某矿山安全生产管理制度手册.doc

1 /GLZD-2011 矿山矿山 安全生产管理制度安全生产管理制度 版次：第 A 版 修订状态：第 0 次 受控状态：受控 编制编制： 审核审核： 批准批准： 2011 年年月月日日 发布发布 2011 年年月月日日 实施实施 发布发布 1 目 录 1 安全生产方针管理制度.4 2 安全生产目标管理制度.6 3 安全生产教育培训制度.8 4 员工安全生产法律法规意识识别与提升制度.11 5 安全生产责任制管理制度.12 6 安全管理机构设置及人员任命管理制度.13 7 员工参与管理制度.14 8 安全生产例会制度.15 9 安全生产档案管理制度.17 10 标准化系统自查制度.18 11 供应商与承包商的管理制度.20 12 安全生产奖惩制度.22 13 排渣场安全管理制度.23 14 特种作业设备管理制度.24 15 特殊工种管理制度.25 16 危险源辨识与风险评价的管理制度.27 17 重大危险源监控制度.29 18 重大隐患整改制度.31 19 安全生产隐患排查治理制度.32 20 安全教育培训制度.34 21 培训需求识别制度.35 22 防灭火管理制度.36 23 防排水系统管理制度.37 24 运输系统安全管理制度.38 25 生产技术管理制度.39 26 设备设施维护制度.40 27 机电设备管理制度.41 28 作业环境管理制度.43 29 爆破器材管理制度.44 30 爆破作业管理、爆破器材领用和清退制度.48 31 安全警示标志管理规定.49 32 采矿工艺管理制度.50 33 穿孔作业安全管理制度.53 34 铲装作业安全管理制度.55 3 35 运输作业安全管理制度.57 36 供配电系统管理制度.59 37 边坡安全管理制度.64 38 职业危害预防制度.67 39 劳动保护用品管理制度.73 40 劳动规章制度.74 41 危险物品和材料管理制度.75 42 工伤保险管理制度.77 43 安全投入管理制度.78 44 安全技术措施审批制度.80 45 安全费用提取与使用制度.81 46 安全检查管理制度.84 47 班组交接班管理制度.85 48 隐患整改制度.87 49 纠正与预防措施实施保障制度.88 50 高处作业管理制度.91 51 应急管理制度.92 52 生产安全事故统计分析制度.95 53 文件与资料控制管理制度.97 54 合理化建议制度.100 55 工余管理制度.101 56 安全绩效监测管理制度.102 47 4 安全生产方针管理制度批准 编号 /GLZD-1-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 1 安全生产方针管理制度安全生产方针管理制度 （1）企业的安全生产方针必须符合国家安全生产方针的要求， 在国家安全生产方针的前提下制定。 （2）企业制定安全生产方针必须表达企业安全管理的基本理念， 服从企业发展战略要求，能够让员工理解和接受。 （3）制定安全生产方针要组织企业各部门负责人、主要领导、 职工代表参加讨论、研究形成参初稿，经企业最高负责人决定。再 将方针的初稿下发到基层单位和员工进行讨论，最后经过召开安全 生产委员会专门会议来决定。 （4）安全生产方针由总经理签发，以文件形式逐级下发传达， 要求各生产单位必须利用各种形式将安全生产方针传达到最基层班 组和员工。 （5）安全生产方针必须每半年进行一次评审、每年进行一次修 订。 （6）安全生产方针的制定、评审、修订由经理办负责，相关部 门负责人参与。 （7）经理办组成人员必须确定专人负责安全生产方针的制定、 传达、评审、修订等环节的工作。 （8）安全生产方针责任部门及责任人员的职责： 1）责任部门职责： 5 组织做好安全生产方针的各种会议工作。 定期召开安全生产方针评审、修订会议。 组织各种安全生产方针宣传、公示活动。 收集各单位、员工对安全生产方针的合理建议，并进行归纳 总结。 负责下发安全生产方针文件。 2）责任人职责： 负责做好各种安全生产方针会议记录。 收集各种安全生产方针的有关资料。 负责安全生产方针的上传下达工作。 建立安全生产方针管理档案。 6 安全生产目标管理制度批准 编号 /GLZD-2-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 2 安全生产目标管理制度安全生产目标管理制度 （1）为了加强公司安全目标管理，确保安全目标顺利完成，实 现安全生产，根据金属非金属矿山安全标准化规范及上级有关 规定，制定本制度。 （2）每年年初，根据公司下达的安全指标，由安全环保科代表 公司制定年度安全目标。 （3）安全目标必须经过安全生产委员会讨论、职工代表大会审 议（或工会委员和职工代表联席会议）通过，经总经理批准后实施。 （4）矿长应对安全目标的实施进行指挥、组织、监督和协调， 发现问题，及时解决。 （5）安全环保科科长具体负责安全目标的管理工作。 （6）根据公司确定的安全生产目标，安全环保科及时编制下发， 明确各项安全指标。 （7）针对各单位的工作性质及所管辖的范围，总经理与各单位 负责人、外委施工单位签订安全生产责任状，各单位负责人与班组 长签订安全生产责任状，进一步明确各自的安全指标和安全职责。 （8）各单位负责制定确保目标完成的实施方案和措施，并组织 实施。将本单位安全指标进行分解，分解到各班组、各岗位，与每 位职工签订安全生产责任状，确保指标的完成。 7 （9）安全目标发生变化时，公司应组织有关单位进行管理评审， 对安全目标重新进行确定。 （10）安全环保科负责对各单位安全目标完成情况进行督察落 实，并负责每月进行考核，按照公司安全生产奖惩考核细则的 有关规定进行奖惩。 8 安全生产教育培训管理制度批准 编号 /GLZD-3-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 3 安全生产教育培训制度安全生产教育培训制度 （1）根据金属非金属矿山安全规程、生产经营单位安全 培训规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （2）安全生产教育培训的目的是帮助从业人员提高对安全工作 重要性的认识，端正搞好安全生产的态度，了解生产活动规律及安 全生产的基本知识，提高安全操作技能，使从业人员自觉遵守安全 生产规章制度和安全操作规程，确保安全生产。 （3）安全生产教育和培训工作应以下列人员为重点： 1）新入矿的从业人员； 2）特殊岗位的从业人员； 3）调换工种、改变岗位和采用新工艺作业的从业人员； 4）班、组长及井下从业人员； 5）专职安全生产管理人员、单位领导及其他各级管理人员。 （4） “三级教育” 的培训内容： 1）矿级安全生产教育培训内容主要是：安全生产基本知识； 有关安全生产的法律法规；矿部安全生产规章制度；劳动纪律；作 业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；有 关事故案例等。 2）车间（部门）级安全生产教育培训内容主要是：安全生产 法 9 律法规；安全生产新知识、新技术；矿部安全生产规章制度；本车 间（公司、部门）安全生产状况和规章制度；作业场所和工作岗位 存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；事故案例等。 3）班组级安全生产教育培训内容主要是：岗位安全操作规程、 安全生产责任制；生产设备、安全装置、劳动防护用品（用具）的 性能及正确使用方法；事故案例等。 （5） 、安全生产教育和培训工作的实施： 1）对新入公司从业人员进行三级安全生产教育和培训，接受 教育培训时间不少于 40 学时，经考试合格后方能独立工作。 2）特殊工种按上级部门的要求进行专门的安全生产教育和培 训，经考试合格后，取得特种作业操作资格证，方可上岗作业。 3）对调换工种、改变岗位及采用新技术、新工艺、新设备和 新材料作业的从业人员，必须重新进行安全生产教育培训，经考试 合格后方可上岗作业。 4）班组长及其他从业人员由各单位每年进行不少于 20 学时的 安全生产教育和培训。 5）对从业人员进行复工安全教育和节假日返岗的收心教育， 即对因各种原因，如病假、事假、工伤歇工等，离开工作岗位时间 较长的人员，重新上岗前进行安全生产教育和培训。 6）矿长、分管安全环保科长、分管设备的组长、专职安全管 理 人员安全资格培训时间不得少于 40 学时；每年再培训时间不得少于 10 16 学时。由安全环保科根据安监部门（培训机构）的要求组织实施。 7）其他管理人员的安全生产教育培训工作每两年进行一次， 时间不少于 20 学时。由安全环保科组织实施。 8）对违章人员及事故责任人的安全生产教育和培训按照有关 规定执行。 9）采用班前、班后会，安全活动日，安全例会，事故现场会 等形式对从业人员进行经常性的安全生产教育和培训。 （6）从业人员的安全生产教育和培训，各单位必须支付工资。 从业人员安全生产教育培训情况和考试结果要记录存档。 11 法律法规及其他要求管理制度批准 编号 /GLZD-4-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 4 法律、法规及其他要求管理制度法律、法规及其他要求管理制度 （1）建立识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与 其他要求的制度，确定负责安全生产的法律法规与其他要求进行识 别、获取与更新人员及其职责。 （2）对员工的安全生产法律法规意识情况进行调查，安全生产 法律法规意识情况的调查涉及所有层面的员工。 （3）识别安全生产法律法规与其他要求的需求，建议获取安全 生产法律法规与其他要求的渠道，内部人员可以获取相关的安全生 产法律法规与其他要求，有适用的安全生产法律法规与其他要求清 单。 （4）识别的安全生产法律法规与其他要求包括:法律，行政法 规，部门规章，地方法规，国家和行业标准，规范性文件及其他要 求。 （5）根据调查情况制定员工安全生产法律法规意识的提升计划， 对员工安全生产法律法规意识提升计划进行跟踪，按计划实施安全 12 生产法律法规意识提升的比例，有效跟踪安全生产法律法规意识提 升行动的比例。 安全生产责任管理制度批准 编号 /GLZD-5-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 5 安全生产责任制管理制度 （1）安全生产责任制的沟通、制定 1）对于安全生产责任制进行制定之前，根据采石场实际情况， 对各岗位进行调查和研究，并与相关人员进行讨论，沟通。 2）安全生产责任制的内容应当详细、明细、具体，具有可操 作性、可测量性，并确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分 理解。 3）安全生产责任制起草完毕后，以书面形式征求相关人员的 意见，以书面材料进行汇总，并召开安全生产责任制起草会议，相 互讨论，并最终完稿。 4）当采石场实际情况发生变化时，应及时修订安全生产责任 制，并重新发布。 （2）安全生产责任制的培训 1）制定的安全生产责任制，及时发放到各级员工手中，组织 人员集中学习。 2）定期组织各岗位员工的安全生产责任制学习，明确责任与 13 权限，并作好培训记录。 3）定期召开的安全生产会议，对相关人员通报近期的安全生 产责任制落实情况以及考核情况。 安全管理机构设置及人员任命管理 制度 批准 编号 /GLZD-6-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 6 安全管理机构设置及人员任命管理制度 （1）企业各级安全管理人员必须依法接受相关法律法规知识的 培训，必须持有有效资格证书上岗； （2）企业必须依法设立安全管理机构，依法配备、配齐专职安 全管理人员； （3）企业安全管理机构的设置、人员的任命和更新须以文件或 任命书加以体现； （4）企业最高管理者可依法在高级管理层中指定安全生产管理 者； （5）企业最高管理者应依法以书面形式任命安全负责人、员工 代表、消防队负责人、抢险救援人员、事故调查员、与风险及其评 估相关的职位等； （6）企业安全管理委员会成员应设置专职医护人员及员工代表； （7）文件或任命书应由最高管理者及接受任命人员签字； 14 （8）依法建立企业安全委员会职责及成员职责； （9）管理层应依据接受事故调查分析技术、沟通技巧、法律依 从性管理、职业卫生管理、变化管理、危险源辨识与风险评价技术 等培训； （10）员工代表不仅需要熟悉职责范围内的各种危险源及其风 险情况，而且应完全胜任其职责所要求的所有条款。 员工参与管理制度批准 编号 /GLZD-7-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 7 员工参与管理制度 根据安全生产法和金属非金属矿山安全标准化规范制 定本制度。 （1）建立员工权益保障制度，确保员工关心的问题得到积极响 应。 （2）定期收集员工关心的安全、事项。 根据具体情况采取会议形式、公告形式、合理化建议箱、投诉 箱、个别员工阅读等形式，收集员工关心的安全、健康问题。对收 集到的问题按程序进行了梳理、调查、采纳、处理，并将结果及时 向员工反馈。