尚志市牧业有限公司500头奶牛场建设项目可研报告.doc

尚志市牧业有限公司500头奶牛场建设项目可研报告主管单位：尚志市畜牧局建设单位：尚志市万群牧业有限公司目录 第一章：总论第二章：项目承担单位情况第三章：项目选址及建设条件第四章：项目建设方案及建设内容第五章：投资估算与资金来源第六章：效益分析第七章：结论和建议第一章 总论1.1项目基本情况1.1.1项目名称：尚志市万群牧业有限公司奶牛场建设项目建设单位：尚志市万群牧业有限公司建设地点：尚志市一面坡镇九江村建设规模：存栏奶牛500头建设性质：新建法人代表：王英宝1.1.2主要建设内容：平整场地 平方米，修筑围墙 延长米，新建牛舍3栋，总面积4800平方，新建榨奶厅、待挤间、车库450平方米，宿舍、兽医室、消毒间总面积300平方米，新建饲料库及饲料绞拌间300平方米，新建干草棚500平方米，硬化场地5000平方米，硬化场区路面16000平方米，牛运动场10000平方米。运动场围栏600延长米，打深水井一眼，布设供水系统，新建粪便处理设施1500平方米，青贮窖5000立方米。购置设备有：1、榨奶设备一套，制冷罐一个。2、TMR绞拌车一套。3、80KVA变压器一台。4、运奶车一台。5、清粪车4台。6、铲车一台。7、电脑及办公设备。8、诊疗、繁育及化验设备。9、牛舍内部设施。购买奶牛300头。1.1.3项目投资估算为 元。1.1.4建设期限：2015年5月2015年10月。1.1.5经济和社会效益：项目建成后，经济效益主要来自卖奶、卖牛、卖粪肥三项。卖奶收入：按存栏奶牛500头，产奶牛占300头、平均单产6吨,平均奶价4800元/吨计算，年产奶总量1800吨，卖奶收入为864万元；卖犊牛收入：按年产犊牛300头，公母各半，公牛价2000元/头、母牛2500元/头，每年卖犊牛收入为67.5万元；每年按产有机肥5000立方米，20元/立方米计算，一年销售肥料收入为10万元。以上三项总收入为941.5万元。扣除成本678万元，可获利润263.5万元。项目的实施可为当地农民提供40多个就业岗位，有利于农村劳动力转移。项目的实施可以调动农民农业生产积极性，引导农民发展奶牛养殖业，提高农业综合生产能力；带动当地经济发展，增加财政收入；改善农村生产生活条件，建设环境优美农村。发展奶牛产业可有效利用当地充足的饲料饲草资源，本项目实行奶牛圈养，不进行放牧，每年需种植青贮500亩，每年消耗玉米400吨以上，并可有效利用玉米秸杆作粗饲料。可为当地农民创收200万元以上，利于农民增收，同时提高饲养奶牛经营水平，壮大奶牛产业，有利于当地农牧业结构调整。养殖奶牛产生大量有机肥料，施于农田可增加土壤有机质含量，改良土壤结构，提高作物产量和质量，对于促进农业生态环境的良性循环、发展生态农业、现代农业都将产生很好的影响。开发前，项目区农民收入的主要来源是农业生产，以粮食种植为主，有少量的家畜养殖收入。开发后项目区农民收入来源增加，由单一的种植收入为主，变为种养结合，以牧促粮，以粮养牧，与非项目区相比，项目区农民人均收入高出400元。1.2可行性研究报告编制依据 发改委、农业部等奶业整顿和振兴规划纲要 农业部奶业优势区域发展规划 国务院关于促进奶业持续健康发展的意见 农业部关于加快发展畜牧业的意见黑龙江省千万吨奶战略工程规划 黑龙江省奶业振兴计划 黑龙江省畜牧业发展“十五”计划与2010规划 黑龙江省奶牛标准化饲养规范 国内的有关规范、规定 国际、国内奶牛、设备、材料采购报价1.3.1综合评价该项目的实施既可将当地资源优势转化为经济优势,地理化势转化为市场优势,促进地方经济发展.同时,还能保护生态环境,为农田提供大量的有机肥料,增强农业发展后劲,促进农牧良性发展.因此该项目有很大发展潜力,立项建设是非常可行的. (1)随着城乡人民消费水平的提高，人们逐渐把牛奶及乳品当作一种普通食品和饮料消费，消费群体不断扩大，人均消费量也在不断增加，消费市场前景看好。（2）尚志市万群牧业有限公司以先进的技术为依托，以与知名乳品企业-蒙牛尚志乳品有限公司建立的紧密产销关系为依托，充分发挥了优质奶牛饲养示范基地的优势，带动本地区及周边市县的奶牛产业走向规模化、标准化、产业化、集约化、市场化的发展模式。