《江阳涂装手册》word版.doc

江都市江阳涂装工程有限公司 QMS-JY1208- 02.A质量管理手册（依据ISO 9001：2000标准编制）2002 12 08发布 2002 12 10实施江都市江阳涂装工程有限公司 发布 文 件 控 制 页编制： 年 月 日审核： 年 月 日批准： 年 月 日更 改 记 录修改状态页码章节申请单号更改审批批准日期更改内容简述目 录1 质量管理手册颁布令2 前言（任命书、公司简介）3 第一章范围1.1 总则1.2 应用4 第二章引用标准 2.1 管理体系标准 2.2 适用法律、法规5 第三章术语和定义6 第四章质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件的要求7 第五章管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5 职责、权限和沟通8 第六章资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境9 第七章产品的实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4采购7. 5生产和服务的提供 7.6监视和测量装置的控制10. 第八章 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格控制 8.4 数据分析 8.5 改进10 第九章 质量手册的管理11 附录A 江都江阳涂装工程有限公司质量管理体系组织结构图12 附录BISO9001质量管理体系要素职能分配表13 附录C江都江阳涂装工程有限公司程序文件清单 颁 布 令本公司依据ISO9001：2000质量管理体系、-要求编制完成了质量手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 经 理： 袁锁昌 02 年12 月 08 日 任 命 书为了贯彻执行ISO9001：2000质量管理体系-要求。加强对质量管理体系运作的领导，特任命 XXX 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1. 确保质量管理体系的过程得到建立，保持和实施；2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3. 在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4. 就质量管理体系有关事宜对外联络。经 理： 袁锁昌 02年 12 月 01 日公 司 简 介请熊金兰补充组织名称：江都江阳涂装工程有限公司组织地址：江苏省江都市华阳工业区 最高管理者： 袁锁昌 管理者代表： XXX热线：41 江都江阳涂装工程有限公司管理标准第一章 范 围 11 总则本公司按照ISO9001：2000质量管理体系要求管理标准，建立质量管理体系，该体系覆盖江都江阳涂装工程有限公司公司生产科、销售科、供应科、售后服务部、技术科、文秘室等活动过程的管理，产品覆盖范围包括前处理装置、水分烘干炉、水帘喷漆室、喷粉装置、油漆烘干炉或粉末固化炉组成的JYTS系列涂装流水线设备。我公司将通过质量管理体系的有效应用，更好地向社会提供满足顾客和法律、法规要求的产品，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用法律、法规要求，旨在达到广大客户满意。12 应用121 本手册适用于本公司涂装设备生产和服务的全过程科所和业务大厅。本手册符合ISO9001：2000质量管理体系要求标准的要求。同时，本手册也满足国家有关法律、法规的要求。122 本手册对外用以证实本公司有能力稳定地提供满足客户要求的产品，对内作为质量管理体系的最高文件，通过该管理体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的过程的实施，实现符合法律法规、客户满意的目标。1. 2 .3 说明公司长期生产涂装设备，工艺成熟，按企业标准组织生产，删减7.3设计和开发不影响组织提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力或责任的要求.