屠宰分割鲜骨多梯度综合利用科技示范农开项目可研报告.doc

第一章 概论11 项目提要111 项目名称屠宰分割鲜骨多梯度综合利用科技示范112 项目执行单位及法人代表（或负责人）黑龙江省仁龙生物科技发展有限公司法人代表: 刘景兰113 项目技术依托单位及法人代表（或负责人）中国科学院微生物研究所 哈尔滨天鹅土畜产技术开发公司法人代表：牟钰德114 项目建设地点及主要建设内容1、建设地点黑龙江省阿城市西城开发区龙江龙药业园区2、主要建设内容建立鲜骨立体深加工基地一处，实现年产骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制剂各4万盒。115 项目总体目标从屠宰下脚料入手，延长农牧产业链，提高附加值，实现资源的综合利用。达产后年产骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制剂各4万盒。新增产值145.3万元；增值税及附加 9.3万元 (不包括所得税) ；纯利润 17.5万元（缴纳所得税后）。116 项目主要示范内容与规模利用已申报的4项发明专利，围绕鲜骨综合利用，开发系列产品填补市场空白。通过科技创新工艺对鲜骨进行立体深加工，真正实现吃干榨净，变废为宝。通过新技术的应用，每年可提取骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制剂各4万盒。117 项目主要辐射地点、技术内容辐射地点：哈尔滨市周边的畜牧带地区。包括宾县、阿城、呼兰、双城及肇东、安达、大庆、木兰、绥化、齐齐哈尔等地区。 技术内容：采用减压提取、生物发酵、蛋白酶解结合的生物技术、生产以骨乳为载体，以胶囊、片剂为剂型的系列产品。118 项目总投资与资金策措项目总投资68万元。其中，中省财政投资50万元，地方财政匹配4万元，企业自筹14万元。119 项目主要技术经济指标：1、主要产品技术与性能指标：骨乳多肽产品： 总蛋白 15.9%； 小分子蛋白14.22% ； 氨基酸 4%。；肽化率 68%。产品执行质量标准： Q/HRLS0012005。 2、主要经济指标：达产后年提取骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制剂各4万盒。实现产值145.3万元，利润26.1万元，投资利润率39%，财务内部收益率34%，投资回收期3.9年，财务净现值95.2万元。1110 项目社会效益和生态效益黑龙江虽然是资源大省，畜牧业发达，但依靠畜产品深加工增值项目没有几个龙头。入世后我国农产品已无优势可言，通过畜牧业实现过腹增值虽然提高了农民的收入，但增值的幅度并不是很大，潜力在于畜产品深加工。 骨蛋白水解活性多肽提取的研究和创新技术匮乏，几年前企业就看到了这方面的问题，开始着手自筹资金，投入大量研发经费和时间，目前已取得了成功，多项技术填补了国家空白。畜产品深加工项目的实施，将拉动养殖户从传统农业向种植与养殖合理调配方向过渡，以深加工企业来带动农户产业结构调整的积极性。项目达产后，将使相当于一个农业大县的县域经济结构得到调整。加快退耕还林、还草的步伐，使生态环境得到尽快恢复。所以，这个项目的实施，有着非常重要的社会意义和生态效益。12 可行性研究报告的依据1、中共中央关于农业和农村工作若干问题的决定；2、国家农业科技发展纲要；3、中国食物与营养发展纲要（20012010年）；4、国家计委、建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二版，中国计划出版社，1993年7月）；5、国家农开办农业综合开发项目可研报告编写大纲；6、黑龙江省绿色食品管理条例；7、国科发计字2001350号星火计划第二章 项目背景21 项目准备过程我省根据入世后的经济形势，正在致力于退耕还林、还草。大力发展畜牧业，实现粮食过腹增值，提高种植业附加值。目前奶牛、肉牛、生猪等的饲养量迅速增长。为了探讨将我省的农牧业资源优势转化为商品优势的途径，带领农民实现增产增收。课题组决定：向最不值钱的屠宰下脚料要效益，通过科技手段提高附加值，变废为宝，延长农牧业产业链条。 通过调研省内哈尔滨、安达、宋站、木兰等地的大型屠宰场，发现经营的都不景气，关键的问题是屠宰的目的到取肉为止，与街头小贩一把刀的工作程序是一样的；下脚料没有进行深加工，大型屠宰场的综合加工能力没发挥出来。