（3）项目建设地土壤与水资源几乎未受污染，草场资源丰富，生物多样性明显，示范场机械化程度高，管理先进，基础设施完备；尚志市市委、市政府高度重视生态基地建设，为尚志市生产绿色乳制品创造了得天独厚的自然生态环境条件；以上这些条件为发展规模化的奶牛产业提供了强有力的硬件和软件支持。（4）项目的技术路线可行，建设内容与实施方案规划合理，可操作性强，项目建设地点符合乡镇土地利用总体规划，不在法律法规规定的禁养区内，能够保证本项目按计划实施。综上所述，该项目符合国家相关农业政策，特别是国家农业产业结构调整和产业化经营政策，是促进农民增收、农业增效、产品升级的发展新举措；绿色乳制品销售市场广阔，产品附加值高；各项经济、技术指标良好，经济效益、社会效益和生态效益显著，项目可行。建议上级有关部门给予政策及资金扶持，保障此项目的顺利实施，以期带动国内绿色乳制品的发展，加速项目实施地尚志市经济增长进程。1.3.2论证结论本项目指导思想正确，符合国家产业政策和我省农村经济发展规划。项目建成后，将对当地畜牧业发展起到一定推动作用，能扩大农村人员就业途径，增加农民收入和企业收益，提高企业畜产品参与国内市场竞争的能力，企业经济效益和社会效益较好，项目在技术上和经济上合理，可行。第二章 项目承担单位情况项目建设单位为尚志市万群牧业有限公司，属个体私营企业，企业法人为王英宝。企业拥有资金5000万元。牛场占地40000平方米，建成后将实现日产鲜奶5吨,年产值1000万元。共需员工43人，其中管理人员5人，技术人员8人(兽医师、畜牧师各一名)，工人30人。将成为蒙牛公司的重要奶源基地。第三章 项目选址与建设条件32项目建设总用地情况牛场占地40000平方米，位于尚志市一面坡镇九江村。32项目用地的地理位置本项目选在尚志市一面坡镇九江村。远离工业区和居民区，而且地势平坦，水、电资源丰富，交通方便，完全符合本项目建设的需要。项目总用地40000平方米为畜牧生产用地，位于黑龙江省南部，张广才岭西麓。地处东经127o17129o12，北纬44o 2945o 34之间。东邻尚志，西邻牡丹江，滨绥铁路、301国家高速公路东西贯穿全境，东距牡丹江市144公里，西距哈尔滨市153公里。（建设地点的地理位置详见区域位置图和现状图）。 3.2项目建设地点的条件（1）自然资源状况气候条件：该项目区属温带大陆性季风气候，具有“春季少雨而低温，夏季温热而多雨，秋季霜早降温快，冬季寒冷而漫长”的特点。全年有5个月在0以下，1月份最冷，平均气温在-20.2，7月份气温最高，平均气温21.6。日极端最低气温-41.0，日极端最高气温35.4，年平均气温2.5。年降水量652.2毫米，作物生长季节降水量达到577.3毫米，占全年降水量的87，7、8两月降水集中，12月到次年3月降水少，1月最少，仅45毫米左右。雨热同季，有利于作物生长。全年日照时数在2,4502,600小时之间。年积温2,3002,600之间，无霜期105125天左右，年总射量为115120千卡小时之间，光能利用率约为0.5。主要风向为春季多为西南风，冬季多为西北风。年平均风速3.1米秒，融雪在3月下旬，结冻期约为150180天水资源：项目区地处山区，雨量充沛，境内河网密布，地表水资源丰富。以蚂蚁河水系为主。全市水资源总量多年平均为24.63亿立方米，年平均径流量23.35亿立方米，多年平均利用量2.2亿立方米，占地表水径流量的8.2。全市水域总面积100,605亩，开发水产养殖水面约82,926亩。地表水人均占有量达4,753立方米，是全省人均2,000立方米的2.3倍。耕地亩均占有量为2,687立方米，是全省亩均670立方米的4倍。现有中小型水库49座，万亩以上灌区5处。地下水补给量多年平均为7.8亿立方米。境内分布不均，河谷平原为丰水区，山区、丘陵为贫水区。地下水可开采量为2.781亿立方米。水能资源丰富，蕴藏量为3.3万千瓦，水能资源可开采量为2.8万千瓦。现已建成4座小型水电站，总装机容量3450千瓦，全部并入国网运行，有大量水能资源尚待开发。土壤资源：项目区地处山区，其中山地、丘陵占80，平原、坡岗占5，水库、河流、泡泽等占5。全市共有耕地96万亩，占7.18；林地面积9,677,145亩，占72.4；荒山339,639亩，占2.54；荒地1,012,234亩，占7.6；牧草地450,540亩，占3.37；水域面积100,605亩，占0.75；建筑用地293,174亩，占2.19；园地21,068亩，占0.15；泥泡沼泽467,884亩，占3.5；其它各项用地42706亩，占0.32。 （2）社会经济状况目前,全市肉牛饲养量超过10万头,奶牛存栏1.4万余头;生猪饲养量达40万头:山绵羊饲养量达10万余只;家禽饲养量达800万余只。目前,全市发展畜牧专业乡(镇)10个、村104个、场140个、户9,459户,其中两牛专业乡(镇)7个、村79个、户6,956户。全市年实现牧业经济收入13亿元,占农业总收入的42%,牧业人均收入1,339元,畜牧产业已成为农村经济的“主导产业”。尚志市是一个农业县级市，地域辽阔，资源丰富，无公害，无污染，是发展绿色农业的理想之地。尚志市根据市场需求，调优粮食作物，调多经济作物、调精饲料作物。如今全市粮、经、饲比例调整为6：3：1，初步培植起了绿色、特色、林木、畜牧等四大主导产业。驰名中外的亚布力国际滑雪场、享誉国内外的香港华润“新三星”啤酒集团以及全国最大蒙牛集团尚志分公司均座落在尚志市境内。这个革命的城市在28年的改革开放发展中，现已发展成为集工业、农业、牧业、商业、电讯业、旅游业等各业于一体的现代化北国山城。（3）项目实施的有利条件资源优势：尚志市位于黑龙江省东南部，气候适宜、降水和光照充足，是我省主要的玉米产区之一，地处世界“玉米带”、“奶牛带”。尚志市根据市场需求，调优粮食作物，调多经济作物、调精饲料作物。据统计：全市每年可提供2亿公斤的精饲料，8亿公斤鲜草和4亿公斤秸杆。特别是近几年，随着奶牛业的不断发展壮大，全市优质牧草种植面积达2万亩、青贮玉米种植面积达5万余亩，为奶牛生产提供了丰富的优质饲草、饲料和青贮料。如今全市粮、经、饲比例调整为6：3：1，初步培植起了绿色、特色、林木、畜牧等四大主导产业。产业优势：蒙牛乳业尚志有限责任公司自2005年成立以来，不断加大资金投入，强化经营管理，生产水平迅速提高。目前，该公司已有23条生产线正式投产，日加工处理鲜奶达1000吨。蒙牛乳业尚志有限责任公司落户尚志无疑为尚志奶牛产业的快发展、大发展注入了无限生机。技术优势：一是科技力量较强。尚志市为黑龙江省哈尔滨市重要畜牧业生产基地，经过多年的技术推广和培训，畜积了雄厚的技术力量，培养了比较完整的技术人员队伍。目前，全市现有高级畜牧兽医工程师3人，中级畜牧兽医师达100人之多，完全适应奶牛饲养业的要求。二是社会服务体系健全。经过多年的努力，已建立健全了市、乡、村三级畜牧兽医服务网络，可为奶牛业的发展提供有效的产前、产中、产后服务，确保奶牛产业快速健康地向前发展。三是繁育站点齐全。尚志市现有繁育站点83处，涉及全市163个行政村的奶牛改良，履盖率达到100。在奶牛改良上，开展了选种选配项目，全部采用特一级冻精进行改良提优。四是农户饲养奶牛的实际经验较为丰富。我市饲养奶牛历史悠久，广大农户普遍掌握系统的奶牛管理技能，接受先进技术的能力较强。政策优势：(1)2008年黑龙江省政府第九次常务会议讨论并通过了黑龙江省千万吨奶战略工程规划；(2)黑龙江省委、省政府提出了要将农业大省建设成为畜牧业大省、强省，畜牧业产值要占农业总产值的23的发展目标；(3)2007年国务院颁布了“关于促进奶业持续健康发展的意见；(4)尚志市人民政府制订出台了发展奶牛十六条优惠政策；(5)国家启动实施了奶牛良种冻精补贴政策。第四章 项目建设方案与建设内容4.1 项目建设的指导思想项目建设的指导思想就是积极响应省委、省政府建设牧业大省和在力发展奶牛产业的号召，本着因地置宜的原则，建设标准化的养殖场，促进农民就业和增收，为构建和谐社会和新农村建设做贡献。4.2 项目建设目标就是运用先进科学的饲养技术、管理技术、生产技术、防疫灭病技术、化粪处理技术以及良好的生物环保技术，把尚志市万群牧业有限公司塑造成具有一定科技含量、一定示范带动作用的标准化规模奶牛养殖场。4.3 建设内容平整场地 平方米，修筑围墙 延长米，新建牛舍3栋，总面积4800平方，新建榨奶厅、待挤间、车库450平方米，宿舍、兽医室、消毒间总面积300平方米，新建饲料库及饲料绞拌间300平方米，新建干草棚500平方米，硬化场地5000平方米，硬化场区路面16000平方米，牛运动场10000平方米。运动场围栏600延长米，打深水井一眼，布设供水系统，新建粪便处理设施1500平方米，青贮窖5000立方米。