《物品管理手册》word版.docx

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物品管理手册目录1目的32适用范围33物品内容34管理方式35管理程序36处罚方式111目的：规范公司物品管理，防止公司出现财产损失，特制本手册2适用范围：全公司各个部门3物品内容：31固定资产：电脑.办公家具.电子电器.消防安全.布板.灯光照明.工具.五金材料.书刊32易耗品：办公易耗品（笔、纸、订书针、票据单等）、吧台易耗品（杯、盘、桶装水等）、厨房易耗品（食物、调料、餐具等）、日用品33商品：家具.茶具.香具.艺术摆件.花艺.装饰画.布艺织物.灯具.茶叶.食品.书籍4管理方式：41行政部经理：固定资产管理42办公室主任：易耗品管理43会 所经理：商品管理5管理程序：51物品管理总框架申购固定资产 易耗品 商品采购入库、登帐分配/领用管理/销售盘点52申购流程：521固定资产、易耗品申购流程：1 固定资产、易耗品申购时间为每月1日。行政部根据公司日常所需，制定出易耗品每月用量计划表，办公室主任根据上月盘点情况填写当月需购易耗品申购单，超计划用量需附情况说明；固定资产申购由行政部经理填写申购单。对于常用的易耗品可一次大量申购。采购人员进行询价，并上交办公室主任核价，最后总经理审核，抄送会计。 行政申请申购单 采购询价 办公室核价 总经理审核 会计522商品申购流程：1 会所商品申购由会所经理填写申购单，对于工程项目所需的商品，由项目经理填写申购单或者是项目清单，并注明商品所需日期。2 上交采购部询价，会计核价，最后总经理审核。 会所经理/项目部经理申请申购单/项目清单 采购询价 会计核价 总经理审核 53采购流程：531固定资产、商品采购流程：采购人员询价应列出2-3家最优报价，对于之前有购买过的固定资产、商品直接联系厂家报价。另外还要了解物品出货时间，物流及搬运等费用。固定资产上交办公室核价，再交财务核算成本，商品直接上交会计核价。（交由财务核算成本、费用，商品由财务定制建议销售价）审批通过后，需现金购买的采购人员填写借支单递交财务部，由行政部陪同外出购买，并索要发票或收据，需汇款的填写汇款申请单递交财务部安排汇款。跟踪出货，提前联系物流和搬运，保证货物按时发出，并要求厂家附上货单、发票或收据。货到公司后采购人员同仓管一起按货单核对型号、数量、颜色，若出现货不对单、破损等情况，及时联系厂家、物流公司安排更换或返修，并向申购部门经理说明情况。仓管凭货单填写入库单，要求采购一起签字，一式三份，一份采购人员，一份财务，一份自留。工程项目由项目经理安排专人在项目地点收货、验货，并进行存放。若出现货不对单、破损等情况，及时通知采购人员联系厂家更换或返修。采购人员凭借支单、货单、发票或收据、入库单找财务销帐。 询价（ 出货时间） 物流询价（搬运） 审批 请款借支单/汇款申请单 跟踪 到货核对货单、发票或收据 入库入库单 报销 532、易耗品采购流程：采购询价应列出2-3家最优报价。对于大批量的易耗品了解优惠折扣和送货服务。 审批通过后，需现金购买的采购人员填写借支单递交财务部，由行政部陪同外出购买，并索要发票或收据；需汇款的填写汇款申请单递交财务部安排汇款。货到公司后采购人员同仓管一起按货单核对型号、数量、颜色，然后进行移交。若出现货不对单、破损等情况，及时联系厂家更换，并向申购部门经理说明情况。仓管凭货单填写入库单，要求采购一起签字，一式三份，一份采购，一份财务，一份自留。购人员凭借支单、货单、发票或收据、入库单找财务销帐。未经批准自行购买的，一律不予报销。 询价 审批 请款借支单/汇款申请单采购货单、发票或收据入库入库单 报销54物品入库流程：1 仓管与采购人员验完货后填写入库单，一式三份，一份采购，一份财务，一份自留。