与小贩的不同之处在于：还要承担固定资产折旧、企业运行费用摊销等等，导致亏损严重。反而不如小贩有钱赚。调研结论认为：粮食过腹之后的经济效益增长幅度并不是很大。肉的价格受市场价格波动影响太大，产量大了，价格反而会降低。屠宰厂为了维持利润，只有压低收购价格。农民增产就不增收了。这个问题将会随着退耕还林、还草步伐的加快，畜牧养殖进入屠宰期而逐渐显露出来。 应该尽快利用生物技术，从营养价值最高的鲜骨入手，进行深层次立体开发，提高附加值，用最低成本换取最大效益。做为一个示范样板，探索以深加工龙头企业带动畜牧产业链条的发展模式。 只有增加屠宰厂的赢利空间，才能通过提高或维持肉牛的收购价格的方式，还利给农民。项目一期工程达产后至少将使500户农民受益。 如何将不发达地区的废弃资源转化为经济富有地区需要的高档商品，是根据产品的目标市场决定的。围绕这个问题走访调研了广东省十几个农贸市场。得出的结论是一致的：骨头比肉贵。广东人高价买骨头干用来煲汤。但是家庭的做法只能煮出骨头营养价值的15%左右，溶出来的大部分是脂肪。最具营养价值的骨蛋白溶出来的很少。就是说：最想得到的营养其实没得到。我们捕捉到了商机，在最初筹建的实验厂里开始了攻关。一共研制了6个品种，现在先期投产的是检验结果非常理想的两个品种，并且市场空白。该项目的研发抓住了市场空白，经省科技厅信息中心查新报告显示：在检索的科技成果、科技期刊、专利、学位论文、学术会议、生物文献、剪报、适用成果等八个数据库中，均未见报道。（附科技查新）22 项目建设的必要性本项目从屠宰下脚料入手，延长农牧产业链，提高附加值。只有屠宰场有了赢利空间，才能不压价或稳定甚至提高畜产品的收购价格，农民才能真正受益。否则，饲养量越大，市场的价格就越低，农民的收入不但不会增加，可能还会降低。黑龙江省内目前尚无以屠宰下脚料深加工为龙头的企业。缺乏能够拉动种植业通过畜牧养殖业增值、加快农业产业结构调整步伐的项目。惟有在以前认为最不值钱的下脚料深加工上攻关创新，提升产品的科技含量，占领市场空白点，企业才能拓展市场空间，才能形成龙头企业带动农户共同在不断技术创新中实现可持续发展的局面。这对于我们这个农业大省来讲，意义非常重大，非常具有建设科技示范的必要性。23 项目执行单位基本情况黑龙江省仁龙生物科技发展有限公司法人代表：刘景兰注册资本：1000万登记注册类型：有限责任公司主营业务:公司经营范围为营养食品、保健食品、生物制剂、医药中间体的开发、生产和销售，农副产品、土畜产品深加工及销售。本公司高级管理人员13人，其中本科学历5人，专科学历8人；年龄结构为：管理层平均年龄42岁，其中3040岁8人，4045岁3人，4552岁2人。本公司现有技术开发人员7人，占员工总数的11.4% ；生产人员59人，占员工总数的73 % ，销售人员14人，占员工总数的17.5 % 。本单位是阿城市新建的农产品深加工企业，在农业新技术、新产品开发方面，去年成立初就已投入800万元用于中试基地建设，其中288万元用于鲜骨综合开发利用的研发，目前已达到将鲜骨吃干榨净的程度。除本项目申报的品种以外，还储备了骨提取物的下游应用产品3个，安排在二期工程投产，扩大骨提取物的应用领域，进一步提高附加值。2.4项目技术依托单位基本情况中国科学院微生物研究所成立于1958年12月3日，其前身是中国科学院北京微生物研究室和中国科学院应用真菌研究所。是以微生物资源、工业与应用微生物和病原微生物与免疫为主要研究领域，根据国家需求和经济社会发展需要，开展基础研究、应用基础研究及实施成果转化的综合性科学研究机构。截至2004年底全所在职职工人数为307人，其中专业技术人员总数为248人，有中国科学院院士5人，研究员37人，副研究员58人。在学研究生达252人，其中硕士生90人，博士生162人（含4名留学生），在站博士后8人。微生物所现拥有微生物资源前期开发国家重点实验室、植物基因组学国家重点实验室和中国科学院真菌地衣系统学重点实验室；拥有亚洲最大的具有40万号标本的菌物标本馆和一个国内最大的具有16000多株菌株的微生物菌种保藏中心，该中心是世界知识产权组织批准的布达佩斯条约国际保藏单位。还有一个藏书6万余册的专业性图书馆。 哈尔滨天鹅土畜产技术开发公司从1994年始致力于屠宰下脚料的深加工，围绕动物鲜骨综合开发利用项目，建有中试实验厂，并在实验厂内突破了减压提取工艺，已先后申报4项发明专利。