购置设备有：1、榨奶设备一套，制冷罐一个。2、TMR绞拌车一套。3、80KVA变压器一台。4、运奶车一台。5、清粪车4台。6、铲车一台。7、电脑及办公设备。8、诊疗、繁育及化验设备。9、牛舍内部设施。购买奶牛300头。项目的建设、生产、经营及管理均由项目承担单位独立进行。项目工程执行法人负责制、工程监理制、招投标制，釆用先进管理制度，以确保工程建设标准和施工质量。实施进度安排：时间为一年：2015年5月1日-2015年10月31日。 第五章 投资估算与资金来源项目投资估算为 万元，其中 万由企业自筹, 万需贷款及政府扶持。第六章 效益分析6.1经济效益分析6.1.1 销售收入估算项目建成后，牛场奶牛产奶、产犊，可获得以下收入： 一是售奶收入。按产奶牛300头，每头奶牛年产奶6吨，售价按4.8元kg计算，产奶牛的产奶收入为864万元。 二是售犊牛收入，年产犊成活率按八成犊计算，其中公:母=1:1，可繁母牛的年产犊为300头，公、母犊各150头，按照母犊售价为2500元，公犊售价为2000元计算，每年产犊牛收入为67.5万元。 三是售有机肥收入，每年牛场可产有机肥5000立方米，每立米按20元售价计算，全年售有机肥收入为10万元。三项累计收入为941.5万元。6.1.2 生产成本估算(一)饲养成本：主要包括饲料、人工、水电、药品等多个方面，累计估算饲养一头成母牛的饲养成本为14226元。详见下表：序号名称单价（元/kg）数量（kg）金额（元）精料3.016675001青贮0450002000干草10018251825配种费100医疗费250检疫费25煤80水30电100奶牛折旧1500牛舍折旧200资产折旧20低值易耗20人工费1500犊牛耗奶1275其它300小计142266.1.3盈利情况通过对本项目的销售收入和生产成本折算，项目年盈利为178万元。即：项目盈利=项目销售收入-项目饲养成本及折旧263.5万元 =941.5万元-678万元6.1.4 敏感性分析本项目的效益与下列因素有着直接的关系，因为：利润=产品销售收入一生产经营成本，所以在加大科技投入的前提下，尽量提高奶牛的产量、质量，就能获得最大的经济效益。为此，在投资上尽可能降低基建规模，不采取过大生产，偏重科技引进应用、偏重环境卫生保护系统建设，以求产品量高、质优，另外在产品销售估算上，估算销售价比现行市场应售价下浮10以上，充分考虑了价格风险。6.1.5 评价结论根据指标计算和不确定性分析，本项目投产后正常年份销售收入为977.5万元；财务内部收益率高于行业基准收益率；财务净现值大于零；说明财务上可行。投资回收期低于基准回收期，说明项目投资能按时收回。从敏感性分析可看出，项目投产后抗风险能力较强。本项目在财务上是可行的。6.1.6 项目社会效益和生态效益社会效益：建设奶牛标准化规模养殖场，一是有利于推动社会主义新农村建设；二是能在全市的奶牛生产中起到良好的示范与推行作用；三是每年可向广大市民提供1800吨以上安全卫生的鲜奶产品；四是有利于增加农村剩余劳动力的就业率，改善种植结构，促进增收，促进农村安全团结。生态效益：在奶牛标准化规模养殖场建设上，由于采取了科学的环保措施，在生产过程中所排放粪便、尿液都得到了彻底的技术处理，对周边环境及居民区的污染达到了“零排放”，确保了奶牛生产实现了生态化发展。与此同时，奶牛所产的10000多吨粪便，经技术处理后都变成了优质无害的农家有机肥进行还田、还园生产，实现了养殖、种植的良性循环。第七章 结论和建议7.1综合评价本项目建设可以实现经济、社会、环境三个方面的效益。（1）该项目建设并达到设计目标后，将存栏奶牛500头，年产奶1800吨，从财务分析上就可以看出会有很高的经济收益。（2）该项目建成后可以为近40名农村剩余劳动力提供就业机会。同时种植青贮可以调整农村产业结构。（3）该项目建成后釆用高标准的管理方式对提高奶牛养殖水平将有很大的贡献。7.2结论意见 本项目指导思想正确，符合国家产业政策和我省农村经济发展规划。项目建成后，将对当地畜牧业发展起到一定推动作用，能扩大农村人员就业途径，增加农民收入和企业收益，提高企业畜产品参与国内市场竞争的能力，企业经济效益和社会效益较好，项目在技术上和经济上合理，可行。7.3问题与建议该项目建成后经济上的风险在于牛的不可预测疫病。建议加强防