压力管道安装质量保证手册【一份非常实用的专业资料】.doc

压力管道安装质量保证手册 目 录章次标题页码01管理者代表任命书202手册批准发布令303前言404企业概况51范围72引用标准73定义74质量方针、目标95质量体系96各级人员职责和权限147资源管理218合同评审229文件和资料控制2310材料控制2311产品实现的策划与施工准备2412预制与安装过程控制2413焊接控制2714热处理控制3115防腐蚀控制3216质量检验和试验3317纠正和预防措施3418无损检测控制3419理化试验控制3420设备及计量器具控制3821不合格品控制3822质量记录控制3823人员培训及考核3824管理评审和内部质量审核3825用户服务3826第三方监督与检验3927手册管理40QG/JA33.012006管理者代表任命书 压力管道安装是公司生产、经营的一个重要领域，覆盖面广，质量要求高，各级管理人员、操作人员必须严密施工策划，强化工艺纪律，严格过程控制，遵守相关法规，确保压力管道的施工质量。为了规范公司压力管道安装质量体系的有效运行，特任命总工程师贺广利同志为公司压力管道安装质量体系管理者代表，统一领导压力管道质量体系运行工作，建立公司压力管道安装质量体系，协调各种资源，监督实施效果，不断改进管理绩效。河北省安装工程公司公司经理（签名）二六年五月十日QG/JA33.012006手 册 批 准 发 布 令压力管道安装质量保证手册是公司实施压力管道安装质量管理和质量保证的基本法规，是公司从事与压力管道安装工程质量有关的管理、执行和验证等各项活动必须严格遵照执行的工作准则，公司各单位、各部门和全体职工必须认真贯彻执行。经审定压力管道安装质量保证手册符合公司按GB/T19001IS09001标准建立的质量体系文件要求和国家有关法律、法规和技术标准规定，适应公司质量方针、目标和质量管理实际情况，现予以批准发布，自2006年7月15日正式实施。河北省安装工程公司经理（签名）二六年五月十日QG/JA33.012006前 言本手册是压力管道安装质量保证手册，是依据公司按GB/TI9001IS09001标准建立的质量体系文件和国务院特种设备安全监察条例、国家质检总局压力管道安装安全质量监督检验规则、国家原劳动部压力管道安全管理与监察规定、国家质量技术监督局压力管道安装单位资格认可实施细则的规定，结合压力管道安装的工程特点和公司实际情况对各项管理工作专业化、具体化而编制的专业纲领性文件。压力管道安装质量保证体系是公司质量体系的一个专业子体系，压力管道安装质量体系文件包括质保手册、企业技术标准和有关管理标准，文件要求与总体系的要求相一致。本手册由技术部提出并归口本手册由技术部负责起草本手册主要修订人：郭建昭、于春芬、牛义宾公司概况河北省安装工程公司组建于1961年，是河北省国有大型综合性建筑安装施工企业，具有机电、冶炼、化工石油、市政公用工程施工总承包一级；房屋建筑工程施工总承包二级资质；钢结构、机电设备安装、管道工程、消防工程专业一级资质，建筑智能化工程专业二级资质。具有一、二类压力容器制造许可证、B级锅炉安装许可证和GA1、GB1、GB2、GC1压力管道安装许可证。具有建筑企业一级实验室资质证和二级计量合格证。具备承建各行业的设备、管道、电气、仪表及集散控制系统、通风空调、工业炉窑砌筑、防腐保温等专业的安装及非标设备加工能力。在大型设备推吊、扳吊工艺、大型网架制作安装、高塔整体吊装、大容量高转数风机类设备安装方面均有成熟的工艺，在化工、化肥、冶金、发电、建材、医药、市政公用工程安装方面均具有丰富的施工经验。公司在多年发展中十分注重科学管理和技术进步，积极吸收和采用先进的施工方法和技术装备，依靠雄厚的技术力量、技术装备和良好的管理，先后承建了东北“八三”输油管道及泵站、唐山陡河电厂、唐山钢铁公司、唐山碱厂、冀东水泥厂、沧州化肥厂、沧州化工厂、华北制药厂、石家庄炼油厂、石家庄焦化厂、石家庄化肥厂、石家庄钢厂、邢台钢厂、南京钢厂、天津钢厂、河北省体育馆、维生药业石家庄有限公司、石家庄污水处理厂、石家庄地表水厂、河北省艺术中心、山西焦化厂、山东济南玉清水厂、山西太原呼延水厂、山东济宁污水厂、天津咸阳路污水处理厂、河北省天然气利用一、二期长输管道、沧化水泥等国家及省市重点建设项目。公司开发的无锚点吊推技术，成功地解决了场地狭窄、无法使用吊车或设置桅杆情况的高塔吊装难题，被河北省建工学院列为吊装新技术教材。公司承建的唐山钢铁公司15000 m3/h空分装置是我国90年代引进前苏联3套制氧设备之一，拥有多项先进施工技术，被中国安装协会评为“中国安装之星”。90年代我国引进的德国虏伯公司的5套全负压AS技术焦炉煤气净化回收装置，我公司承建了4套，其中石家庄焦化厂工程被评为省优样板工程，被德国专家誉为“东方样板”。之后公司又陆续承建了天津第三煤气厂、济南钢厂、南京钢厂、山西焦化厂、山西煤气化等多项焦化工程。