本项目所采用的高新技术都是自主知识产权。第三章 项目区概况及项目保证条件31 项目区概况311 地理位置及区域范围阿城市位于哈尔滨市东南23公里处的阿什河畔。地处东经12642-12739,北纬4512之间，幅员面积2900平方公里，东与尚志市接壤，西与哈尔滨市、毗连，南与五常市交界，北与宾县市为邻。阿城市是哈尔滨市政治、经济、文化的延伸区,也是省内哈尔滨-牡丹江-大庆经济区的过渡地带,已逐步成为黑龙江省面向全国开放的一个重要窗口。312 气候资源项目区气候资源条件良好，属北温带大陆性气候，四季分明，全年日照2418小时，年均气温4.8度。项目区内光温降水条件比较好，而且同步配合，可满足一季作物生长发育需要。313 水资源阿城市多年平均径流量38万立米；主要分布在夏季，约占全年径流量的68%，枯水期为春季。314 土地资源土壤类型多为黑土和草甸土，有机质含量大于3.9%，含氮量在0.18%，有机质含量比较丰富。从土壤结构上看主要是颗粒状和粘粒状，土壤表层的酸碱度PH值在6.4-7.0之间，属酸性土壤。315 生产现状阿城市是全国商品粮基地县和粮食生产大县。精洁米、精玉米、小豆、紫皮蒜、大白菜、粘豆包、大笤帚、干豆腐等特色农产品发展较快。1997年被命名为“中国大米之乡”和“中国大蒜之乡”。农业正向“一乡一业、一村一品”质量效益型的轨道发展。工业基础雄厚，是黑龙江省的工业重镇之一。现已形成食品、建材、冶金、机械、电力、纺织、医药、化工、能源等支柱产业。哈尔滨龙江龙有限公司和黑龙江玉泉酒业有限公司已成为黑龙江省白酒行业的排头兵企业。哈尔滨金都啤酒有限公司是全省啤酒行业的骨干企业，1997年我市被评为“中国北方名酒之乡”。能源工业是新兴产业，目前市内有热电厂4座（含3座企业自备电厂），均实现电热联供，产生了较大经济效益和社会效益。阿城继电器股份有限公司、黑龙江龙涤股份有限公司等20多家国有大中型企业和中外合资企业都座落于此，截止目前阿城的股票上市企业已达4家，募集资金总量132亿元，在黑龙江县级市中独一无二。商贸经济和非国有经济较为繁荣。现建有黑龙江省最大的超万米封闭市场、3万平方米的黄牛交易市场、15000平方米的家具市场和19处乡镇集贸市场，全市个体私营业户现已突破3万户，个体私营企业注册资金已达11亿元，其中注册资金超千万元的有9户，产值营业额超千万元的有5户。乡镇企业、外向型经济都得到稳步发展。316基础设施阿城市交通便捷，城市功能日臻完善，社会事业蓬勃发展。全封闭高速公路直达哈市。滨绥铁路横贯东西，市内有铁路专用线22条，哈阿高速公路及哈绥、哈同、哈五、西沈等省级干线公路穿境而过，乡镇公路纵横交错，已构成四通八达的交通网络。通讯已达到国内先进不平，可为国内大中城市和世界100多个国家和地区进行直拨通话和话路传真业务，电话装机总量达12.1万门，移动电话达6.6万部。加强了对外经济技术合作和联系，五年来，城市建设总投资达33.1亿元，先后完成了干路、巷路97条的改造建设，总长3.4万延长米，面积40.46万平方米，人均道路面积5.6平方米。317 人力技术资源阿城市辖5乡11镇、5个街道办事处、126个行政村，总人口66万，其中市区人口28万。有汉、满、蒙古、回、朝鲜等13个民族，以汉族为主。318 项目县乡财政及农民收入情况2005年,国内生产总值实现95.4亿元,全口径财政收入实现6.1亿元，本级可用财力实现4.6亿元；全口径工业总产值实现136.9亿元，工业增加值实现34.8亿元；农林牧渔总产值实现30亿元；城镇居民人均生活费可支配收入达7800元，农民人均纯收入达4338元。社会消费品零售总额实现28.4亿元，城乡居民储蓄余额达45亿元。城市居民最低生活保障标准每月117元，农村居民生活最低保障标准每年650元。“十五”期间阿城市经济稳步发展，基本竞争力位于全省前列，在省委、省政府组织的综合经济实力评比中位居黑龙江省68个县市之首，赢得“龙江第一县”的美誉。32 项目实施保证条件1、本项目已作为科技成果产业化示范项目受到地方各级政府的重视和支持，资金申请报告已经黑龙江省发改委批准并上报国家发改委。2、项目实施所在地阿城市是科技部门重点扶持的农业产业化龙头县级市，东北农业大学的畜牧基地就坐落在阿城市的大岭乡。