适用于向顾客和认证机构提供本局质量管理能力和达到国家和顾客满意能力的证实江都江阳涂装工程有限公司管理标准第二章 引 用 标 准 2.1 质量管理体系标准ISO 9000：2000 质量管理体系 基本原理和术语ISO 9001：2000 质量管理体系 要求ISO 9004：2000 质量管理体系 业绩改进指南2.2 适用的产品标准Q/321088JTJ 1-2001 JYTS系列涂装流水线设备江都江阳涂装工程有限公司管理标准 第三章 术 语 和 定 义术语和定义本手册采用ISO9000：2000质量管理体系 基本原理和术语的全部术语和定义，并根据需要在相应章节所描述的要素中增补了所涉及的术语和定义，本标准使用的供应链为 供方 江都江阳涂装工程有限公司 顾客31 特定术语和定义的释义a) 顾客在本公司质量管理体系中，“顾客”是指要求我公司为其做涂装设备的人或单位；b) 产品在本公司管理体系中，产品是指前处理装置、水分烘干炉、水帘喷漆室、喷粉装置、油漆烘干炉或粉末固化炉组成的JYTS系列涂装流水线设备； a）c) 供方在本公司管理体系中，“供方”是指为本公司提供金属材料（管、棒、板）、非金属材料（高温棉等）及各类标准件的单位；江都江阳涂装工程有限公司管理标准第四章 质量管理体系 4总要求本公司依照ISO9001：2000质量管理体系要求标准的要求，建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施、保持和持续改进，并按标准要求管理这些过程，保证质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。a) 本公司质量管理体系覆盖ISO9001标准所有要求（除设计和开发）;b) 在质量管理体系文件中描述过程的顺序和它们之间的相互作用,明确部门和人员的权利和义务;c) 在质量管理体系文件中确定过程有效运作和控制所需的准则和方法,确保产品能够满足顾客要求,并符合法律法规要求;d) 本公司为确保产品质量提供必需的人员设备和工作环境,充分调动员工的积极性,树立以顾客为关注焦点的意识;e) 定期和不定期的对过程进行测量监视和分析,就过程的运作问题进行研究,提高过程的运作效率和力度;f) 采用必要的纠正预防措施,加强持续改进,实现满足顾客要求和符合法律法规要求的过程策划结果;g) 我公司不存在外协加工的外包过程,不存在对其加以控制和识别.41 文件的要求4.2.1 本公司质量管理体系所要求的文件包括:a) 质量方针和质量目标文件化的声明b） 本管理手册 本公司管理手册是质量体系的最高层次的文件，其中，明确了本公司的组织机构设置、各部门的职责、权限和相互关系，规定了对管理体系过程及其有效性的内部沟通方式，描述了对机械零件加工以及铆焊服务实现过程的控制方法和原则以及实施记录的控制。具体说明了本公司如何按照ISO9001:2000标准的要求建立和实施质量管理体系，并突出了涂装设备行业的特点。c) 程序文件就质量管理体系某项要求，通过程序文件对完成活动的方法和步骤作出规定。本公司结合实际工作需要以及标准的要求，制定了10个质量管理体系程序文件。d) 支撑性文件在对本公司活动过程识别的基础上，结合管理要求制定了所需要的各项操作规程，验收标准，岗位职责以及其他技术文件，对程序文件构成有力支持。e）质量管理体系运行过程中所需的记录。这些质量记录对我公司各部门的活动形成有效的控制4.2.2 质量手册管理者代表组织编制并保持质量管理手册，其内容包括：a） 质量管理体系的范围，覆盖标准所有条款；b） 引用质量管理体系程序；c） 管理体系过程的顺序及其相互关系的描述，质量手册应加以控制。4.2.3 文件控制 为加强对公司文件的管理，确保文件的正确性、可行性，提高公司人员的工作效率，制定文件控制程序,该文件规定了:a) 文件的分类、格式、编号规则和受控文件的标识；b) 文件的归口管理部门；c) 文件的编写、审核、发布更新和评审等过程的实施方法；d) 文件领用、回收和作废等过程的实施方法；e) 文件的保存方式、保存期限和归档处理；f) 确保文件保持清晰、易于识别；g) 外来文件的识别、控制和分发等方法4.2.4 记录的控制 本公司对质量管理体系所要求的记录按照标准要求予以控制并保持，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。对记录的控制包括标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置的管理。记录管理程序如下： 记录编号、填写与归档 记录由文秘室统一编号，编号为BD-，BD表示表单，表示记录流水号；记录必须由记录员亲自填写，需保证填写的字迹清楚，易于识别和检索；记录由填写记录员所属部门留存。记录需按条目等予以归档，对于绝密记录不经经理同意不得翻阅、复印。 