整合型质量环境安全管理体系手册.doc

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0前言0.0.1企业简介公 司 简 介*公司是*建筑企业。公司组建于*年，*。公司主营：房屋建筑工程施工总承包壹级；起重设备安装工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包叁级；机电设备安装工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级。公司质量/环境/职业健康安全体系覆盖的产品范围是：公司主营范围内的各类建设工程项目的施工、安装和服务以及所有办公场所。公司现有员工693名，具有工程技术和其他各类经济专业技术职务的人员305人（其中高级职称37人，中级职称75人）；具有项目经理资质的人员39人；具有国家注册一级建造师24人、二级建造师14人，国家注册造价工程师1人，国家注册安全工程师3人。注册资金5000万元，各类大中型施工机械650余台。公司组织职能机构健全，实行二级管理二级核算，下设九个所属公司，其中两个专业公司和七个土建公司。公司各项基础管理工作和规章制度健全，施工技术全面，经验丰富，实力雄厚，已经形成年产值78亿元和竣工50万平方米的能力。公司于1990年经城乡建设部审定为国家一级建筑施工企业。19912007年间，我公司共创优质工程40多项，多次被北京市建委评为施工现场管理先进企业。1997年6月通过ISO9002质量保证体系认证和UKAS国际质量体系认证。2006年5月通过GB/T19001-2000质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证。我公司已有*余年的发展历史。*。公司继承和发扬了“自力更生、艰苦奋斗、大力协同、无私奉献、严谨务实、勇于攀登”的航天精神，经过精心组织、精心施工，圆满地完成了建设任务，满足了国防科研生产的需要。为了适应建筑市场改革开放的形势，公司贯彻了*的生产经营指导思想，企业从单一承揽*建设任务，逐步走上了向社会承揽建设任务。近五年来，公司承建主要建设项目有：1）公共建筑：综合楼、试验楼、饭店、厂房等； 2）住宅（如：*住宅楼工程、*住宅小区高层住宅楼工程、*高层住宅工程等）。在我公司1990年至2007年所承建的建设工程项目中，荣获国家优质工程奖1项；荣获北京市长城杯奖11项；荣获北京市优质工程7项；荣获*市区县级优质工程43项。在承建各类建设项目的过程中，我公司一贯坚持保护环境、保障各相关方的健康和安全的原则。近几年来，我公司没有因违反环境保护法律、法规受到处罚，没有发生重大安全事故及其它危害人员健康的事件；共有30多个承建项目获得过*市年度“文明安全工地”称号，多次被*市建委评为施工现场管理先进企业，多次被中国航天科工集团评为“安全生产先进单位”。为了企业的进一步发展，适应我国加入WTO后建筑市场更加激烈的竞争，公司推行建立了符合国际相关标准的质量/环境/职业健康安全一体化管理体系，我们将不断努力并持续改进这一管理体系，为顾客提供高质量的、环保的、安全的工程，为相关各方创造优美、健康的环境，为国家发展和社会进步继续做出贡献。公司注册地址：*市*路*号邮编：*电话：*传真：*公司法人代表：* 公司总经理：*联系人：*0.0.2管理手册发布令管理手册发布令 本公司依据GB/T 19001-2008、 GB/T 24001-2004、 GB/T 28001-2001标准及相关法律法规的要求，结合公司建立和实施质量、环境和职业健康安全三合一管理体系的实际经验以及组织机构设置和职能职责分工的变化，对质量/环境/职业健康安全管理手册（2008版）进行了修订和整合，为更准确地描述质量、环境和职业健康安全管理方针和目标，规定变更后的管理体系要求，阐明本公司质量、环境和职业健康安全管理的宗旨、方向和框架，并为满足相关方要求和增进顾客满意提供信任，形成了这本一体化管理手册。 本手册已经公司评审，是我公司在认证的产品/服务范围内实施质量、环境、职业健康安全管理必须遵循的纲领性文件，全公司员工必须认真学习，准确理解，严格遵照执行。