豆类罐头生产项目可行性报告.doc

豆类罐头生产项目可行性研究报告摘要：项目依托辖区大豆品牌和资源优势，以推进公司农业产业化进程为主线，加工公司自产的有机大豆、芸豆农产品，生产、销售豆类罐头。定位于嫩江特产、商务礼仪市场销售，当年收回全部投资。项目达产后，年利润在37153万元之间。本报告以罐头食品国家及行业标准目录中“茄汁大豆”罐头为目标产品，仅就产品投放于嫩江及周边特产市场论证其可行性。1、 项目工艺精选有机大豆清水浸泡24小时，增重1.2倍，热水脱腥，自然冷却；番茄整理，漂烫，榨汁，均质，配辅料制汁；将处理好的大豆装罐，加汁，封盖；使用蒸汽杀菌锅杀菌，移入检验库；7-10天后敲检包装。2、 项目的意义和条件项目服务于公司农业产业化发展目标、符合国家产业政策、充分利用了辖区大豆品牌优势、顺应民众消费模式的变迁。其产销专业性强、定位明确、投放精准，具有设备简单、工艺标准、流程短、见效快的特点。1、 推进公司农业产业化进程。农业产业化标志是：立足于农业优势，改造半自给、半封闭的农业经济，把产供销、贸工农紧密结合起来，实现农业生产的专业化、商品化和社会化。项目主营公司特色农产品加工和市场营销，具备了专业化、商品化和社会化属性，形成了有机大豆种植产业化格局。项目通过大幅提高产品附加值实现“好粮好价”，促进生产场有机种植的增收，公司有机大豆认证也得以开发利用。2、 符合国家产业政策。近年，国家出台了一系列农产品加工、中小微企业扶持政策，涉及财政、税收、投资、科技、用电等多个方面。2014年中央一号文件提出，“支持粮食主产区发展粮食加工业和推进以农产品精深加工为重点的新兴产业”。2014年底，农业部办公厅又下发了关于进一步推动贯彻落实农产品加工业扶持政策的通知（农办加201422号），强调农产品加工业扶持政策是中央强农惠农支农政策的重要组成部分，也是国家稳增长、调结构、促改革、惠民生政策措施的重要内容。项目符合国家产业政策，可得到政策保护，并有望在扩大生产时获得项目扶持。3、 大豆地域品牌优势突出。近年，嫩江县政府、农垦九三管局在“中国大豆之乡”品牌基础上，投入大量人力物力，开展了一系列声势浩大的宣传造势运动，如“国际大豆节”、“打造全国首个非转基因大豆食品科技产业园”新闻发布会、K497/K498列车命名为“嫩江中国大豆城品牌专列”并全线投放广告等，嫩江、中国大豆城、中国绿色大豆之都、非转基因大豆基地等概念已经深入人心，辖区大豆名气响、名声大，在广大消费群体中积累起品牌和广告富矿资源。本项目在辖区首家推出大豆即食性罐头食品，具有原生的影响力和亲和力，零成本占据了地域品牌、广告资源高地，在品牌导向的市场竞争中独具优势。4、 顺应食品消费变化趋势。罐头食品生产标准严格，依靠高温灭菌、密封保持食品的营养和口味，是国际上公认的卫生、营养、健康、方便食品。目前，年人均罐头消费量：美国90公斤，西欧50公斤，日本23公斤。我国历来是罐头生产和出口大国，但因罐头长期被视为奢侈品，人均罐头消费量仅为1.7公斤/年。随着生活节奏加快和饮食结构的变化，国内罐头产销量以高于10%的年增长率快速增长。2013年，全国累计生产罐头1045.39万吨,罐头回归为便利的日常消费食品，罐头产业成为“很有发展前景的朝阳产业”大规模启动。黑龙江省作为罐头消费大省和生产小省，2013年罐头产量3.3万吨，同比增长12.1%，但仅占全国罐头产量的0.3%。项目所在区域是罐头产业的空白区，项目后续发展空间广阔。5、 原料优势得天独厚。随着黑龙江省大豆种植面积的萎缩，辖区大豆资源日益重要，对项目产品利好。项目使用自产有机大豆为原料，可准确溯源，建立消费信心。转基因食品之争甚嚣尘上，客观上树立了辖区大豆健康、安全的形像。辖区豆类品种丰富，后续可开发系列化豆类罐头食品。豆类原料属非时令性农产品，项目位于大豆主产区，库存占用小，成本优势大，可实行全年均衡生产。6、 工艺成熟、设备先进。罐头起源于1809年，已有200年历史。上海泰丰食品公司于1906年建设了中国第一家罐头厂，罐头工艺早已成熟。项目高起点、高标准选型设计，单一从事豆类罐头生产，生产流程标准、专业，有利于提高生产效率、控制产品质量。项目产品无需添加任何防腐剂和添加剂，可产出高品质产品。3、 品名及宣传1、 拟注册商标：豆德康。谐音寓意为“都得健康”。2、 卖点宣传：有机大豆；嫩江中国大之乡，黑龙江省非转基因大豆，黑龙江北部高寒地带原料地，大豆种植可准确定位溯源，无重金属污染等。3、 产品定位：嫩江特色地产，商务往来、旅游探亲、慰问馈赠。 4、 市场分析与预测目前，嫩江县自有特产商品主要有肉干、菌类、坚果、山野菜、小杂粮等类别，与“大豆之乡”相关联的仅有原粮形态的“豆浆豆”一种。为弥补不足，县内各特产专卖店大量外进内蒙古、加格达奇、黑河、伊春、讷河等地特产，如蓝莓系列，大雁、野猪、鹿肉系列，北药系列，粉条粉丝等，占嫩江特产市场近半份额。由于地理位置相近，物产趋同，同质化严重。产品多为晾晒、烘烤、挑选等粗加工产品，以食材、原粮形式出现，日益不适应快节奏、便利、时尚的消费偏好。各类特产单件价格在80120元之间。嫩江大豆久富盛名，大豆养生益智、强体驻颜、降压降脂等保健功效早已家喻户晓。项目产品与其他特产比较，具有地域代表性强、工艺标准、健康安全、食用便利及价格优势。