记录的查阅、更改与销毁查阅记录由相关部门的负责人批准，绝密的需要经理审批；记录发生错误需更改时，必须由相关部门负责人予以更改，并报总经理审批，同时收回已下发的记录； 各部门根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关部门文件更改的规定；记录如超过保存期限或其他特殊情况需要销毁时，由管理者代表审核、批准，由授权人执行销毁。 文秘室应编制记录清单,并注明编号,保存期限.江都江阳涂装工程有限公司管理标准第五章 管 理 职 责 51 管理承诺总经理应通过以下渠道，提出开发和改进质量管理体系承诺的证据。a） 向各部门和全体工作人员传达满足顾客客户以及法规要求的意识和重 要性; b） 制定本公司的质量方针和质量目标；c） 召开管理评审；d） 提供必要的办公和人力、基础设施生产设备等资源。52 以顾客顾客为关注焦点总经理应确保：了解并确定相关方的要求和顾客顾客的需求和期望，并将其转化为对工作的指导和要求，通过全体人员共同努力，以达到实现顾客顾客满意的目标。53 质量方针总经理组织全体管理层制定质量方针并确保其与本公司的经营宗旨相适应：包括对满足要求和持续改进质量管理体系与有效性的承诺；同时确保全体员工了解其含义。本公司质量方针：质量求生存，服务拓发展本公司要以优质的产品和服务赢得市场和顾客的信任，员工要树立优良的职业道德，强化安全生产意识，不断地开拓进取，持续改进，实现以顾客为关注焦点的承诺。54 策划541 质量目标总经理应确保在全公司建立质量目标并在各部门建立分目标包括满足产品要求所需的内容。质量目标应是可测量的，可量化并以数字或比率形式出现。本公司2002-2004质量目标是：1. 现场安装性能检测100%合格；2. 顾客满意度为85%，每年逐步递增1%；5.4.2 质量管理体系策划总经理应该对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及管理体系的总要求；同时注意保持管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限为了有效地实施质量管理体系体系要求，本公司公司规定了各级岗位人员的职责、权限和相互关系，并在本公司公司的相关层次所管辖的范围内予以传达。对于从事与质量有关的工作人员所必需的权限，本公司作如下规定。总经理：a 批准和颁布公司的质量手册，组织制定、批准和贯彻质量方针，对公司经营、管理和质量体系的建立、完善、实施和公司执行国家法律、法规全面负责。b 分配和落实职能机构职责和任命从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，并对有关活动提供充分的资源。c 任命质量管理者代表，并明确其职责和权限、授权负责组织、协调、计划、指导、监督检查公司各部门的质量管理工作。d 主持质量管理评审工作，确保质量体系持续适应性和有效性。e 授权质量检查组独独力行使产品监督、检验的职权，保证其不受任何部门和个人的干预，正确行使鉴别、把关、报告的职能。生产科主管：a负责生产计划调度，准确传递产品定单要求，保证按时、按质完成生产任务。b负责产品质量检验，严把各道环节的质量关。c负责确定车间员工的培训需求，提出培训计划，组织员工培训。d. 负责生产设备维护管理；文秘室： a) 负责公司文件收发文的管理；b) 负责公司质量记录的保存、归档；c) 负责公司人事管理、人员考核等；d) 负责基础设施和工作环境的控制和管理；销售科主管：a） 负责顾客满意度的调查和分析；b） 负责客户投诉的处理和协调；c） 负责客户来函来电的登记；d） 负责组织一些必要的合同的评审；供应科主管：a) 负责仓库进出库的管理；b) 负责原料供方的调查、评价；c) 负责选择、确定合格供方；d) 负责供方质量跟踪；e) 负责把握了解市场原料行情；追踪市场动态。5.5.2管理者代表总经理应在管理层中指定一名管理者代表，并明确其职责，我公司管理者代表由XXXXX担任，主要负责体系的建立实施和保持以及就相关事宜外部联络。 主要负责体系的建立实施和保持以及就相关事宜外部联络。 编制质量手册，并按此要求来组织完成江都江阳涂装工程有限公司质量体系文件；并组织定期内部审核；并定期向总经理汇报体系的一些不足和业绩及资源需求； 负责组织贯标小组的一切活动；加强全体员工市场及顾客需求意识；5.5.3 本公司应确保在不同层次和有关职能部门之间建立适当的沟通程序和 制度，就质量管理体系的过程及其有效性的相关信息进行的交流。我公司以每月大会的形式进行内部沟通。5.6 管理评审5.6.1目的通过对本公司管理体系现状、对内外部持续适应性、有效性、充分性进行定期或不定期评审，确保质量方针和质量目标的实现。5.6.2职责 总经理负责管理评审活动的组织与实施。 