本手册于2008年1月25日正式实施；自实施之日起，原质量/环境/职业健康安全管理手册（2008版）废止。此令!总经理：二八年一月十八日0.0.3管理者代表任命令管理者代表任命令兹任命 * 为公司质量、环境和职业健康安全管理者代表，具体负责组织公司管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作。此令!总经理：二八年一月十八日0.0.4质量、环境和职业健康安全方针发布令质量、环境和职业健康安全方针发布令（略）目标质量目标（1）用户回访率100%；满意率80%以上；（2）顾客投诉访问率100%；（3）合同履约率100%；（4）工程一次交验合格率100%;（5）钢结构工程合格率100%。环境目标（1）施工现场场界噪声达标排放；（2）施工现场无暴露扬尘污染源，覆盖率100%；（3）施工道路硬化100%；（4）固定场所污水达标排放；施工现场冲车池、隔油池、沉淀池设置率100%；（5）运输过程无遗撒，车辆冲洗、覆盖率100%；（6）固体废弃物减量排放、分类收集；（7）危险品、化学品、油类建库并做防渗漏处理100%；（8）杜绝火灾、爆炸事故；（9）节水龙头使用率100%，节能灯使用率100%；（10）合理利用能源资源推广使用节能降耗产品。职业健康安全目标（1）杜绝重伤以上责任事故；（2）施工现场文明施工达标率100%；（3）达到北京市文明工地申报条件验收合格率100%；（4）劳动保护用品和安全专控产品采购合格率100%；（5）无机械设备事故；（6）安全入场培训率100%；（7）特种作业人员持证上岗率100%；（8）无危险品及化学品事故；（9）杜绝火灾、爆炸事故；（10）杜绝主要责任的交通死亡事故；（11）杜绝急性职业中毒，集体食物中毒；全力控制传染病的爆发与流行。1范围1.1总则本手册依据GB/T 19001-2008、 GB/T 24001-2004、 GB/T 28001-2001标准及相关法律法规的要求，描述了公司的质量/环境/职业健康安全体系，并对体系的每个过程、要素都做了具体规定。本手册阐述了三个管理体系的方针和目标，是公司实施管理的纲领性文件。1.1.1公司制定本手册的目的在于：（1）证实公司具备持续稳定生产满足顾客、环境保护、健康安全和使用法律法规要求的建筑工程产品的能力；（2）通过公司管理体系的有效运作，包括对过程、产品和体系的持续改进保证符合顾客要求，以及满足适用的法律法规要求的规定，最终提供顾客满意的产品。1.1.2公司管理体系覆盖的产品范围：本手册适用于公司承建的房屋建筑、机电安装工程施工总承包、建筑装修装饰、钢结构工程专业承包，从工程投标、施工准备到竣工交付服务全过程以及固定场所的管理控制。1.2应用鉴于本手册描述的管理对象（房屋建筑工程施工、机电安装工程施工、建筑装修装饰工程施工、钢结构工程施工），不包括GB/T 19001-2008标准要求的“7.3设计和开发”，为此公司质量管理体系的建立和实施不包含“7.3设计和开发”过程，予以删减。2引用标准本手册引用下述标准，当这些标准被修订时，公司将及时对本手册作相应修订：（1）GB/T 190002000质量管理体系 基础和术语（idt ISO 9000：2000）（2）GB/T 190012000质量管理体系 要求（idt ISO 9001：2008）（3）GB/T 240012004环境管理体系 要求及使用指南（idt ISO 14001：2004）（4）GB/T 280012001职业健康安全管理体系 规范 3术语和定义本手册除引用GB/T190002000、GB/T 240012004、GB/T 280012001标准中给出的术语和定义外，还采用如下术语和定义：（1）工程项目（有时简称项目或工程）：指本公司投标（或议标）承建的、具有独立的设计文件，建成后交付给建设单位的工程实体（建筑物、构筑物）。（2）建设单位：也称“业主”，是工程项目投资人，是工程项目建设全过程的总负责方，本公司的直接顾客。（3）监理单位：具有法定资质，受建设单位委托，依照法律法规、标准/规范和建设单位要求，对工程项目施工全过程进行监督管理的企业。