并按入库单输入电脑物品库存总系统。2 通知各分管部门经理领用。 验货 入库入库单 领用55分配/领用流程：551分配流程（总仓分仓）：各分管部门经理填写领用单，上交办公室审核，上交仓管。审核通过，仓管填写出库单，要求各分管部门经理一起签字，一式两份，各持一份。3 仓库凭出库单进入电脑物品库存总系统登帐；各分管部门经理凭出库单做入库，为了便于管理，应对每台固定资产进行编号，贴上标签。 领用申请领用单 出库单出库单 登帐/入库552领用流程（固定资产/易耗品）：1 行政部经理每月3日（如遇节假日提前）按易耗品每月用量计划表向各部门发放易耗品，超额部分各员工于每月15日提出领用申请，固定资产已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新员工于每月15号提出领用申请。2 领用填写领用单，上交部门经理、行政部审核，固定资产由行政部发放，易耗品由办公室发放，发放部门管理人员做好登记入帐。公司员工对于领用的固定资产/易耗品要做好定期检查、维护，保持卫生整洁，做每周个人小盘点，并将意见写在个人周工作汇报总结中，行政部可随时进行检查、抽盘。 如不合规定者，给予相应的处罚。借用公司证照、车辆、其它物品填写领用单时需注时归还时间，逾期不归还又未通知行政部经理者，将从当月绩效工资中扣款；无论是否逾期，归还时未按要求做好归还手续者，将从当月绩效工资中扣款；若逾期未归并遗失所借用的物品者，将全额赔偿。所有借用的可反复使用的固定资产，个人辞职时需全部归还。损坏未上报修理或遗失的物品，按价赔偿，否则不予办理离职手续。领用申请领用单审核（部门经理）审核（行政部）领用、登记入帐56管理/销售流程：561固定资产/易耗品管理流程：行政部经理和办公室主任需做好每次的入库、入库登记，于每月29日分别做好当月的固定资产月汇总表易耗品月汇总表，上交给仓管和会计。 做好入库、出库登记 月汇总帐 交仓管 交会计562商品销售流程：会所工作人员要保持商品卫生干净，摆放规整，对于新领的商品，会所经理按出库单做商品入库存。然后打吊牌，贴标签，并按设计师指导进行陈设摆放。3 销售商品要开销售单，如需送货提前安排货运车辆，销售人员填写货品放行条，送货人签字，交会所经理审批，货到指定地点，送货人要求接收人在销营单上签名。每天五点前将当天的销售情况汇总，填写日销售表上交会计，现金交出纳，并于每月29日将当月盘点后的商品月汇总表给仓管和会计。打吊牌、贴标签（会计订销售价） 陈设到位（设计师指导）维护（安全/卫生）作进销帐盘点月帐交仓管交会计57物品盘点流程：571盘点流程：每月30日仓管和各分管经理进行互相对盘，会计监盘。仓管填写盘点损益单附上个人意见，上交办公室主任审核确定处理方式，上交会计。 盘点单（仓管、各分管经理） 对盘（仓管、分管经理、会计监盘） 盘点结果盘点损益单 处理 （办公室审核）会计572破损遗失处理流程：对于领用的物品员工应妥善保管如不遗失所领物品，应在三天内填写破损遗失单上交到办公室主任，并按使用年限内的按折旧价（财务制定）赔偿，如超过三天上报则按全价赔偿；如因使用不当造成人为损坏，应负责修理好，修理费用处理，修理不好的按使用年限内的按折旧价（财务制定）赔偿；如物品在正常使用情况下破损，联系厂家返修，严重至无法再使用的，作报损处理上交会计，重新进行采购。 发现问题破损遗失单 个人意见审核（办公室） 处理方式（报损会计/重新采购/返修/责任人赔偿） 会计6处罚方式：严禁非专业或未经授权的人员，去拆卸、挪用公司物品，若因此造成的损失，由直接责任人负全责。对于违反本手册的行为，将视情节给予警告、罚款5-300元；情节严重者，开除处理。 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