管理者代表负责管理评审计划与报告的审核并指定相关人员对管理评审的输出进行验证。 相关部门负责准备相关信息资料参与管理评审并负责本部门改进措施的实施。 5.6.3工作程序1 管理评审的时机1.1 本公司管理评审一般在年度内部审核后进行，定期评审的时间间隔不超过12个月。1.2 不定期评审由公司总经理根据下列情况决定；a） 社会要求（法律、法规等）发生重大变化；b） 公司组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；c） 连续发生重大质量或相关方投诉连续发生；d） 发生其他有必要进行评审的情况。2 管理评审依据、内容和方式2.1 管理评审的依据是受审者的期望，如顾客的需求、有关法律、法规、标准等要求，本公司管理者和全体工作人员的期望等。2.2 管理评审的内容包括：a） 内、外部审核结果；b） 方针、目标及其实施情况；c） 重大事故的处理；d） 相关方关注的问题及反馈的重要信息(包括满意度和有益的 建议等)以及 相关方投诉的处理；e） 过程、产品及质量趋势；f） 纠正和预防措施的状况；g） 管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；h） 体系要素及相应文件是否有修正的需要；i） 以往评审的跟踪措施；j） 可能影响 质量管理体系的变更；k） 改进的建议。2.3 管理评审的方式：一般采用会议评审，需要时，可进行现场评审。3 管理评审计划的编制3.1 管理者代表根据总经理意见，编制管理评审计划，计划主要包括以下内容： a) 管理评审的目的和内容； b) 管理评审需要输入的具体文件、报告或资料及提供的时间； c) 会议具体时间、地点及参加人员； d) 管理评审报告编制发放日期和发放范围等。3.2 管理评审计划由管理者代表审核，经总经理批准后执行。4 管理评审的准备工作4.1 评审计划提前一周发至参加会议的人员。4.2 各部门所根据评审计划中列出的输入资料清单，按规定时间准备，包括顾客反馈和投诉记录、内审报告、纠正预防措施记录、跟踪措施记录、相应法规要求、检查结果，并报管理者代表分发参加会议的人员。4.3 评审的实施4.3.1 总经理亲自主持管理评审会议，当总经理有重大事情不能主持时，应书面委托管理者代表主持。4.3.2 各相关部门作书面发言。4.3.3 与会代表围绕会议主题进行讨论，针对体系薄弱环节或存在的问题提出改进建议。4.3.4 总经理根据会议提出的意见和建议，对质量管理体系的现状是否持续适宜，充分和有效性进行评价，（包括质量方针和质量目标），并作出改进决定。4.3.5 应做好会议记录。4.4 评审后的工作4.4.1 管理者代表根据会议记录和总经理的评价及改进决定按评审计划要求，编制管理评审工作报告。主要内容包括：a） 管理评审的目的；b） 管理评审的内容；c） 会议评审时间、地点、参加人员；d） 管理评审综述e） 管理评审结论；f） 改进措施以及验证要求等。4.4.2 管理评审报告经总经理批准后，由文秘室按文件控制程序的要求，负责发放和保存。4.4.3 管理者代表按纠正措施控制程序和预防措施控制程序的要求，委派一名内审员进行验证，填写纠正/预防措施记录表，验证记录并保存，作为下次评审的输入内容之一。4.5 本程序涉及的记录按质量记录控制程序的要求进行实施管理。江都江阳涂装工程有限公司管理标准第六章 资 源 管 理 6.1 资源提供 公司总经理根据各个部门所需的申请报告及公司现行资源配置、使用情况应及时确定增配资源。财务部依据确定的增配资源进行调配，应及时向所需部门提供，以确保质量管理体系正常、有效地运行及管理产品质量的改进，满足顾客的要求，提高顾客的满意度。6.2人力资源管理6.2.1人员配置人力资源是公司最根本的资源，加强管理，合理使用，充分发挥其能力；因此公司应通过必要的教育、培训，根据技能和经验安排人员，以确保人员素质满足岗位需要。6.2.2定岗定责 总经理依据岗位职责确定岗位人员所需的能力并结合人员的受教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经验等情况安排适宜的岗位，使其能胜任工作。6.2.2培训教育，提高员工的素质 文秘室根据公司经营及质量管理的需要编制年度培训计划，各部门对培训效果进行考核评价，做好相关记录。l 培训的内容分为基础培训和岗位培训(1) 基础培训内容包括（但不限于）：a) 公司概况介绍；b) 顾客意识、质量意识、安全意识；c) 质量方针、质量目标；d) 质量管理知识、方法及ISO9001标准；e) 质量管理体系文件及有关规定要求。 (2) 岗位培训包括(但不限于):a) 所在岗位符合方针和程序、符合管理体系的重要性；b) 所在岗位在管理体系中的作用和职责；c) 岗位职责、专业技术、作业技能及操作规程；d) 资格培训，使从事特殊岗位的员工，经培训、考试合格，具备上岗的资格；e) 有关的法律、法规及其他要求；6.3 基础设施6.3.1本公司将识别、提供并确保实现运作符合性所需的基础设施，包括：a） 工作场所相应的设施（如电源、水源等）；b） 产品设备、测量与监控装置、交通设备、计算机硬件和软件等；c） 维修保养相关设施，使其处于最佳状态；d) 提供必要的安全保障设施（如防火设施、安全防护设施等）； 6.3.2 内容生产科负责公司设备的管理，并按职能分工根据产品的实际情况，确定所需物资设备报领导审批后，采购提供，以确保各项工作的顺利进行。生产部应建立设备清单，制定设备的检修、日常保养规定，并认真执行，做好记录，使使用设备处于完好状态，满足生产的需要。6.4 工作环境6.4.1 概述 工作环境是指员工作业时所处的环境条件，加强对其管理。创造一个良好适宜的工作（施工）环境，并符合有关规定的条件，确保产品质量。6.4.2 内容A、为实施已确定的工作环境条件，逐步达到要求。公司应制定适宜的管理产品方法、安全守则、安全作业规范，并提供必要的保护条件，为员工创造一个良好的适宜的工作条件。B、公司应制定安全、文明产品管理办法并认真实施。经常对产品现场情况进行监督检查，为保证产品质量创造条件。 C、公司应积极营造良好的工作氛围，企业文化和精神，充分调动员工的主人翁意识。江都江阳涂装工程有限公司管理标准第七章 产品的和服务实现 7.1 实现过程的策划在产品实现的策划过程中，本公司应确定服务所需过程时，应考虑服务质量计划安排。应识别每一过程对满足服务要求的能力的影响。服务的每个质量特性都受到有效控制。服务实现过程的策划中还所需的事项：1. 涂装产品要达到的、服务和工作目标和要求；2. 确定生产服务过程控制的准则和方法，制定必要的操作规程， 并为制定服务提供充足资源和良好的设施，保证其所需的工作环境。3. 明确验收的方法和时机以及确定验收准则；4. 保留生产过程验收和监视的记录；5. 对设备进行适当的维护保养，形成制度，以保持生产设备的良好状态；7.2 与顾客顾客有关的过程721 与产品有关要求的确定A.概述通过市场调查、产品过程及其他与顾客沟通的时机了解掌握顾客的需求和期望，并及时转化、实现、提供，使顾客满意。B.内容公司通过对涂装市场调查，了解顾客的需求及期望；了解竞争对手的情况，分析其质量水平；收集获息法律法规的要求以及对合同、图纸进行评审，确定产品的要求，包括：1. 顾客对涂装产品的要求，如管理水平、产品质量的要求等。2. 顾客未做要求，但对预期的或规定的用途所必要的产品要求；3. 与产品有关的义务，包括法律和法规要求等。722 对产品要求的评审： A、概述通过对合同的评审，明确顾客的要求，确保公司有能力顺利履行合同，满足顾客的要求及符合法律法规的规定。公司应对合同及图纸以及公司对顾客承诺进行评审。B、内容l 在承诺及签定合同之前进行评审。对于特殊合同(定型产品以外的,批量大的),销售科负责评审的准备工作。由总经理主持评审，各职能部门有关人员参加，按职能分工提出评审意见。评审结果要做好记录。对于常规合同，以生产主管和销售科负责人签字即表示完成评审。经过评审应达到以下目的：1. 顾客对产品的质量要求明确，双方对合同内容理解不一致的地方得到解决。2. 公司有能力顺利履行合同，保证各项产品质量，满足顾客的要求。3. 合同评审应保持记录。l 合同图纸更改必须经过合同双方协商认可后，方可进行。必要时应进行评审。做好记录并及时传递有关部门。l 做好评审结果及顾客沟通情况的记录。l 723与顾客的沟通7.2.3 与顾客沟通 A、概述通过与顾客有效地沟通，使公司及时、充分地了解顾客对产品的需求和期望，并采取有效措施，尽力满足顾客的要求。B、内容销售科负责与顾客沟通的组织工作，并定期向管理者代表汇报。其他各部门按职能分工应及时与顾客沟通，并将沟通的情况定期汇报给销售科。沟通内容主要有：1. 沟通产品、质量信息及其要求；2. 问询、合同的处理及其修改；3. 顾客意见。C、在合同签定之前、产品过程中及产品提供之后，公司各有关部门按职能分工运用下列方式，及时与顾客沟通，了解其需求和期望。l 书面的方式：公司简介、调查表；l 交谈的方式：座谈会、拜访；l 其他方式：电话、传真等。7.3采购 7.3.1概述 对重要的原材料采购进行控制，使采购的原料符合各项质量要求，确保产品的质量。 供应方评价和选择供应科负责对供应方进行评价，填写合格供方调查表和合格供方评价表对供应产品质量好、供应及时、价格合理、产品周到的供应方作为合格供应方，并形成合格供方名册。