊特性工序、关键过程或质控点设备的大修没有按计划执行，扣1分/项。4、特殊特性工序、关键过程或质控点工装的周检没有按计划执行，扣1分/项。5、不合格品的处理没有按QG/WDG.B804-2003不合格品控制程序要求执行，扣1分/项。4、班组工艺纪律自查每班在生产首件产品前（包括产品型号更换前），班组长组织对采用的工艺进行符合性确认。班组长组织进行工艺纪律自查工作，对所发现的问题，及时处理或上报车间、专业厂相关部门予以解决，做好确认、检查、发现的问题、解决措施、协调措施和问题封闭等方面的记录。1、未组织班组工艺纪律自查，工艺管理不得分。2、未提供完整的工艺纪律巡视记录，扣2分/班。四设备（30分）1、整齐设备及其装置零部件、附件、各类仪器仪表齐全无缺损，设备铭牌及资产标牌无缺失或被覆盖；各系统灵敏可靠，电气、液压、气动装置灵敏可靠，走线正规。1、设备及其装置零部件、附件、各类仪器仪表缺损、不齐全，扣1分/处。2、设备铭牌及资产标牌缺失或被覆盖，扣3分/处。3、电气、液压、气动装置松动、功能失效，走线凌乱、不规范，扣2分/处。2、清洁设备及其装置内外清洁、无油垢、无积尘、无黄袍；设备不漏水、漏油、漏气、无积屑；设备周围清洁无积油、积水、无杂物。1、设备及其装置内外有油垢、积尘、黄袍，扣1分/处。2、设备漏水、漏油、漏气，有积屑，设备周围存积油、积水，杂乱，扣2分/处。3、润滑主轴箱、液压站、集中润滑站等润滑装置齐全完好、油窗清晰可见、油量充足，加油口防护良好，润滑管道无堵塞现象，导轨有油膜，丝杠、滑台、辊道无锈蚀、异响。1、主轴箱、液压站、集中润滑站等润滑装置不完好、油窗模糊、加油防护缺失，扣2分/处。2、润滑油量不足，润滑管道堵塞，导轨，丝杠、滑台、辊道锈蚀、润滑不良，运动有异响，扣3分/处。及时填写设备润滑卡片，对润滑“五定”、“三过滤”及所操作设备的润滑方法、周期与内容熟练掌握。1、设备润滑卡片填写不及时、不正确，扣2分/次。2、对润滑“五定”、“三过滤”不熟悉，对操作设备的润滑方法、周期与内容未熟练掌握，扣3分/人次。4、安全设备配电柜及操作盘内无杂物，无私自接线，电气装置绝缘良好，接地安全可靠。安全防护装置齐全完整，灵敏可靠。1、设备配电柜及操作盘内有杂物，存在私自接线现象，扣2分/次。2、电气装置绝缘不良，接地不可靠，扣3分/处。3、安全防护装置缺失、不齐全完整、不可靠，扣2分/处。5、设备点检管理设备日常点检卡、点检目视化图卡、点检圆卡张贴良好，记录填写及时正确。1、设备日常点检卡、点检目视化图卡、点检圆卡张贴不规范，扣1分/处。2、设备日常点检卡、点检圆卡记录不及时、填写不正确，扣2分/处。按时进行设备点检，如实填写点检记录，真实反映点检状况，对点检发现的异常问题，及时按设备点检及维修流程进行处理，并及时正确填写设备故障报告单及检修记录。1、记录的点检结果与设备真实状况不符，存在弄虚作假现象，扣3分/处。2、对点检发现的异常问题，不能及时按流程上报处理，扣3分/处。3、不能及时正确填写设备故障报告单、检修记录，扣2分/处。6、设备维护保养管理严格执行“日常保养”、“定期保养”规定，按照设备维护保养作业指导书进行设备保养，并做好记录。1、未按时组织设备维护保养，无维护保养记录，扣5分/次。2、日常保养和定期保养执行不到位，未按保养标准实施，扣3分/台次。7、人员素质操作人员经考试合格后，凭操作证上岗操作设备，保证证机相符，禁止无证操作。