发展本项目具备原料来源、人才集聚等人力、物力资源丰富的优势，国家长期以来投资的畜牧产业基础雄厚，在当前经济结构调整过程中需要大规模重组，外围技术协作条件优厚；3、项目市场营销充分利用和发挥国家公众营养发展中心和学生营养促进会的优势，遵守行业行规、执行行业统一市场指导价格，利用INTERNET网络技术平台，发挥公司专业网站的现代化市场营销手段，使用社会物流传递服务资源，实施产品点对点式的销售和服务，具有优势。4、公司以“产学研”紧密联系的校企结合特色、以独特的市场化运作机制，与东北农业大学、中科院微生物研究所、康泰生物药业研究所等单位联合攻关课题，保证公司项目的技术及产品始终保持先进性和新产品的高附加值，使项目技术始终位于新技术的发展前沿，项目产品具有绝对的市场领先地位。5、企业主要领导人、经营者、管理人员具有较高素质，具有运作企业及大型项目的成功经验，优秀的人才、良好的体制及机制是本项目的巨大支撑和成功保障。6、建立严格的财务管理制度，实行一支笔审批，并配备专门财务人员进行专人管理，做到专帐专户，专款专用，坚持采用报帐制，严格控制和管理资金支出，财务管理人员定期向领导小组汇报资金的支出情况，防止被挤占和挪用，保证项目资金全部应用到项目建设中。第四章 市场分析和产品方案设计41 市场分析411 产品市场供需现状在调查中显示，南方人对煲汤极为重视，经常煲骨头汤喝。而北方人对煲汤虽不太讲究，但也有用牛、羊骨、或猪骨做汤的习惯，以达到强身壮骨的目的。南北饮食习惯虽然不同，但是都有一个共同的特点，就是追求营养。中老年人的骨骼缺乏弹性，就更加需要胶原的补充来增加韧性才能避免骨折的发生。而骨蛋白提取液则可有效弥补人体骨骼需要的胶原，减少医疗费用的支出和可能造成的家庭和社会负担。骨折、烧烫伤以医疗手段为主，没有考虑食疗的作用和重要性，在民间经常有类似的补方来进行相关食补。而这是医疗手段无法弥补的缺憾。因为骨胶原蛋白是羟基磷灰石的黏合剂，可以减少骨折断端的骨钙流失，本产品上市，将迎合这种需求。以往防治骨质疏松主要是补钙和激素疗法，但中国科学院的蒋挺大教授在新的研究中发现：骨骼中如果缺少胶原蛋白，就等于没有羟基磷灰石的黏合剂，无法将其按一定的堆积方式和框架结构固定下来，所以出现了吃许多钙制剂，却疗效甚微的现象。（摘自蒋挺大主编的胶原蛋白一书）通过增加肠道益生菌数量，抑制腐败菌生长，润肠通便，对于防止由于便秘引起的高血压、心脑血管患者的突发性意外，具有积极意义。同时胶原蛋白可以增强老年人的骨骼的弹性和韧性，避免骨折的发生；产品的美容养颜市场定位在注重仪表的白领女性群体，是可以口服的化妆品，能够补充皮肤损失的胶原蛋白，保持弹性、减少皱纹的产生。目前市场上其它以骨提取物为原料的产品少之又少，因为该提取工艺已申报发明专利，未获得许可是不允许使用的。其它工艺生产的产品附加值低，非本产品用途，对我们不构成威胁。412 产品市场预测及前景分析1、骨蛋白水解活性多肽骨蛋白水解活性多肽为市场空白点。目前尚无即可内服，又可外敷的同类产品面市。骨折、烧烫伤以医疗手段为主，没有考虑食疗的作用和重要性，而这恰恰是患者需要的、是医疗手段无法弥补的缺憾。因为骨胶原蛋白是羟基磷灰石的黏合剂，可以减少骨折断端的骨钙流失，缩短愈合时间，提高愈合质量。 以往防治骨质疏松主要是补钙和激素疗法，但中国科学院的蒋挺大教授在新的研究中发现：骨骼中如果缺少胶原蛋白，就等于没有羟基磷灰石的黏合剂，无法将其按一定的堆积方式和框架结构固定下来，所以出现了吃许多钙制剂，却疗效甚微的现象。 尤其是老年人的骨骼已经缺乏弹性，就更加需要胶原的补充，来增加韧性，才能避免骨折的发生。减少医疗费用的支出和可能造成的家庭和社会负担。本产品是已经炒热了的补钙制剂市场的更新换代产品，前景看好。2、骨乳多肽乳酸菌制剂骨乳多肽乳酸菌制剂市场前景随着生活水平的提高，人们对提高生命质量的重视而越来越乐观。全国市场份额预计210% ：仅计算哈、京、津、沪、穗五大城市，共计6500万人口，其中女性约占二分之一，即3250万人。重视容貌的白领女性约占五分之一，即650万人。如果其中十分之一的人选用本产品，即65万人，相当于五城市妇女总人口的百分之二。年需求量即达到2340万盒。 达产后生产能力为4万盒，仅能满足哈尔滨市部分市场的需求。让生理老态迟一些到来，是每一个对生活充满热爱的人们共同的愿望。市场份额将会随着从温饱中解脱出来的人们生活水平的提高、平均寿命的延长而更加扩大。