公司先后荣获国家建设工程最高质量奖鲁班奖4项，国家银质奖4项，省优质工程（含省优样板、省安济奖）40项，省部级科技进步奖15项，重大科技成果14项。公司十分注重职工队伍建设，提高企业整体素质，以优良的质量和优质的服务赢得了广大用户的信任。公司连续多年被评为“重合同守信用单位”、“AAA级信用企业”，先后次荣获“全国施工技术进步先进企业”、“全国先进施工企业”、“全国优秀施工企业”、“河北省标兵企业”、“省级文明单位”和建设部“推进全面质量管理排头兵企业”、“思想政治工作优秀企业”、“精神文明建设先进企业”等称号，2000年获河北省“质量管理奖”，2001年获“工程建设质量管理优秀企业”，2002年荣获“全国施工企业管理优秀奖”、“全国质量管理先进企业”，“2002年度重合同、守信用企业”，“2002年度安全生产管理先进单位”。2003年获“先进建筑施工企业”，“2003年度河北省守合同重信誉企业”。2004年获“全国用户满意安装企业”， “河北省守合同重信誉企业”。2005年获“河北省质量效益型先进企业”。公司是中国500家最大经营规模和500家最佳经济效益建筑施工企业之一。为了进一步提高公司质量保证能力，改善企业绩效，公司于1994年开始推行贯标工作，依据GBT19002ISO9002：1994标准，建立和实施了质量保证体系。1996年11月通过ISO9002质量体系认证；2002年按照GB/T19001-2000质量管理体系 要求标准进行了换版，并通过复评审核。2003年公司通过了GB/T24001-1996环境管理体系 规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范两个管理体系认证，使公司的管理更上一个台阶。本公司以“依法经营、用户至上、争创名牌、开拓市场”为企业经营宗旨，愿竭诚为国内、外广大用户服务7河北省安装工程公司压力管道安装质量保证手册QG/JA33.01-2006 1.范围：本手册阐明了公司压力管道安装的质量方针和目标，描述了压力管道安装质量体系的组织结构、质量职责、权限及其相互关系，规定了公司压力管道安装质量体系各要素的程序和质量控制方法、措施和资源，是公司所有从事与压力管道安装质量有关的部门和人员必须遵照执行的质量管理和质量保证方面的基本法规。本手册适用公司承建的各类工业管道、公用管道、长输管道的预制、安装和修理改造工程。本手册对外向用户和第三方证实公司压力管道安装质量保证能力，同时又用作向用户承诺和接受第三方监督检查及资格评审的依据。2.引用标准：国务院第273号令特种设备安全监察条例原劳动部压力管道安全管理与监察规定 劳发1996140号国家质量技术监督局压力管道安装单位资格认可实施细则国家质检总局压力管道安装安全质量监督检验规则锅200283号GB/T190002000 质量管理体系 基础和术语GB/T190012000 质量管理体系 要求现行有关压力管道的国标、部标等法规、标准、规范、企业标准。3.定义：本标准采用GB/T19001ISO9001的术语和定义及下述定义的省略语：3.1 项目经理部：公司、分公司根据工程项目管理需要而派出的项目管理机构，受派出单位的全面领导与管理。3.2 分包商：以合同或协议的形式承包本公司部分工程项目的组织。3.3 供应商：以合同或协议形式为本公司提供产品的组织。3.4 预制：指在公司分公司预制场或项目现场预制场进行的压力管道管段切割、单元组对、焊接及相应的工作总称。3.5 安装：指在工程现场进行管件和管段的组装、焊接、架设固定及对管道吹扫、清洗、试压、涂装、防腐和保温等工序及相应各工序的工作总称。3.6 检验部门：指在预制、安装所在地质量技术监督部门授权对压力管道安装进行监检的安全技术检验机构的统称。3.7 监察部门：指主管压力管道设计、安装、制造、监督的国家和地方政府行政部门。3.8 无损检验：主要包括射线检验（RT），超声检验（UT），磁粉检验（MT）和渗透检验（PT）。3.9 理化试验：主要包括金属材料及焊接接头的力学性能试验、化学分析、光谱分析和金相检验。3.10 压力管道：指符合特种设备安全监察条例第七章 附则规定的利用一定的压力、用于输送气体或者液体的管状设备及附属设施，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于25mm的管道。3.11 工业管道：指符合原劳动部压力管道安全管理与监察规定第三十九条（一）规定的管道。3.12 公用管道：指符合原劳动部压力管道安全管理与监察规定第三十九条（二）规定的管道。3.13 长输管道：指符合原劳动部压力管道安全管理与监察规定第三十九条（三）规定的管道。3.14 I级管道：指GB50235规范中规定管道焊缝应进行100%射线照相检验10的管道。3.15 重要管道：指SH3501规范规定的SHA级管道和I级管道的总称。3.16 材料：指压力管道安装工程中所涉及的管材、阀门、法兰、紧固件与吊架焊材及管道安装消耗性材料等。4.