对合格供应商的产品、产品情况每批评价一次，并填写合格供方业绩记录表。年终,供应科负责人根据合格供方业绩记录对供方进行复评,对那些连续两次出现质量或服务不合格的供方进行处理,取消合格供方的资格.7.3.2采购信息生产科根据生产需要，在一周前填写采购单，经总经理批准后，由供应科负责实施采购；必要时（当采购原料数量巨大，价值金额比较高），应形成采购合同，保持追溯。供应科人员根据生产的需要，到经评审确定合格的供应商处进行采购。7.3.3采购验证供应科按职能要求，对采购项目实施验证，验证项目包括：是否在保质期内，有无生产合格证；能否出具该批原料的检测报告；数量型号是否符合采购要求等,在采购单上作记录.74 生产和产品提供7.4.1 生产和服务提供的控制本公司对涂装生产过程的控制企业标准要求以及图纸标准的要求严格执行。 重要工序(具体描述)应编制作业指导书发至相应岗位实施。作业指导书内容包括：作业内容、使用设备、质量要求（包括不合格处置）、管理项目和注意事项等。 生产负责人根据作业指导书的要求，对生产过程进行监控，预防偏离规定的要求。 操作工人需经培训上岗，尤其是工序检验员行车操作工必须加强培训，合格后方可上岗。 应做好工序检验，并做好记录。 生产负责人每天对所有生产设备进行巡视检查，对设备运行情况及维修过程进行记录；每年对主要设备制定维护保养计划并按计划加强设备的维护保养工作，以保证设备的正常运行以满足生产需要。7.4.2生产和服务提供过程的确认特殊过程产品质量不能通过后续的监视或测量加以验证的工序,本公司的特殊过程是铆焊工序的电气焊.对这些过程应进行确认,适用时,确认的安排包括:a） 为过程的评审和批准所规定的准则;b） 对使用设备的认可,包括对设施能力及维护保养有严格要求;c） 对这些过程的生产监控应进行记录;d） 过程的再确认:当生产条件发生变化(如材料设施人员的变化等),应对上述过程进行再确认.7.4.3标识和可追溯性u 生产部规定必要的标识方法(如记录标识状态标识)，对其有效性进行控制，产品出现质量问题时，组织对其进行追溯。u 各生产工序负责所属区域内的产品的标识，负责将不同产品分区堆放，并维护标识。u 产品标识及可追溯性。在有追溯性要求时，对产品进行标识以便于追溯，如果不标识不会引起产品混淆，或无追溯要求时也可以不对产品进行标识，产品标识一般采用采购产品本身的标识（如合格证），如原标识不清可采用挂牌标识。u 检验状态标识检验状态标识：合格、不合格、待检、待定；在现场以标牌分区堆放作为标识。适宜时，应在全部服务的运作中，以适当的方式标识服务过程和服务结果。标识的实施详见表、证、单、书的标识管理规定。相关业务部门应根据测量与监控要求标识服务的状态（合格、不合格或待处置），服务状态的标识方法详见岗位操作规程汇编。当有可追溯性要求时，应控制并记录服务结果的唯一性标识。7.4.4 顾客财产 本公司不涉及客户财产。7.4.5产品防护 对于产品从接收、内部加工、运作、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。 针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，包括标识（包括运输标识）搬运、包装、贮存和保护（如隔离）等。 产品搬运应考虑： a) 不破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压等； b) 按照包装箱外标识的要求进行搬运，搬运过程中应注意保护好产品，防止丢失或损坏；c) 对易损、危险品应制定专门的搬运指导书或使用特殊的搬运工具。 其它考虑事项:a) 遵循先进先出原则;b) 注意消防灭火事项;c) 加强库存产品出入库的记录管理;7.5 测量和监视装置的控制1 目的 对用于确保产品符合规定要求的测量和监控装置进行控制，确保测量和监控结果的有效性。 2 范围 适用于对产品和过程进行测量和监控用的装置。 3 职责 公司设定专人负责：a) 测量、监控设备的校准，根据需要编制内部校准规程；b) 对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理。c) 对测量和监控设备操作人员的培训、考核。 4 程序 4.1 测量和监控设备的采购及验收。 根据所需测量能力和测量要求配置测量和监控设备，技术工程师配合总经理购买并验证相关检测设备。 4.2 测量和监控设备的初次校准： a) 经验收合格的测量和监控设备，由设定的专人负责送国家计量部门鉴定或自行校准，合格后方能发放使用，对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识。