（4）顾客：指建设单位（直接顾客）、工程项目竣工验收后的产权人（间接顾客）、经营运作人（间接顾客）或使用者（间接顾客）。（5）本公司：中航天建设工程公司。（6）项目部：公司为实施所承建的项目而组建的项目管理组织。（7）单位：指所属公司、项目部、车间等所属的各经营实体。（8）机关部门：指公司机关各职能部门。（9） 专业公司：指公司内部所属的租赁公司、设备安装公司。（10）分承包方：以合同/协议形式为本公司提供工程物资、工程设备，承担部分工程、劳务、施工设备租赁、工程试验、废弃物处置等服务的组织。（11）相关方：与公司质量、环境和职业健康安全方面的业绩（绩效）有关的或受公司质量、环境和职业健康安全业绩影响的个人或团体。如顾客、监理、分承包方、员工、有关政府部门、社区及周围的居民、团体等。（12）供应链：供方（分承包方）-本公司（组织）-顾客。（13）特殊过程：即需实施确认的过程，其过程结果（产品）是否合格不能或难以经济地进行验证，可能在后续的施工过程中或交付使用后才显露的过程。（14）关键过程：对工程质量起决定性作用的过程（或工序），包括形成关键特性或重要特性的施工过程（或工序）以及质量不稳定的施工过程（或工序）。（15）隐蔽工程：指在施工过程中，将被下道工序完全覆盖的工序或分项工程。隐蔽工程在隐蔽前，应按规定经相关各方检查验收（简称隐检）合格，方可予以隐蔽。（16）特种作业：对操作者本人，尤其是对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业。本公司涉及的范围为：电工作业、起重机械作业、金属焊接（气割）作业、机动车辆驾驶、建筑登高架设作业等符合基本定义的其他作业。（17）特种作业人员：直接从事特种作业者。（18）施工设备：本公司用于工程施工、机械加工修理的机具设备。（19）施工组织设计：指导工程项目施工准备和施工全过程的技术管理文件，是项目施工策划的输出之一。单位工程的施工组织设计内容包括编制依据、工程概况、施工方案、质量计划、进度计划、资源需求计划、施工平面图、质量和安全保障措施、环保及文明施工措施等。（20）施工方案：针对工程项目中的某一重点（或难点）部位、关键工序或“四新”要求等策划编制单独的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等的施工文件。（21）“四新”：指新技术、新材料、新工艺、新设备。（22）过程确认：为证实并确保过程（通常是特殊过程或关键过程）实现所策划的结果的能力所作的认可和安排，包括针对这些过程规定评审和运行批准的准则、进行设备认可和人员资格鉴定、使用特定的方法和程序、确定适当的记录等。（23）工作环境：工作时所处的一组条件，包括物理的、社会的、心理的以及环境的因素 （如温度、湿度、大气成分、人体工效等）。适宜的工作环境是公司实现产品符合性的支持条件，是公司确保员工职业健康安全的重要条件。（24）重大环境污染事故：环境指标严重超过国家/地方环保标准、对公司形象可能产生严重损害的环境污染事故或事件，包括紧急情况。（25）一般环境污染事故：除重大环境污染事故之外的环境污染事故/事件。（26）污染物：产品实现过程及相关活动产生的、对环境造成有害变化的非期望结果，如废气、污水、固体垃圾、扬尘、噪声等。（27）物资：本公司生产经营活动中使用的各类实体物质资源，不包括建、构筑物。（28）产品：本公司承建的工程项目中各阶段所用的构成工程实体的原材料、设备、构配件和施工过程中形成的半成品、成品。（29）不合格品：不合格（未满足要求）的工程物资（构成工程实体的）、过程产品（如分项、分部工程）、已验收交付顾客使用工程出现质量缺陷等。（30）不符合（不合格）：管理体系运行过程中未满足要求的情况（不包含“不合格品”）。不合格品与不符合、事故/事件的统称。（31）管理方案：实现具体环境目标和指标或职业健康安全目标的专项计划安排和措施方法。注：方案可在施组、方案、作业指导书、技术交底、工作要点等体现，不拘泥于一种表现形式。（32）管理体系：本公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。（33）管理手册：描述本公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的文件。 