无证操作设备或证机不符，扣5分/人次。操作者对本岗位设备操作作业指导书、设备维护保养作业指导书、设备润滑作业指导书、设备点检、维护保养、“三好”、“四会”、“四项要求”、“五项纪律”等应知应会内容熟练掌握。对设备“三书”、设备点检、维护保养、设备应知应会知识内容未熟练掌握，扣2分/人次。按操作作业指导书合理使用设备，不得野蛮操作、违章作业；严禁超负荷、超范围使用设备。1、野蛮或违章操作设备、超负荷、超范围使用设备，扣3分/人次。2、发生设备责任事故，扣10分/起。五工具工装（20分）1、工具箱工具箱内要有定置图；工具定置存放；工具箱内外表面保持整洁；做到帐、卡、物相符。1、没有定置图，扣3分/个。2、工具没有定置存放，扣1分/个。3、内外不整洁，扣2分/个。4、帐、卡、物不符扣3分/项。2、工具管理正确使用和保养工具，现场使用的工具临时放在机床上的要有垫板与之隔离。借用工具要使用好、保管好，按期归还。1、损坏工具，扣2分/件。2、工具没与机床隔离放置，扣1分/处。3、到期不还，扣2分/种。3、工装管理合理使用工装，属班组使用、保管的工装，要保管保养好，离地、定置存放，保持整齐清洁、无缺件、无锈蚀。1、没有离地存放，扣3分/套。2、不整洁，扣2分/套。3、锈蚀、缺件，扣3分/套。4、计量器具计量器具及时送检，有合格标识，不超期使用，附件齐全。1、计量器具未及时送检，没有合格标识、过期使用，扣2分/件。2、附件不齐全，扣1分/件。六综合1、班组管理工作记录班组长组织及时、准确和完整地维护填写班组管理相关内容，各种数据信息应保持一致。1、填写没有达到及时、准确和完整的要求，扣1分/处。2、信息数据不一致的，扣1分/处。2、班前会按照规定组织召开班前会，并做好记录。1、无班前会标志的，扣5分；班前会标志不完整，扣3分。2、没有召开班前会的，班前会无记录，扣5分。3、没有达到班前会规定要求，扣1分/项。3、班组管理看板和作业标示板保持看板整洁，内容更新及时，使其发挥辅助班组动态管理。1、不整洁，扣5分。2、表单设计不合理，辅助管理作用不大，扣5分。3、变更填写不及时，或表单没有及时更新，扣1分/处。4、交接班按照相关规定，做好交接班工作，并及时填写相关记录。1、没有按照规定进行交接班，记录与实际不符，扣5分。2、没有及时填写，扣2分/次。七5S（30分）1、5S整理有“整理”标准，现场无“不需要”物品。1、 无标准，扣2分。2、有“不需要”物品，扣2分/件。2、5S整顿按照“三定”要求，合理定置现场中所有的物品。1、没有做到定点，扣2分/处；没有做到分区分类，扣2分/处。2、没有定置标准标识，扣2分/处。3、标识残缺、脏污不清，扣2/处。3、5S清扫保持现场中所有的物品处于良好的工作状态。1、物品、环境（地面、墙壁、门窗等）脏污，扣2分/项。2、物品、环境（地面、墙壁、门窗等）损坏，扣2分/项。4、5S培训员工熟知5S，并能用5S理论说明现场管理工作。1、班组长不清楚5S基本知识，扣5分/次。2、班组长不能熟知5S，不能用5S理论说明现场管理工作，扣3/。 3、班组其他员工不熟悉5S，扣2分/人次。八改善（20分）1、精益工具掌握两书、三票、一表等主要改善工具。1、没有使用两书、三票、一表等主要改善工具的，扣3分/次。2、使用改善工具不正确的，扣1分/次。2、QC活动组织开展QC活动，做好活动记录，按照顺序将活动成果可视化。1、无QC活动计划，扣5分/次；