质量方针、目标4.1 总则：本章明确了压力管道安装的质量方针和目标，确保与从事压力管道安装质量有关的公司各级人员、部门都了解和掌握，并坚决贯彻执行。4.2压力管道安装质量方针：“工艺先进、质量优良、遵规守法、用户满意”。“工艺先进”：公司坚持技术创新，持续改进施工工艺，提高公司技术装备水平，吸收和借鉴国内外先进的施工方法，不断满足各类管道的施工技术需要。“质量优良”：质量是企业的生命，公司要生存和发展就必须依靠优良的质量来占领市场。公司要在压力管道施工中严格质量控制，建造名牌工程。公司承诺将认真对待每一项工程，确保压力管道施工质量达到优良等级。“遵规守法”：就是要遵守国家法律、法规，严格执行压力管道安装的各种规范，服从技术监督机构的管理。“用户满意”：公司以顾客为关注的焦点，为顾客提供全过程、全方位的优质服务，以顾客的评判和检验为持续改进的依据，满足并争取超越顾客需求。建造工期短、质量优、顾客满意的工程，提高公司的社会知名度。4.3 质量目标：压力管道安装坚持公司“保双百、创名牌”的质量目标。“保双百”：即保证单位工程质量一次交验合格率为100,合同履约率100;“创名牌”：保证工业安装工程质量优良品率80%以上，顾客满意度综合评分80分以上，争创优质名牌工程，重点工程项目争创省、部级优质工程和国家优质工程（鲁班奖）。5.质量体系5.1质量管理体系总要求公司压力管道质量体系是公司管理体系的一个专业子体系，是依据公司管理体系要求而建立的。公司按照GB/T19001-2000 质量管理体系 要求制定的管理体系文件，同样适用于压力管道安装质量体系。公司在压力管道施工管理中将按要求对质量体系加以实施和保持，并持续改进其有效性。由于公司属于管道施工单位，不涉及压力管道的设计开发和产品包装，所以公司选择了GB/T19001-2000质量管理体系 要求中除7.3“设计与开发”和7.5.5“产品防护与包装”之外的所有条款，并根据公司压力管道安装实际制定了符合公司管理体系要求的管理标准和技术标准。压力管道质量保证手册对公司压力管道质量体系所需的过程（见图1）进行了识别，明确了公司的压力管道施工的组织管理、资源提供、产品实现、监视和测量、分析和改进各过程的相互作用和关系，规定了相关人员的责任。公司为确保这些过程的有效控制，明确了过程的输入、输出和确保资源和信息的获得的管理内容，规定了绩效监视测量和分析的途径，通过分析、评价其有效性，采取相应的纠正、 预防和改进措施，以实现持续改进，不断满足顾客要求。公司压力管道施工，原则上不允许分包，如需分包应在公司管理者代表批准的情况下，选择有相应许可级别的分包单位。所需人员应具备相应资格，公司应确保对其实施控制。压力管道所用的管件采购，应选择具有压力管道元件生产许可证的单位，并建立供应商名录。图2 压力管道安装质量体系过程体系及过程（要素）的测量、分析和改进改 进数据分析纠正措施、预防措施绩效监视和测量内 部 审 核最 高 管 理 者 过 程质量体系策划质量方针、目标建立资源配置管理评审信息交流顾客产 品 实 现 过 程回访压力管道监检项目竣工验收施工准备压力管道告知压力管道策划项目投标项目保修期顾客投标承包要求项 目 施 工 管 理物资采购及 分包控制质量、进度控 制环境和职业安全健康控制产品监视和测量承包合同控制满意相关方支 持 性 过 程 机械设备管理监测设备管理人力资源管理文件 管理记录 管理 11QG/JA33.0120065.2质量体系建立的依据和原则：5.2.1依据公司按GB/T19001ISO9001标准建立的质量体系、特种设备安全监察条例、压力管道安全管理与监察规定、压力管道安装单位资格认可实施细则及压力管道安装安全质量监督检验规则的规定，结合压力管道安装工程的特点和公司的具体情况，对各项管理工作专业化、具体化建立压力管道安装质量体系。5.2.2、压力管道安装质量体系是公司按GB/T19001ISO9001标准建立的质量体系的专业子体系，公司ISO9001质量体系文件同样适用于压力管道安装质量体系，本质量体系文件中未描述的要素按公司ISO9001质量体系文件执行。5.3 质量体系的策划压力管道安装质量体系由质量组织系统、质量控制系统和质量法规系统、质量体系文件和人员及资源构成。5.3.1 质量组织系统：5.3.1.1体系组织机构：公司压力管道安装质量体系是公司总的质量体系的专业子体系，由公司层质量体系和分公司层质量体系组成一个完整的质量体系。公司层质量体系由公司管理者代表和各质控系统责任师组成；分公司层质量体系由分公司质保责任师和各质控系统责任师和各项目质保人员组成。分公司层质量体系在公司层质量体系的领导下开展质量控制业务工作。体系的组织系统是：公司层在公司经理的领导下，由公司管理者代表负责主持、协调和监督体系运行，由各系统责任师负责系统监督控制、指导协调；分公司层在分公司经理（法人委托人）领导下，由分公司质保责任师（技术经理兼任）负责组织和协调实施体系运行，由分公司系统责任师负责系统控制管理检查，由项目责任师（项目总工兼任）组织各专业人员具体控制实施的、能够有效从事工程质量控制和管理活动的完整的质量体系。