负责对该设备编号、建立测量、监控设备履行卡，记录设备的编号、名称、规格、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等，填写测量监控设备一览表。 b) 对没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据。 4.3 测量、监控设备的周期校准。 4.3.1 每年由专人根据校准周期执行校准，对需外校的设备，应联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。 4.3.2 校准合格的设备，由校准人员贴合格标签，并标明有效期限。校准不合格的，修理后重新校准，对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。 4.4 测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制。 4.4.1 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控制 与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整，使用后要进行适当的维护和保养。 4.4.2 在使用测量、监控设备前，应按检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。443 使用者在测量、监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏和失效。444 测量、监控设备的校准、修理、报废等应记录在设备履行卡和一览表内。 4.5 测量、监控设备编离状态的控制。 4.5.1 发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测，及时报告负责检测设备的专人，追查使用该设备检测的产品流向，评价以往检测结果的有效性，确定需要重新检测的范围，并重新检测，对设备故障进行分析、维修，并重新校准等取相应的纠正措施。 4.5.2 对无法修复的检测设备，由经理批准报废或做相应的处理。 4.6 测量、监控设备的环境要求。 测量、监控设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由设定的专人负责检查、监督。 4.7 对检测人员的要求。 测量、监控设备的使用人员进行相应的培训，以考试或考核合格上岗。 4.8 对自制的具有检测作用的工装、工具、样品、样板、量具等，由设定的专人负责管理，建立台帐、编号，贴上相应合格的标签，执行4.3条款的有关规定，并对其有效性进行定期检查。江都江阳涂装工程有限公司管理标准第八章 测量、分析和改进 8.1 总则 对质量管理体系及其过程运行状态、产品质量及顾客满意度进行测量和监控，并对其结果进行统计分析，寻找改进机会，采取有效措施，不断改进生产过程控制能力及产品质量，提高质量管理体系的有效性。8.2 监视和测量8.2.1 顾客顾客满意度控制程序1.0目的：为保证顾客对我公司的产品和服务最大程度的满意，对顾客反馈的信息、要求及满意度调查实行有效控制2.0范围：与顾客满意度有关的所有的信息的处理。3.0职责：3.1销售科负责顾客信息反馈的归口管理。3.2总经理负责顾客信息反馈的解决方案及方案实施的跟进工作。3.3相关部门负责解决方案的具体落实实施。4.0工作程序：4.1顾客反馈的信息说明4.1.1信息收集的方式可以是口头或书面的，包括：产品质量方面的顾客信息反馈(投诉、抱怨、要求等)、顾客需求的变化、法律、法规的变化、行业主管部门提出的改进建议和顾客的意见和建议等a)顾客信息反馈表反馈的信息。b)顾客走访、市场调研(顾客满意度的问卷调查)。c)通过媒介收集到的有关顾客信息。4.1.2销售科负责接受、收集顾客反馈的信息，加以汇总，并及时将汇总的信息移交总经理。4.1.3信息收集的时机和频次：公司随时为顾客主动反馈的信息做好收受和处理准备(顾客信息反馈处理表)，同时公司通过不定期的顾客走访、市场调研进行顾客满意度的调查，一般每年一次。4.1.4总经理根据反馈的内容，组织相关部门和相关人员对汇总的信息尽快作出处理及解答，以确保顾客满意.4.2顾客反馈的信息的处理4.2.1销售经理及时对顾客反馈的信息进行技术分析，调查原因，编制相应的解决方案和实施计划，如因质量问题涉及品质、理赔、退换货，总经理给予相关退换货处理许可并根据不合格控制程序进行操作；如因质量问题涉及品质投诉或理赔，应由业务人员进行上门调查，上门服务，确保顾客满意。