项目产品市场预期参照马肉干销量计算：马肉干县内年均销量35万箱，销售额300500万元。项目运营初期计划年产销大豆罐头2万箱，批发定价60元/箱，年销售收入120万元，其市场份额来自日益增长的特产市场空间和非嫩江本地特产两部分。5、 项目总体方案设计（1） 项目选址及厂房改建项目厂区改建工程估算表项目长(米)宽(米)数量面积(平方米)单价(元/平方米)投资预算(元)前处理、杀菌车间144156 60033600灌装车间5.25.3128 60016536检验缓冲库4.85.3125 2005088检化验室2.84.2112 2002352大豆、辅料库31.916 2001140电工机修室31.916 2001140空罐库35.3116 2003180消毒间25.3111 3003180通道4.41.517 2001320卫生间2.21.928 3002508更衣室2.21.928 2001672办公室56.3132 3009450锅炉房2.4317 3002160水处理间2.4317 2001440成品库105150 20010000食堂20 2004000合计（净面积）298 98766项目房屋改造预算9.88万元，打井1万元，废水处理及排水8000元，合计11.68万元。（2） 设备购置按照罐头食品生产许可证审查细则（2006版），计划购置生产、库房、检验设备，共24万元。项目设备投资估算表序号设备名称规格及型号尺寸(cm)重量(kg)功率(kw)数量单价金额（元）长宽高（元/台）1反渗透纯水设备FST-2115000150002大豆清洗机YXM-5001101008211760076003不锈钢浸豆槽定制12080601200020004单缸消毒洗菜机国强12080801.51998099805空罐洗罐机YFCG-2000210951000.75117000170006加盖漂烫池大洋131657050151800080007夹层锅200L1098480181700070008螺旋榨汁机ZZJ100321282001.51900090009胶体磨KLGJJ275070551.51147001470010半自动恒温加汁机定制31120001200011半自动装罐机定制0.751180001800012罐头封口机10-15听/分603270650.3723180636013真空罐头封罐机42听/分12114019013551.51370003700014卧式杀菌锅720罐/次21013032012007.51430004300015电脑喷码机0.115000500016台称100KG319859417贴标机0.114480448018不锈钢周转推车4350140019不锈钢周转篮10100100020检验仪器733021机电维修工具12000200022仓库货架1.26023830011400总计52.57239844 6、 经济核算（1） 物料成本184g茄汁大豆罐头物料成本构成品名汤汁配料比例罐装物原料名原料(g)单价元/斤金额大豆110精选大豆55.0 30.33番茄汁50%37.0 番茄49.3 20.20 白糖5%3.7 白糖3.7 40.03 食盐4%3.0 食盐3.0 10.01 汤汁淀粉2%1.5 淀粉1.5 60.02 74冰醋酸0.3%0.2 冰醋酸0.2 100.00 水38%28.1 水28.1 00.00 调味料0.7%0.5 调味料0.5 100.01 空罐0.88标贴0.1合计1.58 礼品箱7元/只，每箱装12听，每箱原料成本25.9元。年产2万箱，总物料成本51.8万元。（2） 生产运营费用1 员工工资：厂长1人，车间工人3人，年工资总计16万元。2 取暖费：取暖面积320平方米，取暖费1.056万元。3 水电费用：罐头吨成品耗水9吨，耗电270度。项目年耗水397吨，自采井水净化；生产、生活耗电1.4万度，电费1.16万元。4 折旧费：3.57万元。5 交通运输、通讯、差旅费：3万元。6 税费：项目年销售收入120万元，参照食品饮料类企业销售收入的3.5%平均税负计算，年纳税4.2万元。7 销售费用2万元。8 财务费用：日加工大豆66公斤，番茄59公斤，大豆每月购进2吨，西红柿当日在蔬菜批发市场购买，基本不占库存。空罐分3批购入24万个。产品向嫩江特产店批发销售，回款周期设定为30天，10万元流动资金可保障运营，未考虑财务费用。生产运营费用合计30.98万元。（3） 办证费用生产许可证、商品条码、营养含量表送检等费用3万元。（4） 利润核算及投资收益项目按取得QS认证标准设计。运营初期年限产2万箱（24万听），每箱物料成本（含礼品包装）25.9元，每箱分摊生产运营费用15.49元，合计41.39元。售价60元，净利润率31%。项目每年销售收入120万元，物料成本51.8万元，生产运营费用30.98万元，合计82.8万元，利润37.2万元，当年收回全部投资。项目日实际产能按封罐机工作4小时计，日加工大豆0.6吨，年开工200天，可加工公司出产的有机大豆120吨，公司有机大豆生产实现产业化。年产成品16万箱，以每箱50元价格打入黑河、讷河、莫旗等黑龙江省西北区特产市场，销售收入800万元，物料成本414.5万元，运营成本232.21万元，