本手册图1展示了公司质量体系的组织机构。5.3.1.2体系管理：A）压力管道质量体系实行两级管理，职能分工为：公司着重履行全局决策，指挥、协调、管理和监督控制职能；分公司作为工程项目的施工组织机构，着重从压力管道安装开工到竣工，交付全过程，贯彻执行公司的质量方针和项目的质量目标，对工程项目进行统一管理、组织、实施和控制。B）责任人员的任命压力管道安装质量体系责任人员应具备压力管道安装单位资格认可实施细则规定的资格，其任命实行层次管理的原则即：a、由公司经理任命公司管理者代表和公司各系统责任师。b、由分公司经理征得公司管理者代表同意后任命分公司质保责任师和各控制系统责任师和各项目责任师，并报公司备案。c、由分公司技术经理批准确认项目经理部质量体系和项目专业人员。5.3.2 质量控制系统5.3.2.1控制系统结构压力管道安装质量控制系统是运用系统工程原理，把管道工程从预制安装到竣工全过程的主要影响因素，按其内在联系划分为若干个相互独立又有机联系的系统控制环节和控制点，对压力管道安装全过程质量实行系统控制的过程网络。本手册图2展示了公司压力管道安装质量体系的控制系统结构。根据企业的实际情况，公司压力管道安装质量控制系统确定为：工艺、材料、焊接、质量检验、无损检测、理化试验、设备、热处理、计量等九个责任系统，手册附件列出了各系统质量控制程序图。5.3.2.2控制环节和控制点：为确保质量控制系统能够提供稳定的工作质量，根据压力管道安装特点又把控制系统分解为若干个环节，每个环节又分解为多个控制点，对压力管道安装全过程进行质量控制。（详见附件压力管道安装各系统质量控制点）。5.3.3 质量法规系统：压力管道安装质量体系，法规系统由与压力管道安装有关的国家和行业法规、规范和标准等组成。本手册附件列出了压力管道安装执行法规文件体系图和从事压力管道安装必须遵循的主要法规、标准和规范目录及企业标准目录。5.3.4 质量体系文件要求：质量体系文件主要包括质保手册，企业标准，质量控制的样表、卡、报告汇编等。5.3.5 资源及人员：资源及人员主要包括各级责任人员，各类合格人员（持证），完好地施工机具、加工设备、设施和检验、试验设备。6.各级人员职责和权限6.1组织管理：公司实行总经理负责制，总经理是公司的法定代表人，分公司经理是法人委托人，对压力管道安装实行授权管理体制。6.2 职责和权限公司实行质量责任制，对从事与质量有关管理、执行和验证工作的部门、人员，规定其职责、权限和相互关系。公司领导和公司各管理部门质量职能分配执行QG/JA30.01管理手册附录B的规定。但压力管道安装质保体系的管理评审、不合格项的纠正和预防、质量体系运行记录、内部质量审核程序由技术部负责。分公司领导和各管理部门的职能分配按管理手册确定的原则对其质量职能进行二次分配、报公司管理者代表批准后实施。公司、分公司要素部门负责人根据本部门分配的要素和所涉及的质量活动将质量职责分配到人，经主管领导批准后实施。项目经理部岗位职责的分工在质量计划/施工组织设计中明确，经（总工程师）技术经理批准后实施。6.2.1 公司领导层与管理层职责和权限见公司各级质量责任制QG/JA32.033；4规定。6.2.2 公司各系统责任师职责和权限a）认真学习、宣传和贯彻执行压力管道安装的有关法规、规定、标准和质保手册，对本系统在全公司内的有效运行负责。b）对本系统质量控制环节、控制点的工作配合相关部门进行计划组织、协调、监督、检查。c）有权处理本系统范围内的技术质量问题，并向公司管理者代表汇报工作。d）当系统责任工程师不能进入现场从事监督管理工作时，可以委托他人，但被委托人必须满足责任工程师的条件并经管理者代表批准方可从事工作。e）有权评价本系统在各分公司范围内的运行情况和本系统人员履行职责情况，必要时提出人员更换要求，对违章的分公司和人员有处罚权。f）负责完善本系统的质量管理制度。除上述基本职责职权外，各系统责任工程师还应明确以下具体职责和权限 ，其中：6.2.2.1公司工艺系统责任师a）组织编制一级工程项目压力管道安装施工方案及技术措施，监督检查各分公司压力管道安装的施工方案技术措施的执行情况。b）组织编制审核压力管道安装工法；工艺标准和技术操作规程。c）组织对本部门分管的质量要素和质量活动进行管理和控制。d）组织审核重点、关键的工装设计。e）对重要压力管道安装工艺实施情况进行监督检查6.2.2.2公司材料系统责任师a）负责对合格供应商清单的审查。b）监督检查材料合格证、质量证明书、检验报告及材料代用单的复核工作。c）对各分公司材料控制系统的执行情况进行监督检查。d）组织相关部门对本部门分管的质量要素和质量活动进行管理和控制。6.2.2.3公司焊接系统责任师a）监督检查公司压力管道焊工的培训考核和管理工作。b）检查指导公司各类管道工艺评定试验和管理工作、对各分公司工艺评定覆盖率、焊工持证上岗率进行监督检查。