采购制度（制度范本、doc格式）.doc_第1页
采购制度（制度范本、doc格式）.doc_第2页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632采购制度1.0一、目的对供应商进行评审,保证采购商品符合商品质量规定和法规要求。 二、范围适用对本企业提供商品的供应商评价及采购管理。三、职责( 一 ) 营销部负责商品的采购、控制和实施。( 二 ) 各相关部门协助营销部做好采购控制工作。四、概述( 一 ) 企业应对供应商进行评审,以确定其是否有能力满足合同要求。 ( 二 ) 供应商评价与选择1 、营销部负责对供应商进行质量保证能力和生产供货能力的初步调查,并取得相应的见证性文件,供应商必须具备三证一照医疗器械生产/经营企业许可证、产品注册证、产品合格证、营业执照,计量产品应提供计量许可证,无菌产品应提供卫生许可证。2 、质量管理部负责对供应商提供的样品进行检验,合格的供应商方可参加评定。3 、供应商必须执行国家规定的技术标准:国家标准,行业标准,企业标准。4 、营销部组织质量部、企管部评定供应商,建立合格供应商名录,并定期进行整理。5 、营销部负责对供应商的相关证照进行效期管理,当其证照到有效期时应填写效期通知单发给供应商,要求其提供有效证照或相关证明。( 一 ) 采购操作 :1 、营销部应与供应商签订供货质量协议,明确供货要求和验收的项目和方法。2 、营销部根据用户的订货情况编制采购计划 , 明确采购商品的名称、规格、型号、数量、要货日期等内容,计划应经过审批后方可实施。3 、营销部按照审批后的采购计划进行采购,商品的采购必须在合格供应商名录中。( 一 ) 营销部和质量管理部负责建立供应商历史质量档案记录,每年底对列入名录的合格供应商进行一次年度业绩总评,合格后列入下一年度的合格供应商名录中。( 二 ) 不得采购不合格、过期和已淘汰的医疗器械。
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论