如何提高生命质量成为富裕起来的人们关注的热点。纯天然的、生物的保健产品市场前景会越来越广阔。高品质、低价位：每盒40粒，20元出厂，可服用10天，并且可以每天用蜂蜜稀释一粒，在家做美容护理，平均每天2.5元钱。即使不是消费水平较高的白领，一般收入水平的女性也承担得起，潜在市场非常之巨大。 3、项目产品市场竞争优势： 本项目产品由于是下脚料的废物利用，所以成本低，出厂定价仅为市场上同类产品的20%，制定的企业标准高于同类产品。 服用我们产品的消费者得到实惠，经销商利润空间大，也会乐于推销。市场竞争优势由此显露出来。成本低是抗市场风险能力的重要因素，即使同类产品与我们打价格战，依靠废物利用和科技创新工艺，依然胜券在握。不会受到任何影响。获得市场竞争优势有三点：（1）人无我有：有先进的技术，有独立自主知识产权，关键技术创新点已获得国家发明专利证书。专利号：99118483.1和02107603.0共两项授权。（2）人有我优：有优良的原料供应基地；有GMP标准生产厂房，先进的设备，有高于同类产品的质量标准。（3）人有我廉：由于本项目实现了多梯度综合利用，产品成本大幅下降。在市场竞争中，不论从技术水平、质量标准、成本费用等各方面都具备竞争优势。高品质、低成本、低价位是抗市场风险能力的重要因素，本产品依靠资源优势、技术创新优势、价格优势、质量优势，具备市场竞争能力。 本项目产品由于是下脚料的废物利用，所以成本低，出厂定价仅为市场上同类产品的20%，制定的企业标准高于同类产品，具备质量和价格竞争优势。 骨乳多肽产品是已经炒热了的单纯补钙制剂市场的更新换代产品，可以促进钙吸收并协同钙制剂有效预防更年期骨折。中老年人经常服用，可以增加骨骼弹性，减少骨钙流失，抵抗骨质疏松的发生和发展。具备竞争优势，市场前景看好。4、主要竞争对手主要竞争对手估计来自于国外，因此对黑龙江省仁龙生物科技发展有限公司将带来竞争压力，本项目将以具有国际水准的、高起点的制造工艺水平和装备，以优良的产品性能，较低的成本，占有国内相当的市场份额。413 营销计划和策略按照目标市场制定销售策略和营销计划1、销售策略突出生物制品的优点，重点宣传产品的生物相溶性。母子包装，子包装为赠品，便于品尝；母包装透明窗监督内在品质。让消费者明明白白消费。 建立产品咨询中心或消费者俱乐部作为服务支撑体系及信息反馈体系，不但可以巩固和扩大产品消费群体，还可掌握第一手信息反馈资料，便于调整产品结构并能为广告策略提供依据。 2、营销模式可以结合服务支撑体系的运作，通过专家咨询，电脑存档，对每位消费者实行跟踪服务，并以会员制的形式对长期服用者给予优惠，聚集稳定的消费群体。将每个城市的营销处办成兼具服务功能的咨询服务中心。 3、销售队伍和销售网络建设营销网络可根据具体情况雇佣当地熟悉商场医药经销工作的业务人员组成营销队伍。经过骨干培训，带出一支子弟兵。采取立体结合模式指导分销商建立零售网，使产品迅速家喻户晓，并可以就近方便购买。还可采取委托第三方物流公司进行营销的方式，利用第三方物流的网络迅速进入市场。这是目前国外较普遍的方式，我国正在兴起。上海、北京已有十几家规模比较大的物流专业公司投入运营。42 产品方案设计421 产品方案项目产品方案设计表项目产品骨蛋白水解活性多肽骨乳多肽乳酸菌制剂生产面积或规模4万盒4万盒生产方式生物工程生物工程关键技术提取、酶解提取、酶解年产量4万盒4万盒销售量4万盒4万盒单位价格21.5元/盒20元/盒销售收入75.370.0422 生产规模确定引进减压提取技术，建立鲜骨立体深加工基地一处，实现年产骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制剂各4万盒。第五章 技术方案和技术评价51 示范推广目标511 项目方向利用生物技术组装配套，形成区域农业综合开发技术支撑体系。在产业化进程中，技术单位以股份形式参与经营管理，推进技术不断创新，通过企业持续发展，培植地方财源，增加当地农民收入，促进形成新的经济增长点和支柱产业，努力实现农业增效、农民增收、财政实力增强。512 项目目标项目执行期间预计总投资额68万元。项目完成时达到年产骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制剂各4万盒的生产能力。取得良好的经济效益和社会效益。