c）监督检查公司重要管道的超次返修工作。d）组织相关部门对本部门分管的质量要素和质量活动进行管理和控制。6.2.2.4公司检验系统责任师a）负责公司工程质量监督检查工作，归口管理工程质量等级评定工作，实行质量否决权。b）按规定组织公司工程质量检查，检验评定和竣工验收，参与合同评审等有关质量活动。c）组织对严重不合格品的评审，并对质量事故进行调查、上报，监督检查处置结果。d）监督检查公司施工人员，质检人员正确行使质量职责，把好质量关。e）组织质检人员跟踪监督检查不合格品处置及纠正和预防措施实施结果。f）组织相关部门对本部门分管的质量要素和质量活动进行管理和控制。6.2.2.5公司无损检测系统责任师a）负责监督检查公司无损检测人员的培训、考核和管理工作。b）组织对公司范围内的无损检测工艺文件编制。c）对公司重要管道的无损检测资料评定和管理工作进行监督检查。d）对各分公司的底片合格率、评定准确率进行监督。6.2.2.6公司理化系统责任师a）组织编审理化试验通用工艺文件。b）审批重要管道的理化试验报告。c）监督检查公司理化试验人员的资格证书的有效性。6.2.2.7公司设备系统责任师a）负责编制公司压力管道安装设备的购置计划（必要时进行调研选型）和设备报废的审核及设备管理工作。b）组织公司管道安装设备的定期检查和计划保修工作。c）组织重大设备事故的调查处理。6.2.2.8公司计量系统责任师a）审核公司计量器具的选用和采购计划。b）监督检查公司计量人员的培训、考核和管理工作。c）负责组织公司计量器具的定期监督检查工作。d）负责计量器具台帐、档案的建立和管理工作。6.2.2.9公司热处理系统责任师a）审核公司重要管道的热处理工艺、工装的设计。b）审核公司重要管道的热处理工艺方案、并监督实施。6.2.3公司项目经理部职责和权限：由几个分公司共同协作完成的大中型或重要的工程项目或在特殊情况下公司组建公司项目经理部/工程指挥部。组织形式依工程需要，可由公司抽调人员组建或由公司分公司抽调人员共同组建，项目质量体系的组建报公司管理者代表批准，公司项目经理部/工程指挥部是公司在该项目上的派出机构，对外代表公司，确保项目质量目标和对顾客承诺的实现；对内就项目上质量体系的正常运行，以及工程项目的质量、安全、工期等总体目标的实现对公司负全面责任。6.2.4分公司领导层，管理层，项目经理部人员及专业责任人员职责权限见公司各级质量责任制QG/JA32.035；6；7；8规定，项目经理部岗位职责的分工在质量计划施工组织设计中明确，经技术经理批准后执行。6.2.5分公司质保责任师：由分公司技术经理兼任，其职责和权限执行公司各级质量责任制QG/JA32.035.3分公司技术经理质量职责。对本分公司压力管道质保体系正常有效运行负责。6.2.6项目责任师，由项目总工兼任，其职责和权限执行公司各级质量责任制QG/JA32.037.2项目总工质量职责。并负责压力管道的申请报验工作。6.2.7 分公司各控制系统责任师在分公司范围内参照执行公司各系统责任师的基本职责、权限规定，并明确以下具体职责。6.2.7.1分公司工艺系统责任师a）负责工艺控制系统内的质量控制和保证工作。b）组织对本部门分管的质量要素和质量活动进行管理和控制。c）组织编审重要管道的施工方案，工装设计，专题技术措施，并对其实施情况进行监督检查。d）组织编审管道安装通用工艺规程和工艺管理制度，并组织实施。e）组织图纸预审，参与图纸会审记录；邀请配合监检员进行图纸审查。f）负责在工程项目开工前按监检部门的有关规定报审施工方案并办理工程项目开工手续。g）审核确认工程材料代用工作。h）审核确认压力管道安装工程交工、归档资料。i）对施工过程进行全面检查控制，及时进行工艺改进和完善工作。6.2.7.2分公司材料系统责任师a）负责材料控制系统内的质量控制与保证工作。b）组织材料部门分管的质量要素和质量活动进行管理和控制。c）对供应商质保能力进行审查，提出认可意见。d）审核采购物资所附材质证明文件是否符合订货合同要求，确认物资能否入库和发放。e）下达检验试验物资委托单，审核确认检验报告；审核确认材料代用工作。f）参加仓库定期检查工作，确认超期物资。g）负责物资标识和物资检验试验状态标识的检查监督。h）参加不合格物资的评审处置。i）指导仓库保管员作好入库物资的实物外观检查。6.2.7.3分公司焊接系统责任师a）负责焊接控制系统内的质量控制和保证工作。对工艺评定覆盖率、探伤一次合格率、焊工持证上岗率负责。b）负责焊工的培训、考核、资格认定、持证焊工管理、建立焊工档案工作。d）组织管道焊接工艺评定，编审焊接工艺 ，审核二次返修方案，（必要时进行返修工艺评定），对重要管道的焊接工艺，返修方案实施情况进行监督检查。e）审核确认焊材代用工作。6.2.7.4分公司检验系统责任师a）负责检验控制系统内的质量控制与保证工作，对工程质量进行监督检查，组织核定质量检验结果。b）组织对本部门分管的质量要素和质量活动进行管理和控制。