4 管理体系要求4.1总要求 本公司依据GB/T 19001、GB/T 2400l、GB/T 28001标准及相关法律法规要求，结合公司产品类型和产品实现过程及其相关活动、服务以及环境和职业健康安全的特点，建立、实施并持续改进形成文件的管理体系。建立和保持管理体系时，遵循以下要求：（1）以GB/T 19001标准的过程模式为基础，结合GB/T 24001和GB/T 28001标准、公司提供产品的特点及管理实践，识别管理体系所需的过程及其在体系中的应用（见本手册 1.2），并采用过程流程图识别各过程的顺序和相互作用。 公司管理体系模式及其过程、这些过程的顺序和相互作用，见附录一管理体系模式图、附录二产品实现过程流程图。（2）识别各过程所需的输入、输出以及将输入转化为输出所需展开的活动和需要投入的资源，并据此进行环境和职业健康安全评审。（3）编制相应的文件，规定用于确保各过程及其相关活动受控并有效运行所需的准则和方法，包括各过程的主管部门和支持、协助部门的相应职责和权限。（4）根据各过程的需求，各级管理者提供必需的资源和信息，促进沟通，以保持各过程的有效运行和控制。（5）各单位、各部门按管理体系文件要求，采用过程方法和管理的系统方法实施、保持和监视/测量、分析并持续改进各过程及相关活动，以实现策划的预期结果。（6）定期审核和评审，以评价每一过程是否已被识别和适当规定、职责是否分配、运行程序是否得到实施和保持、运行是否有效地实现了预期的结果，并寻求改进机会。 在识别过程时，本公司对影响产品符合性、可能带来或产生的不良环境影响和职业健康安全风险的外包过程进行了识别，并纳入管理体系予以控制。现已确定的可能的外包过程包括物资供应、劳务分包、专业工程分包、施工设备租赁、委托试验、运输服务、废弃物消纳服务等。4.2文件要求4.2.1 总则按照GB/T 190012000、GB/T 240012004、GB/T 280012001标准的要求和公司的实际，编制和保持适宜的文件，描述管理体系要求。本公司管理体系文件结构如图1所示，包括以下文件：（1）管理手册：管理体系的纲领性文件，描述方针、目标和管理体系总体要求，展示公司质量、环境和职业健康安全管理的意图和宗旨、框架和思路。（2）程序文件：本手册的支持性文件，规定具体实施管理体系过程及其相关活动的目的、职责、方法、步骤和控制要求。程序文件清单见附录六。（3）作业性文件：支持和配合本手册、程序文件实施的文件，对操作过程做出更细致具体规定。包括管理制度、管理办法、企业规范、作业指导书、计划、管理方案，以及针对特定项目的文件等。程序文件引用的内部作业性文件见附录七作业性文件清单）。（4）记录：为证实上述层次文件的实施及所取得的结果所做出的文件化的证据，对管理体系运行过程和结果进行文件化表述。4.2.2 管理手册 本公司依据GB/T 190012008、GB/T 240012004、GB/T 2800l一2001标准，并结合本公司实际，编制和保持的管理手册，包括：（1）形成文件的方针和目标；（2）规定本公司管理体系的范围，并对删减GB/T 190012000标准中不适用于本公司的条款和要求的合理性作充分说明（见本手册1.2）；（3）描述管理体系的组织结构、职责和权限；（4）描述管理体系的各过程及其相关活动、各过程的顺序和相互作用，以及环境和职业健康安全管理的核心要素及其相互作用（见本手册4.1条款及5、6、7、8各章）。（5）描述实施某一过程或核心要素及其相关活动所需的程序及如何引用程序。此外，还提供公司简介，以及本手册的控制要求。4.2.3 文件控制 4.2.3.1 总则（1）编制实施本章规定的目的，是为了与管理体系运行有关的各个场所使用的文件都适宜、有效、防止作废文件的非预期使用；（2）公司制定了文件和资料控制程序，由综合办公室归口管理，贯彻执行； （3）记录作为一种特殊文件，应按本手册4.2.4的规定执行。4.2.3.2文件的批准和发布文件在印发前应由相应审批权限的责任审批，以确保文件的适宜性和充分性，应按文件和资料控制程序规定执行，以防止使用失效和作废的文件。