52 示范推广内容与技术流程521 主要高新示范技术主要高新示范技术如下：项目产品的技术创新点：关键技术是采用减压法从动物鲜骨中提取骨蛋白液；采用高频高压纳米化处理工艺；益生菌发酵与蛋白酶解结合工艺；将真空冷冻干燥工艺应用到骨乳制剂生产后期制备中；将畜产品中性状类似、有相辅相承作用的牛奶和骨蛋白液作为原辅材料，通过一系列创新工艺的组合克服了传统酸奶活菌含量低、美容和调理胃肠功效短期内不明显、不便远距离运输、货架期短的弊端。提高功效、扩大用途，提高畜产品深加工附加值。522 主要组装配套技术1、乳酸菌活菌接种技术2、平流式压力喷雾干燥技术5. 2. 3 项目技术流程 工艺流程图：分类骨鲜 骨骨 渣复合肥蛋白液分 离减压提取血 水脱除脂肪脂 肪化工原料骨脂皂纯蒸汽纯净水提取液加温菌 种蛋白酶酶解发酵牛奶配 料喷雾干燥真空冷冻干燥发酵配料添加剂水洗液灭 菌骨壁分离内 壁外 壁饲料添加剂超微粉筛 分骨营养素 中草药多肽粉活菌制剂53 主要辐射技术内容、辐射方式及地点531 主要辐射技术内容采用减压提取、生物发酵、蛋白酶解结合的生物技术、生产以骨乳为载体，以胶囊、片剂为剂型的系列产品。532 辐射方式 建设高科技生产新技术示范区，应用、展示、推广新技术。建设人才培养基地，结合项目区的工作需要和省内市场经济发展要求，培养适合现代化农业发展的高水平人才。建立由技术依托单位专家组为主的各级地方推广站技术推广人员为补充的技术咨询服务体系，为各项新技术、新成果更好地推广利用提供及时有效的技术指导。533 辐射地点区哈尔滨市周边的畜牧带地区。54 技术评价5.4.1技术先进性1、减压提取工艺具有创新性采用减压法提取骨蛋白液，取代原来普遍在骨加工中使用的加水蒸煮法和骨泥加工。利用压差脱除骨中含有的血污和脂肪工艺；与将鲜骨打碎再进行下一步加工（骨泥、骨素等）加工工艺相比，产品质量和附加值都有较大提高。鲜骨打碎后，血污将无法分离，而且血遇热变黑，含有血污的产品，不论颜色或气味都对产品产生不良影响。本技术从根本上解决了这个问题。2、酶解与发酵同步工艺解决了原工艺存在的四个问题解决了现有技术单纯水解或单纯发酵工艺生产多肽产品所产生的苦味或酱曲味的问题。发酵和酶解在反应过程中起到相互促进的作用，提高了肽化率。蛋白酶解后的物料中的氮源易于被乳酸菌利用，促进乳酸菌繁殖，乳酸菌胞外酶又促进蛋白分解，产品肽化率达到68%以上。提高生产效率、缩短生产周期(一般发酵生产需72小时，本技术缩短到17小时)，缩短生产周期55小时；降低生产成本8%。增加了产品营养价值，提升产品保健功能。本工艺能够将骨胶原蛋白大分子降解为小分子，易于人体吸收；乳酸菌能够调节人体肠道微生态平衡。采用发酵酶解同步法生产的骨乳多肽乳酸菌制剂，在方法上更加先进，是利用蛋白酶、微生物将骨乳中的蛋白质分解转化为菌体蛋白，从而提高其消化利用率。骨乳多肽乳酸菌制剂中有骨粉的基本成分、酸乳的成分、益生菌、生物活性肽。肽是构成蛋白质的结构片段，也是蛋白质发挥作用的活性基团部分。实际上动物体内的功能性蛋白质多为载体，它们的作用多由挂在其上的肽段来完成。人体内也存在许多小分子肽，目前已经发现上万种，它们既是人体组织细胞再生的基本物质，又具有多种生物活性，比如酶、抗体、担负转运功能的白蛋白成分，调节代谢、传递信息的神经递质等等，大多是肽或由肽构成的。人体内其他功能的调节，如消化功能、心血管功能、内分泌和性功能的调节也都有肽类物质直接参与。此外，肽还和免疫功能直接相关，是机体完成免疫功能和进行免疫调节的重要活性物质。随着生物工程技术的迅速发展，生物技术活性物质不断面世，已有不少生物技术药物应用于临床，国内外已批准上市的约40多种，目前正在研究的则成倍增加。在这些品种中，大量的均为多肽与蛋白质类制剂。关于本项目，在国内外均有乳类发酵的研究与开发，也有动物骨骼的酶解工艺的研发。但将其用酶解与发酵联合进行研发，特别是对畜禽类鲜骨提取物发酵则鲜见报道。我们在此项目上做了长时间的研究并发现有很好的开发前景，具有发展我国畜牧业的巨大社会效益和经济效益。所以，本企业利用自有资金3000多万元建设符合GMP认证要求的标准厂房，将已获得国家发明专利的技术转化为生产力，并努力进一步研究和开发。我公司研发的项目，则在工艺环节以及利用骨胶原、多肽、低肽、寡肽和促进钙质吸收、骨质形成、矿化等方面有相当的突破；加之本项目具有上述科学性、新颖性、实用性，而我们的经济实力有限，特申请国家给与支持。