c）负责对分公司质检系统人员培训学习和指导，提高业务管理水平。d）对施工过程质量实施监督和抽查，行使质量否决权。e）组织质检人员参加压力管道安装隐蔽工程验收，工程质量评定和竣工验收等各项检验试验工作。f）协助项目在开工前按监检部门的要求办理监检手续，指导项目接受监检部门的日常监检工作和按监检部门规定办理工程监检证书。g）参与审核确认压力管道安装工程交工，归档资料。h）按规定组织工程质量检查，反馈质量信息，防止不合格品发生。i）组织对一般工程不合格品的评审，并跟踪处置落实结果。6.2.7.5分公司无损检测系统责任师a）负责无损检测控制系统内的质量控制与保证工作，确保底片合格率、评定准确率满足要求。b）负责无损检测人员的理论培训、技术指导及无损检测仪器设备的维护保养。c）组织编审无损检测通用工艺，审阅焊缝返修复探工艺，并对其实施情况监督检查。d）签发无损检测报告，并对无损检测资料归档、建帐保管情况进行监督检查。6.2.7.6分公司计量系统责任师a）负责计量控制系统内的质量控制与保证工作。b）组织协调监督检查各质控环节和有关职能控制系统的质量活动。c）负责计量器具台帐管理，协调计量器具的调度，审查计量器具的采购计划，负责检测设备周期送检。d）监督检查检测设备操作者的操作资格和设备的维护保养保管条件。e）培训指导操作者正确使用计量检测工具。6.2.7.7分公司理化系统责任师a）负责理化控制系统内的质量控制与保证工作。b）组织协调监督检查各质控环节和有关职能控制系统的质量活动。c）负责理化试验委托、送件试验工作。d）审核确认理化试验报告。e）负责理化试验报告台帐登记管理工作。6.2.7.8分公司设备系统责任师a）负责设备控制系统内的质量控制与保证工作。b）组织协调监督检查各质控环节和有关职能控制系统的质量活动。c）编制审核设备购置计划，设备维修、报废计划（必要时对设备购置进行调研）及设备管理工作。d）监督检查设备操作者的资格和设备的定期检查维护保养、保管条件。e）负责设备档案建帐管理；组织设备事故的调查处理。6.2.7.9分公司热处理系统责任师a）负责热处理控制系统内的质量控制与保证工作。b）组织协调、监督检查各质控环节和有关职能控制系统的质量活动。c）审核重要管道热处理工艺和工装设计。d）对重要管道的热处理工艺实施情况进行现场监督检查。e）审核确认热处理记录、报告。7、资源管理7.1资源提供为实施、保持和改进压力管道安装质量管理体系，增强顾客满意，公司确定并及时提供所需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境。7.2 人力资源7.2.1 总则公司对从事影响压力管道安装施工的人员通过必要的教育、培训或其它措施，确保其能够胜任所担任的工作。7.2.2 能力、意识和培训为确保从事影响压力管道工程质量的工作的人员能够胜任工作，采取以下措施：a）确定从事影响工程/产品质量工作的各级人员所必要的能力；b）在对各级人员的能力进行考核的基础上，通过培训或招聘等措施，使其满足岗位能力要求；c）评价培训及所采取其它措施的有效性；d）加强质量意识教育，确保员工认识到所从事活动与工程质量的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献；e) 劳人处负责保持职工教育、培训、技能和经验的记录。7. 3 基础设施7.3.1 公司应确定、提供并维护为实现开发项目质量的符合性要求所需的基础设施。适用时，基础设施应包括：a) 建筑物、工作场所和相关的设施（分公司应设有一级焊材库、洗片室，面积能满足要求，项目应设有二级焊材库，焊材库应有加热、除湿测温湿度设备及烘干设备）；b) 过程设备(硬件和软件)；c) 支持性服务(如运输和通讯)。7.3.2 设备控制公司制定并执行设备管理标准，对生产设备进行控制，确保满足工程施工需要，保证压力管道安装施工正常运行。7.3.2.1 设备责任工程师负责对实现产品符合性所需的设备进行控制，设备使用部门负责本单位的设备管理和日常维护保养。7.3.2.2 设备的购置设备的购置由设备科根据项目提出的设备使用计划，确定是租赁还是购买，报分公司主管生产的副总经理批准后，由设备科负责组织安排采购。压力管道施工设备的采购计划技术部门应进行审核确认。7.3.2.3 设备的验收、使用、维护和保养、报废执行设备管理标准。7.4 工作环境压力管道施工环境应满足工程管理和操作的需要，办公场所应配备必要的办公设施，具备档案管理条件，现场应设置焊材二级库和烘干、去湿设备，焊材保管环境应满足材料管理标准中的有关要求，生产场所应保持适宜的工作条件并符合卫生、安全的规定，施工场所的温度、湿风速应满足要求。对特殊工作环境：如高空作业、危险区域动火等应有专门的安全保证设施。8.合同评审压力管道安装工程合同评审及管理，其管理职责分工、工作程序、评审记录、记录执行QG/JA09.01经营开发管理标准第8节与产品有关的要求的确定和评审的相关规定。