这种控制应确保：（1）管理体系运行的各个场所，都能得到相应文件的有效版本；（2）在使用场所及时撤出失效和作废文件，或以其它方式确保防止误用；（3）因需要所保留的任何已作废文件，都应进行标识。4.2.3.3文件的评审与修改公司管理体系文件在实施中，需要时应定期进行评审，以确定是否需要修改或更新，修改后须经再次批准。4.3.3.4文件的更改和修订状态文件应采用标识、文件更改记录表、文件更改一览表等方式，表明文件的更改和修订状态。4.2.3.5文件应清晰可辨，易于识别和检索编写格式要统一，严格按文件和资料控制程序执行。4.2.3.6 外来文件的识别外来管理性文件由各相关部门按字头识别、传递；法律、法规、规范、图集和标准等，由主控部门识别、发放或更新。4.2.3.7对作废文件的控制手册、程序文件作废时，要从发放和使用场所及时收回；若要保留作废的管理性文件、规范或标准时，应加盖作废章标识。4.2.3.8文件的保管应采取便于存取、检索以及防止损坏、变质和丢失的方式保管文件。4.2.4 记录控制 编制实施本章规定的目的是通过记录的建立和保持，以证明项目、过程、管理体系符合规定要求和有效运行。4.2.4.1公司制定了记录控制程序，由综合办公室归口管理，贯彻执行。4.2.4.2公司管理体系运行记录，各主控部门应按本程序的规定予以标识、贮存、检索、保护、处置，规定其保存期限，并负责组织实施。4.2.4.3应完整保存记录，以证明项目、过程、管理体系符合规定要求和有效运行。4.2.4.4应完整保存记录，为采取纠正和预防措施以及管理体系的保持和改进提供信息。4.2.4.6 所有记录都应满足：（1）字迹清晰，内容完整（不空页、空项），不得随意更改。（2）采取便于存取、检索以及防止损坏、变质和丢失的保管方式；（3）应规定记录的保存期限，当保存期满时应按规定收回和（或）处置。 5 管理策划与职责 5.1 管理承诺 总经理承诺通过以下活动，确保并领导本公司建立、实施和保持管理体系： （1）通过会议、内部媒介（包括文件、刊物、电子邮件等）、教育与培训等向公司员工传达满足顾客和法律法规要求对公司持续发展的重要性。 （2）制定质量、环境和职业健康安全方针，并确保在公司相关职能和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标。 （3）规定职责和权限，促进沟通，提供管理体系持续有效运行所需的资源。（4）定期进行管理评审，评价、寻求持续改进机会。 5.2 关注顾客和相关方 5.2.1 关注顾客 总经理确立以增强顾客满意为本公司首要目标，并通过以下活动予以实现：（1）通过投标、报价、合同和与顾客的有效沟通（见手册7.2）以及回访服务（见手册7.5.1）识别，确认顾客明确的需求和期望。（2）通过市场调查、竞争对手的分析和工程产品规定用途的要求（见手册7.2）识别，确定顾客隐含的需求和期望。（3）通过有效的信息渠道和手段识别、确定与工程产品有关的法律法规要求。（4）持续改进管理体系的有效性，不断提高增强顾客满意的能力。 5.2.2 关注相关方 总经理确保本公司在建立、保持和改进管理体系时，关注相关方对质量、环境和职业健康安全的观点，包括在环境因素和危险源识别、环境因素和风险评价、目标制定、管理评审等过程中充分考虑相关方的意见和建议。对可能给公司质量、环境和职业健康安全绩效带来影响的相关方；将实施相应的控制或施加相应的影响。 5.3 质量、环境和职业健康安全方针 5.3.1 总则根据本公司经营宗旨、产品类型、产品实现过程及相关活动的特点，以及GB/T 19001、 GB/T 24001、GB/T 28001标准的要求，总经理组织制定质量、环境和职业健康安全方针，以明确本公司在质量、环境和职业健康安全方面的追求、宗旨和方向。 5.3.2 质量、环境和职业健康安全方针。（方针及含义见本手册“0.4质量、环境和职业健康安全方针发布令”）5.3.3 控制要求（1）质量、环境和职业健康安全方针由最高管理层制定，经总经理批准，形成文件，予以发布；通过文件、会议、宣传媒介与资料、内审与检查等传达到全体员工，以付诸实施。（2）通过制定与方针保持一致的目标和指标、管理体系的运行，确保方针的宗旨和承诺得以实现和保持；通过管理评审，评审方针的适应性并寻求改进的