本项目利用已授权发明专利的技术提取鲜骨中丰富的蛋白质与鲜牛奶配伍，通过蛋白酶解、乳酸菌发酵,生产以骨乳多肽（片）为主的系列产品, 经科技成果鉴定，工艺技术处在国内领先水平。本工艺技术与其它现有的骨加工行业生产方法相比，具有多梯度综合利用附加值高，成本消耗低，生产周期短，可操作性强的特点和市场前景好等优势。并且不污染环境，无废弃物。由此可见，本项目的工艺采用发酵酶解同步法对畜产品进行深加工，获得含有多肽的乳酸菌制剂的技术领域处在领先水平。本技术采用的物理提取分离工艺与现有生产明胶的工艺需要排放大量废酸、废碱相比，是环保型生产工艺。高频高压条件下亚纳米化处理工艺的应用，可节约酶用量、促进乳酸菌繁殖，提高了消化利用率，同时改善产品表观物理性状。产品生产可利用国产制药及食品加工设备，经过改造后，通过一系列创新工艺技术的组合，与现有的工艺或技术比较，具有产品质量好、档次高，降低成本、缩短生产周期、提高产品功效、扩大用途、口感好、增加畜产品深加工附加值等优势。该技术的创新突破，对鲜奶和屠宰分割鲜骨的综合利用提供实用可行，操作性强的技术保障。5.4.2实用性我省是畜牧业大省，肉牛产量大，牛奶产量居全国首位。本项目的实施为突破传统乳制品市场老三样格局提供了具有实用性的技术保障。5.4.3效益性提高功效、扩大用途，提高畜产品深加工附加值。通过本项目技术的综合应用，可以使鲜骨增值72倍；鲜奶增值25倍。将原辅材料经过合理配置，实现经济效益高速增长。5.4.4综合经济合理性项目的实施将使资源型向效益型转化，有益效果将会非常显著，使原来只能区域性销售的产品可以跨过万水千山，不受地域条件的限制。第六章 项目建设内容61 示范建设内容引进减压提取技术，建立鲜骨立体深加工基地一处，实现年产骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制剂各4万盒。62 辐射规模项目建成可辐射10000户肉牛养殖；2500户奶牛养殖户。63 项目实施的分年度计划建设期1年，拟从2006年1月开始至2006年12月正式建成。1、2006年1月3月，完成项目可研报告的编制、论证和审批。2、2006年3月2006年6月，完成项目工程设计及审批。3、2006年6月10月，完成项目工程建设。4、2006年10月2006年12月，完成设备调试，对技术人员的培训。第七章 投资估算及资金筹措7.1 项目开发任务和投资计划1、开发任务建立鲜骨立体深加工基地一处，实现年产骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制剂各4万盒。2、建设内容技术引进：引进减压提取技术1项，引进乳酸菌球菌菌种100支，引进乳酸菌杆菌菌种50支。基础设施建设：多肽提取设备1套，实验室仪器1套。完善服务体系建设：建立原料质量控制站2个，检验室100。科技培训400人次。项目管理费1.9万元。7.2 总投资估算该示范项目总投资为68万元。其中：固定资产投资55.1万元，用于田间基础设施建设和设备购置；无形资产11万元，用于技术引进、技术示范；递延资产1.9万元，用于项目前期准备。详见总投资估算表。总投资估算表 单位：万元序号投资项目单位数量单价金额一技术引进9.0 1 引进技术项13.0 3.0 2 引进菌种6.0 乳酸菌球菌菌种万支0.01400.0 4.0 乳酸菌杆菌菌种万支0.005400.0 2.0 二基础设施建设46.3 1 设备购置29.8 乳脂分离机台10.30 0.3 脉动真空灭菌器台15.80 5.8 不锈钢提取罐台110.80 10.8 菌种扩繁种子罐300L台31.70 5.1 高速离心机台17.80 7.8 2 仪器16.5 电子天平台10.70 0.7 氮磷钙测定仪台10.8 0.8 分光光度计台10.7 0.7 恒温细菌培养箱台20.2 0.4 1600型四目显微镜台10.2 0.2 高压液相色谱仪台113.713.7 三完善服务体系建设8.8 原料质量控制站个20.50 1.0 检验室 1000.08 7.8 四技术培训万人次0.0450.00 2.0 五项目管理费1.9 合计68.0 7.3 资金运用及来源平衡分析该项目总投资68万元。其中：中省投资50万元（含有偿资金10万元），地方匹配4万元，自筹14万元。