9.文件和资料控制压力管道安装工程设计图纸审查和技术文件控制，质量计划控制、图纸会审及技术交底工作、竣工文件、记录执行QG/JA04.01技术管理标准、QG/JA01.02文件管理标准、QG/JA01.03记录管理标准、QG/JA01.05档案管理标准的相关规定。10.材料控制10.1压力管道安装工程的物资采购、材料、安全附件、零部件及焊材管理，业主提供产品的控制，标识及可追溯性控制，现场材料管理，管理职责分工、工作程序、记录管理执行QG/JA06.01材料管理标准、QG/JA3.01生产管理标准、QG/JA31.06质量管理标准的相关规定。10.2压力管道材料采购文件应明确：a）材料名称、牌号、规格、热处理状态、数量等要求；b）执行的材料验收标准、技术要求和质量要求；c）有关标识和验证要求；10.3压力管道受压元件的采购应优先采购已取得安全注册（标记为“AZ”）及压力管道元件制造许可证的供应商的产品。10.4压力管道材料应具有合格的质量证明文件，应清晰，有材料生产单位的质量证明章（红章），当生产厂家的章为复印件时应有经销单位的红章，材质证原件应保存在分公司物资科。10.5压力管道材料进场后分公司材料责任师应对其进行确认并编号。10.6压力管道管件合格证由项目材料员保存，待工程竣工时交专业技术人员归档。10.7压力管道所用的材料应进行明确的标识，领用时应注明使用部位。11、产品实现的策划与施工准备11.1策划：11.1.1压力管道施工前，项目应在认真熟悉施工合同、设计文件、规程、规范的基础上，结合项目特点对压力管道的施工进行策划，识别压力管道范围和级别，确定施工方法、施工所需人员和设备，明确检验和试验项目的关键过程和特殊过程及施工所需文件和记录、确定施工验收标准。11.1.2项目策划由项目总工组织，项目专业技术人员参加，质量策划应输出： a）附带质量计划的压力管道施工方案。包括：质量目标及分解、工期要求、主要施工方法、检验试验方法、质量控制要求验收标准、质量记录；b）为质量控制而配备的检验、测量和试验设备计划；c）技术交底、作业指导书、工艺卡、专题措施计划；d）编制工程实现过程中有关焊接、组装、无损检测、热处理等重要工艺文件的计划、关键过程（焊接、试压、探伤）应有专题方案或工艺并经项目质保师确认； e）劳动力计划；f）加工件计划。11.2施工准备：施工准备工作的内容：a) 组织现场临建设施、水电设施；b) 组织施工设备机具、材料进厂；c) 进行压力管道告知，压力管道告知由项目填写告知单分公司质量（或技术）部门负责到当地技术监督部门办理告知手续；d) 配备相关标准、记录表格；e) 组织技术交底12.预制与安装过程控制12.1压力管道安装工程中的预制、安装过程质量控制、分包工程、标识及可追溯性控制，工程防护，交工管理，竣工文件的控制、记录执行QG/JA03.01生产管理标准、QG/JA01.02文件管理标准、QG/JA01.03记录管理标准的相关规定。压力管道施工应通过焊工钢印、材质证、领料单、焊工合格证、排版图、焊接记录、烘干记录、工艺评定、工艺卡等实现可追溯性，按管理标准的规定对检验实验状态进行标识。12.2安装过程控制12.2.1 安装工艺控制12.2.1.1 图样审查1）工艺责任工程师组织相关专业技术人员对图样进行审查，并填写审图记录。2）审图时发现的问题由安装工艺技术人员填写“图纸会审记录”或“技术联系核定单”，与设计联系进行确认或予以设计变更。12.2.1.2 技术文件的编制项目工艺技术人员依据合同、设计文件、标准、规范和施工组织设计编制压力管道施工方案或施工技术措施。重要部位应在施工前进行重要部位交底。压力管道施工方案由安装工艺责任工程师审核，质保工程师（项目总工）审批。12.2.1.3 单线图绘制安装前专业技术人员应根据施工图纸织绘制管道单线图，工艺责任工程师审核后用于施工及最后交工。12.2.1.4 工程施工前，工艺技术人员应对施工队组进行技术交底，填写技术交底记录。12.2.1.5 压力管道安装过程中，作业人员应严格执行技术方案（措施），工艺技术人员对工艺执行情况进行检查并做记录。12.2.2 管道预制管道预制应按单线图进行。工艺技术人员应复核预制管段尺寸，高压管道加工应填写高压管道加工记录。作业人员负责在预制管段上标明管线号、顺序号。预制件应按安装区管号、材质堆放，不得混淆，将管段内部清理干净，检查人员确认后封闭管口，妥善保管。12.2.3 管道安装作业人员应按图样、施工技术方案、设计变更等核对材料、预制件，按预制管道系统号和顺序号进行安装并作好记录，压力管道安装根据压力管道的分类和工程设计的不同要求，其施工工艺遵照相应规范标准和相应QJ/JA06.0106.35压力管道工艺标准执行。12.2.4管道系统试验系统试验前，专业技术人员应对安装完成的管道进行检查，确认试验条件。在流程图上按系统标注盲板安装位置和拆卸阀门、仪表的位置。必要时，应绘制系统试验流程图。编制技术方案并按要求做好试验准备。