当问题原因不确定或出现重大异常现象，由总经理组织相关人员商讨解决方案。4.2.2总经理根据所编制的解决方案和实施计划落实相关实施部门及期限.4.3顾客反馈的信息处理的跟进销售经理负责对方案实施结果进行验证，验证内容包括顾客是否满意或达到最大的满意程度。实施效果合格，则予以结案，若实施效果没有达到预期的效果，则予以重新备案，并上报总经理。4.4解决方案的回复销售科将实施结果及时回复给顾客，与顾客沟通，确定顾客的满意程度。如有需要，相关部门应亲自回复顾客，以确保顾客满意。4.5顾客满意度评价的分析汇总4.5.1销售科每季度末将本季度发生的顾客信息反馈处理表进行分析汇总，并将分析汇总结果及时上报总经理。分析内容包括：本季度信息反馈的焦点(如产品的质量、包装、装运或结算等)、公司的处理速度、顾客的满意度及总体满意率。4.5.2销售科每年年底将本年度发生的顾客满意度调查表及通过其它方式收集到的信息进行分析汇总，并将分析汇总结果及时上报总经理。分析内容包括：产品质量;服务态度;业务员的办事效率等.利用顾客满意度统计表及加权公式算出顾客满意度.8.2.2 内部审核管理者代表应按照内部质量审核程序定期开展内部审核，以确定质量管理体系是否：a) 符合适用的法律法规的要求；b) 符合ISO9001：2000标准的要求；c) 已经有效地实施并保持。质量管理部门应对审核大纲进行策划管理者代表在对内部审核的策划过程中，应根据审核区域的现状与重要性及前次审核的结果，规定审核范围、频次、方法，保持审核人员的独立性。审核结果应制定纠正措施，加以验证，并保留相应记录。状与重要性，以及以前审核的结果，应规定审核范围、频次、方法，并保持审核人员的独立性，审核的跟踪活动，应验证纠正措施的实施结果的报告。8.2.3 过程的测量和监控 通过涂装生产过程的监控，确保产品质量，满足顾客的需要，我公司提供过程监控评价的方法有：a)、与顾客有关的过程的测量与监控，可通过顾客满意度的调查、测量与评价的方法进行；b)、管理评审：总经理按规定的时间间隔评审质量管理体系，包括评价本公司的质量方针、质量目标，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性；c)、内审：管理者代表组织内审组对本公司质量管理体系进行全面一次性审核，内审中发现的不合格，各部门负责人应确保及时采取纠正措施，具体执行按照内部审核程序执行；d)、自查：产品提供的直接责任者应熟练掌握相应作业规范，并严格执行。对所提供过程产品质量进行自我检查，发现问题即时纠正，确保产品质量。本局对过程采用审核岗考复核等方式进行过程的测量与监控，以及对满足顾客要求必须的实现过程进行过程符合性的监控，采用这些方法时应证实每个过程满足其预期目标的持续能力，当发现过程不合格时，应根据需要采取纠正和预防措施，以确保过程的符合性。8.2.4 产品质量的测量与监控 a) 当产品过程各阶段的检验或验收发现不符合质量要求时应进行返工，返工后按规定进行重新检验，按照不合格控制程序执行。b) 生产部管理人员对提供产品的各过程进行随机抽检并做出评价。对发现不符合质量要求的产品，应及时责成责任者，采取措施进行整改，必要时填写“不合格通知单”，具体按照不合格控制程序处理；c) 检验员不定期对各部门的产品提供过程进行抽检、评价。发现问题要责成责任部门或个人分析原因，采取有效措施，及时解决存在的问题d) 生产部负责最终检验，并出具检测记录，一般情况下符合要求才可提供；在产品最终检验未完成之前,不允许放行。 验收都应做好质量记录，并保管好，以便提供改进信息及可追溯性。8.3 不合格品控制8.3.1本公司为确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付，制定并实施不合格品控制程序，对不合格品进行评审并加以控制。8.3.2当产品完成后发现不合格时，本公司应针对不合格所造成的后果采取适当的措施。8.4数据分析综合业务科应确保不符合要求的产品进行识别并得到控制，以防止其非预期使用和交付，这些要求的活动，包括对不合格服务进行评审和解决的职责和权限应在不合格服务管理程序中做出规定。相关部门应对不合格服务采取一项或多项措施：a） 采取措施，消除发现的不合格；b） 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用，放行或接收不合格品；c） 采取措施，防止其非预期的使用或应用。不合格的性质和随后采取的任何措施，包括批准的让步应予以记录。应对纠正后的服务重新验证，以证实