7.4 分年度投资计划计划2006年一次性建完投产（见附表）。项目分年度投资计划表 内容 2006年1季度2季度3季度4季度可研性论证、扩大初步设计及审批资金筹集土建工程人员培训购进设备投产7.5 还款计划计划中央和省投资50万元，依据农业开发规定，该项目的有偿资金为中央和省投资的20%，即10万元，另据“农业综合开发有偿资金管理暂行规定”，用于农业科技推广示范项目的借款自合同生效之日起，第五年开始还款的规定，分两年还清，每年还5万元。第八章 财务效益评价财务效益评价按国家计委、建设部1998年颁布的建设项目经济评价方法与参数、农业综合开发财务管理、投资学及经济管理学等对项目进行规范的财务经济分析。基准收益率为12%，项目分析计算期为10年（含建设期和效益发挥期），计算效益和费用的价格采用建设前一年的市场价格。8. 1 财务估算8. 1. 1 财务估算依据依据高科技示范项目的建设内容及示范生产规程的具体要求，以农业综合开发财务管理、经济管理学、建设项目经济估价方法与参数等资料为依据，对该高新技术示范项目进行财务上的估算。8. 1. 2 产品销售收入及税金估算1、销售收入项目建成后年产年产骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制剂各4万盒。实现销售收入145.3万元。2、税金及附加估算本项目应缴纳增值税，销项税率为17%，进项税率10%，城市维护建设税为营业税的7%，教育费附加为营业税的4%，经计算税金及附加为9.2万元。813 产品总成本费用估算产品总成本费用109.9万元，详见产品总成本费用估算表。814 固定资产折旧及摊销估算固定资产折旧及摊销费用6.3万元，详见固定资产折旧及摊销估算表。 8. 2 财务效益评价821 项目损益分析该项目年销售收入145.3万元，年利润总额26.1万元，详见项目损益表。822 项目盈利能力分析项目建成后，财务效益评价指标如下：财务内部收益率：34%财务净现值：95.2万元投资回收期：3.9年投资利润率：39%823 项目清偿能力分析该项目建成后，经济效益显著，有能力偿还项目有偿资金。项目财政有偿资金10万元由阿城市财政局负责担保偿还。8. 3 敏感性分析项目税后财务内部收益率为34%，投资回收期3.9年，均满足财务基准值的要求。考虑到项目实施过程中不定因素的变化，分别对固定资产投资、经营成本和销售收入做了提高5%和降低5%的单因素变化对内部收益率、投资回收期影响的敏感性分析。敏感性分析表序号项目基本方案投 资经营成本销售收入5%-5%5%-5%5%-5%1内部收益率34323531363829较基本方案增减-21-324-52投资回收期3.94.13.83.64.23.34.5从上表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率及投资回收期，其中销售收入的提高或降低最为敏感。8. 4 财务评价结论从财务评价看，财务内部收益率大于行业基准收益率（12%），说明盈利能力满足了行业要求，财务净现值大于零，投资回收期小于标准投资回收期5年，经济效益；从敏感性分析看项目具有一定的抗风险能力，因此项目的实施从财务上是可行的。第九章 社会效益、生态效益和环境影响评价9. 1 社会效益评价9. 1. 1 技术贡献 本项目技术已申报4项发明专利，其中两项专项已获得发明专利证书，利用这4项专利可以提高畜产资源的有效利用率。将原来认为最不值钱的屠宰下脚料鲜骨吃干榨净，变废为宝。9. 1. 2 产品贡献产品填补了市场空白。已经过查新（附查新报告）。913 就业贡献项目投产可带动10000户农民饲养肉牛、2500户农民饲养奶牛、20人在深加工企业就业。914 生产条件改善及农民增收情况先进技术的普及，可有效地提高生产水平，达到增产增收的目的，按照每户农民每年出栏三头肉牛计算，可增收900元。915 对国家贡献黑龙江省内目前尚无以屠宰下脚料深加工为龙头的企业。缺乏能够拉动种植业通过畜牧养殖业增值、加快农业产业结构调整步伐的项目。本项目达产后每年可向国家上缴各项税金18万元。92 生态效益评价本项目的实施，将拉动养殖户从传统农业向合理多元化生产模式过渡，以深加工企业带动农户的产业结构调整积极性。项目达产后，将使相当于一个农业大县的县域经济结构得到调整。加快退耕还林、还草的步伐。93 环境