系统试验结束后，技术人员填写系统试验记录，并由现场参加试验的各方签字确认。管道试验应有监检人员、甲方代表参加。12.2.5 吹扫与清洗管道吹洗前，工艺技术人员应在流程图上标注吹洗系统，必要时，应绘制吹洗流程图，拆除仪表、流量计等，吹洗合格后，恢复管道系统及安全附件。工艺技术人员填写管道吹洗记录，质检人员和技术人员签字确认。12.2.6压力管道绝热部分工程一般由业主自主发包施工，公司遇有绝热工程时，一般交分包队伍施工，按QG/JA03.01生产管理标准第7节服务采购及管理执行。12.3 交工文件压力管道系统试验、吹洗经验收合格，项目工艺技术人员应收集、整理、编制交工文件。交工文件经技术部门审核后，移交分公司档案室。压力管道施工质量记录依工程分类、设计要求按相应记录选用。当设计、规范、合同、顾客、监理、监检部门要求不明确、无要求或不能满足施工管理时，采用企业工程技术用表规定的表格,并与顾客沟通。 13.焊接控制13.1、一般要求13.1.1焊接材料管理13.1.1.1凡压力管道所用材料必须具有质量证明书。必要时按QG/JA06.01 材料管理标准进行材料的检验和试验。13.1.1.2凡入库的焊接材料必须是经过材料人员检查验收且符合相应标准的合格品，如进库非标准及进口的焊材则应有技术人员提供验收标准，凡超标准焊材不准入库。13.1.1.3 分公司院内一级焊材库按QJ/JA113.1一级焊接材料库管理制度进行管理；施工现场焊材库按QJ/JA113.2二级焊接材料库管理制度进行管理。13.1.1.4 焊材保管员负责焊材的保管、烘干、发放和回收等管理工作，并应及时填写焊材保管环境条件记录、焊材烘干记录、焊材发放与回收记录等相应质量记录。13.1.1.5项目焊接责任人员应根据施工进度提前将工程所需焊材牌号、规格和数量书面通知焊材保管员，保管员以此作好焊材的准备工作。13.1.1.6焊工班长根据焊接任务按照焊接工艺文件对焊材的要求填写焊材烘干委托单交至烘干室。13.1.1.7焊工按照焊材烘干委托单的焊材烘干计划领取焊材。焊工所用焊条必须存放在手提式隔热保温焊条筒内。焊条筒内不允许同时存放不同牌号的焊条，低氢型焊条在焊条保温筒内存放的时间不应超过4小时。13.1.1.8当焊接操作完成或工作结束后，焊工须将剩余焊材退还焊材库。13.1.2 焊接设备管理13.1.2.1 分公司采购设备时，须报经公司物资处同意，并在焊接责任工程师指导下进行。13.1.2.2 分公司租赁站将设备租赁给工程项目时，应建立设备使用台帐，并在设备上挂牌显示操作者姓名，做到定人定机使用。13.1.2.3 焊机使用场所要悬挂内容具体的操作规程，操作人员要严格执行。13.1.2.4 施工现场应配备满足焊接工艺要求的焊接设备。13.1.3 焊工资格控制13.1.3.1焊接压力管道的焊工，必须按锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则的规定考试合格，当设计图样有其他要求时焊工应按指定的考试办法进行考试。13.1.3.2 持证焊工只能担任合格项目范围内的焊接工作。焊工在派遣之前，劳人部门应对焊工资格进行确认。13.1.3.3项目焊接责任人员应按持证焊工有效的合格项目分配施焊作业，并按焊工施焊的具体项目，填写合格焊工登记表。13.1.3.4当持证焊工的实际操作水平不能满足焊接要求或违反工艺纪律以致出现焊接质量问题，质检部门应提出停止该焊工在该项目的施焊作业，并将该焊工的焊接情况报告公司或分公司焊工考试委员会，由焊工考试委员会按锅炉压力容器焊工考试与管理规则实施细则的规定注销该焊工合格资格，并重新培训考核。13.1.4 焊接工艺评定13.1.4.1项目焊接责任人员根据图纸和有关技术要求，对产品所有焊缝进行汇总，提出所需的焊接工艺评定清单，对照有关标准和已有的评定目录，搞清评定的替代关系和适用范围后，编制需做焊接工艺评定的焊接工艺评定任务书。13.1.4.2评定单位的焊接责任工程师根据焊接工艺评定任务书，编制焊接工艺评定指导书，经本单位质保师审核后，由焊接试验室进行焊接工艺评定。13.1.4.3 焊接工艺评定的程序和要求按QJ/JA101焊接工艺评定制度执行。13.1.4.4评定单位的焊接责任工程师根据各项检验试验的原始报告，做综合评定，并编制焊接工艺评定报告。13.1.4.5 焊接工艺评定报告由评定单位的质保师审核，公司总工程师批准。13.1.4.6 根据已批准的焊接工艺评定报告，结合施焊产品由焊接工艺人员编制焊接工艺卡，用于指导焊工施焊。13.1.5焊接施工：根据压力管道的分类和工程设计的不同要求，其焊接施工工艺遵照相应规范标准和相应压力管道工艺标准执行。 13.1.6焊接检验13.1.6.1焊前检查a) 焊工合格项目及有效期；b) 焊工是否了解焊接施工工艺标准要求的内容；c) 焊材是否符合焊接施工工艺标准要求；d) 焊缝组对尺寸和坡口两侧清理是否符合焊接施工工艺标准要求；e) 对有焊前预热规