对员工投诉事项，要根据员工意愿进行保密。 （3）选举员工代表，参与企业各项安全活动。 员工代表应有代表性，并侧重一线员工。 （4）成立“问题解决小组”处理安全问题，并对“问题解决小 15 组”成员进行了技能培训。 （5）员工有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。应正确对待员工 的拒绝行为，并对拒绝事项进行公正调查，有效保障员工的安全、 健康。 （6）采取激励机制调动员工参与安全活动的积极性和主动性。 （7）企业安环部负责员工参与管理，并指定专人负责。 （8）建立职工参与安全活动记录。 安全生产例会制度批准 编号 /GLZD-8-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 8 安全生产安全生产例会制度例会制度 （1）采石场每周召开一次安全生产工作会议，研究解决安全生 产方面的重要问题，安排部署安全生产工作。根据采石场需要还可 随时召开安全生产工作专项会议，研究部署安全生产专项整治工作 或其它有关安全生产的重要事项。 （2）每月末、季末召开一次安全生产总结工作会议，年终召开 安全生产总结表彰大会。 （3）安全生产工作会议由本采石场安全生产主要负责人主持召 开，全体员工参会。 （4）安全生产工作会议的主要任务： 1）传达、贯彻安全生产工作的相关指示精神； 2）总结、分析安全生产工作情况，通报并研究解决安全生产 方面的重要问题； 16 3）总结和交流安全生产管理方面的工作经验； 4）研究、部署采石场的安全生产工作。 （5）安全生产工作会议由本采石场安全生产管理人员通知，并 负责组织会议的相关材料。 （6）安全生产工作会议要求： 1）安全生产工作会议应指定专人负责会议现场记录；会议记 录应存档保管。 2）会以实行签到制，参会人员因故不能到会的必须向安全生 产管理人员请假； 3）会议应当做出决定并形成纪要，会议记录、纪要将作为员 工安全工作考核的重要依据。 （7）安全生产工作会议做出的决议、工作部署或工作安排，全 体员工必须严格落实执行。 17 安全生产档案管理制度批准 编号 /GLZD-9-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 9 安全生产档案管理制度 （1）为加强安全生产管理，使与安全生产的有关记录、档案要 做到管理有序、查之有据，特制定此制度。 1）做好安全生产有关数据的记录、整理、图表收集，并由专 人保存。 2）集中存放上级下达文件，重要设计图纸，年度各项安全生 产任务指标完成情况报表和重大事件的报告资料，由专人保管。 （2）安全生产档案主要内容： 1）安全大检查发现的安全隐患和整改措施登记备案； 2）安全教育登记和特种作业人员培训、持证情况登记； 3）有关的工程设计图纸； 4）年度安全生产目标、责任制及考核记录； 5）事故调查记录和事故调查报告； 18 6）主要设备的图纸、说明书； 7）重要项目、工程设计、验收资料； 8）职工工伤档案等有关资料。 （3）档案载体可采用文字材料、图纸图表、照片、磁盘光盘等。 （4）档案管理应规范化，按科学方法分类、整理、装订、编目。 标准化系统自查制度批准 编号 /GLZD-10-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 10 标准化系统自查制度 （1）标准化系统应当每年进行一次自查，特殊情况可以增加自 查频率，由主要负责人组织进行。 （2）每一次标准化系统自查，应当编写自查计划和要求。 （3）自查计划的内容主要包括：自查的目的、自查时间、自查 内容及参加自查的人员等。 （4）自查时做好各种自查会议记录，参加人员签名等相关工作。 （5）标准化系统自查内容应当包括以下方面： 1）监测与检测记录 2）以前自查的跟踪结果 19 3）影响标准化系统的变化 4）纠正与预防措施制定及实施有效性 5）事故统计分析 6）员工和相关方抱怨 7）目标和指标完成情况 8）标准化系统覆盖范围的充分性 9）标准化系统评价报告 10）实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情 况 11）现场人员职责的合理性 （6）自查全过程要做好详细资料记录，重要会议和决定要以文 件形式下发。 （7）提供的资料要详细、真实。 （8）自查提出的问题和整改措施，要通过各种渠道让员工参与 讨论、修改。 （9）自查应找出需持续改进的方面，以确保标准化系统的持续 适宜性，主要包括：1）方针；2）风险降低；3）目标和指标；4） 标准化评价；5）检测；6）分析；7）纠正与预防措施；8）现场人 员能力；9）自查提出的行动计划，要认真贯彻执行。 20 供应商与承包商的管理制度批准 编号 /GLZD-11-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 11 供应商与承包商的管理制度 认真贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规和行业标准，加 强安全管理，推行安全生产标准化施工和管理。 负责和承包方签订安全生产责任合同，并与承包方进行安全生 产技术交底。 督促检查承包方安全组织机构、安全管理人员配置、安全技术管理 措施及安全审查制度的落实情况。 督促检查承包方施工机具和施工人员劳动保护用品的配备与使 用情况。 21 检查承包方特殊工种的施工人员的证件是否有效齐全。 每月组织一次对承包商的安全检查和抽查，发现承包方的施工中存 在的安全隐患时，应责令其尽快整改，发现有重大事故隐患、严重 危及施工安全和人生安全时，要责令其停工整改，并在规定的期限 内整改，整改不合格的，有权建议解除合同和终止施工。 对发生一次死亡三人以上或一年内发生三起以上死亡事故的承 包方，应立即无条件解除承包合同。监督承包方并杜绝其将承包工 程以任何形式再次分包或承包。 外包工程承包方也应负责有以下安全生产职责： 负责所属施工人员的安全教育，使施工人员提高安全意识，掌握本 岗位安全操作规程、岗位风险、字的的职责、紧急处置程序、事故 与事件的报告程序、防护设施与个体用品要求和必要的救护知识， 遵章守纪，健全各类施工和安全档案。 按照安全的有关规定，在作业区域设置醒目的安全标志牌及防护设 施。 对从事爆破等特殊岗位作业的人员，严格进行资质审查，确保 其持证上岗和按期审验。 进行大型爆破等特别危险的作业，危及周围居民或重要设施时， 要报告并与当地政府或有关部门取得联系，制定严密的事故预防方 案，确保人员生命财产安全。 施工人员驻地和机械停放地点，应选在未定安全地带，确保驻 地安全。对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为，要及时予 22 以纠正或整改。 严格爆炸物品管理，建立健全爆炸物品的领用等级和领退制度， 杜绝任何形式的爆炸物品流失。 甲方必须选派责任心强、熟悉技术和管理、作风正派的人员对 承包单位和安全生产工作进行指导检查，不能“以包代管”或“包而不 管”。 要将所有承包工程和任务纳入安全管理范畴，发生人员伤亡事 故或重大安全生产事故时，要按照安全管理规定的有关要求及时上 报。各有关要按规定接受调查和处理。 安全生产奖惩制度批准 编号 /GLZD-12-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 12 安全生产奖惩制度 （1）每年的年终总结表彰大会，在总结的基础上，组织评选安 全生产先进个人。 （2）安全生产先进个人 1）自觉遵守各项规章制度、岗位操作规程，遵守劳动纪律， 保障安全。 2）认真学习安全生产知识，不断提高安全意识和自我保护能 力。 3）一年以上没发生人身及设备事故。 23 （3）对安全生产有特殊贡献的给予特别奖励。 （4）安全生产奖励资金从矿山安全经费中支出。 （5）发生重伤事故，对事故负有责任的人员给予扣发奖金或酌 情予以处罚。 （6）发生事故采取瞒报、虚报、漏报或者故意延迟不报的，对 事故责任人给予适当处罚，并追究责任人法律责任。 （7）对事故责任者给予批评教育、经济处罚、行政处分，触犯 法律的依法论处。 （8）在调查处理事故中，玩忽职守、弄虚作假的应追究其行政 或法律责任。 排渣场安全管理制度批准 编号 /GLZD-13-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 13 排渣场安全管理制度 （1）排渣场的妥善管理主要由看边员负责，排渣车辆和推边的 装载机均由其指挥。排渣场车辆倒碴要听从看边人员的指挥，在指 定位置上停车，在指定位置上倒碴。 （2）排渣场平盘反向坡度要保持 35-40 度，防止自然滑坡和 塌陷。 （3）装载机推边必须留沿 30 厘米以上，排渣场要保持推平或 在边沿处稍微上坡方可，不允许下坡，以防止倒渣车辆溜车。 （4）排渣场必须留有排渣车辆足够的回转地方，多日积存的边 24 角料必须尽早处理，以保持渣场清洁。 （5）雨后天晴排渣，看边人员必须密切注视渣边的动静，加强 警戒，如出现可能滑坡塌陷时必须果断撤离，停止排渣，处理险情。 （6）大雾（能见度在 10 以内） ，大风（风力超过 5 级）天气， 看边员应根据天气实际情况，向分管负责人建议停止排渣碴。 （7）排渣场内不准其它机动车辆擅自停放，影响正常生产。 特种作业设备管理制度批准 编号 /GLZD-14-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 14 特种作业设备管理制度 特种作业设备严格按照规定进行技术鉴定，定期检查，保 证一定的备件储备。维护保养应采用预防性保养。 （1）设备的检查及维修 每月对特种作业设备进行一次检查，并做记录。 每半年对闲置、封存特种作业设备进行一次检查，并做 记录。 每年对所有设备检查、鉴定一次，并做记录。 25 （2）设备定期维修 由设备操作者对设备进行使用前和使用后保养。 每季度以操作者为主，对设备按保养规定内容例行保养。 每年按年度维修计划对设备进行维修。 维修保养情况应保持记录。 特殊工种管理制度批准 编号 /GLZD-15-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 15 特殊工种管理制度 （1）为加强特种作业人员的管理工作，提高特种作业人员的安 全素质，防止伤亡事故，促进安全生产，根据安全生产法、生产经 营单位安全培训规定、安全生产培训管理办法、特种作业人员安全 技术考核办法、特种设备作业人员监督管理办法等国家法律法规和 规章，制定本制度。 （2）主要负责人负责特种作业人员的安全培训、取证、复审工 26 作的组织和联系，综合管理处负责特种作业人员的调配及安全培训 取证的监督协助，负责本单位特种作业人员日常管理和培训教育工 作。 （3）特种作业人员应具备与本种作业相应的身体条件和相应的 文化程度，并取得“特种作业操作资格证” ，方可独立作业。 （4）取得“特种作业操作资格证”的特种作业人员，必须按国 家规定的期限进行复审，复审不合格或未复审的，不得继续独立从 事特种作业。 （5）特种作业人员必须在“特种作业操作资格证”规定的本工 种作业范围内从事独立作业，并随身携带其复印件，接受上级部门 和安全生产管理人员的监督检查。 （6）对违章作业或管理者，按安全生产奖惩制度等相关规 定进行处罚，并记入“特种作业操作资格证”内；对以下情况，由 发证部门吊销“特种作业操作资格证” ，并追究责任。 1）持证作业人员以考试作弊或者以其他欺骗方式取得“特种 作业操作资格证”的； 2）持证作业人员违章操作或者管理造成事故的； 3）持证作业人员发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报 告造成事故的； 4）持证作业人员逾期不申请复审或者复审不合格且不参加考 试的。 27 危险源辨识与风险评价的管理 制度 批准 编号 /GLZD-16-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 16 危险源辨识与风险评价的管理制度 （1）找出作业活动中的危害因素，通过风险评价确定危害因素 的性质。职业危害因素一般包括：粉尘；高温与低温；振动；噪声； 生物危害；心里因素危害等。 （2）危害因素辨识应确保现场员工的参与并考虑以下因素： 1）三种时态； 28 过去：过去的作业活动、系统或设备等安全控制状态及发 生过的人身伤害事故，并延续到现在的。 现在：作业活动、系统或设备等安全状态。 将来：可以预见的作业活动发生变化、系统、设备等新产 生或在维护、改进、报废等活动时产生的安全控制状态。 2）三种状态； 正常态：指正常、持续的生产运行。 异常态：指生产的开车、停车、检修等情况。 紧急状态：指发生爆炸、火灾、洪水等重大突发性事件。 3）所有进入工作场所人员的活动。 4）工作场所的所有设施。 （3）危害因素的辨识办法 1）询问交流：与某项工作具有经验的人交谈工作中等的危害 因素。 2）现场观察：现场观察克发现存在的危害因素。 3）获取外部信息：从有关文献资料获取有关危害因素的信息， 加以分析研究。 （4）制定风险评价计划，风险评价至少包括下列内容： 1）设备设施风险评价； 2）工程地质风险评价； 3）职业卫生风险评价； 4）交通、运输风险评价； 29 5）紧急情况风险评价； 6）关键岗位、设备的风险评价。 各种风险概述要保持一致性、可审核性、持续性。 风险控制措施的确定，应遵循消除；替代；工程控制、隔离； 管理措施；个体防护的原则。 重大危险源监控制度批准 编号 /GLZD-17-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 17 重大危险源监控制度 （1）定义：重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用 或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元 （包括场所和设施）。 （2）管理内容与要求 1）危险源安全管理组织机构 由企业负责安全生产的主要负责人担任危险源管理小组组长， 30 成员由各部门负责人、工程技术人员组成，矿山主要负责人全面负 责重大危险源的安全管理与监控工作。 2）危险源的辩识与确定 危险源系各个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、在一定 的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、 设备及其位置。 根据根据危险化学重大危险源辨识（(GB18218-2009）等有 关标准和国家安全生产监督管理部门的有关规定，对本单位的生产 装置、设施设备或场所进行辨识，确定本企业是否存在重大危险源， 属于重大危险源的，进行登记，并建立重大危险源安全管理档案。 3）每 1 年对重大危险源组织进行一次危险源辨识及风险评估。 4）对新产生的重大危险源，及时报送 HSE 部备案；对已不构 成重大危险源的，及时报告核销。 5）在与重大危险源相关的生产过程、材料、工艺、设备、防 护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标 准发生变化时，对重大危险源重新进行安全评估，并将重大危险 源安全评估报告及时报送企业安监部和地方安监部门备案。 6）对从业人员进行安全教育和技术培训，使其全面掌握本岗 位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施。 7）属于在重大危险源现场，应设置明显的安全警示标志，并 加强对重大危险源的监控和对有关设备、设施的安全管理。 8）对重大危险源的安全状况和防护措施落实情况进行定期检 查，做好检查记录。 31 9）对存在事故隐患的重大危险源，各车间/部门必须立即整 改；对不能立即整改的，必须采取切实可行的安全措施，防止事故 发生。 10）每年对生产安全进行一次安全应急预案大演练，制定好详 细的演练预案，相关部门做好监测，并能够熟悉进行演练操作，提 高现场应急措施处理能力。 11）对重特大隐患做到有必报、报必除的原则，以书面形式提 出给安全管理部门。 重大隐患整改制度批准 编号 /GLZD-18-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 18 重大隐患整改制度 （1）主要负责人应当对本采石场进行检查，掌握重大事故隐患 的分布、发生事故的可能性及其程度，负责重大事故隐患的现场管 理。 32 （2）要保证急救援通讯、设备、设施的完好性。 （3）主要负责人督促并协调对重大事故隐患的管理和整改。 （4）安全管理人员要认真开展安全检查工作，确保能及时发现， 及时报告。 （5）发现的安全隐患，能当场改下的绝不拖延，短时间内无法 整改的，必须由主要负责人为主，成立专门小组，限期整改到位。 （6）对需整改的部位和场所，应停工的必须无条件停止生产， 整改不到位的，不能恢复生产。 （）如要复工，必须由主要负责人、安全管理人员检查认定后， 方可复工。 （7）隐患排查必须由主要负责人指派专人进行，排查的范围主 要包括： 1）生产的不安全因素。 2）致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患。 （8）故隐患改建立台帐，定期向主要负责人汇报。 （9）全技术措施资金必须优先解决事故隐患的整改。 （10）处理有危及人身安全或可能发生爆炸、着火的隐患，应 采取措施，必要时应停机、停工、停产和撤离人员，按操作规程和 事故预案进行紧急处理。 33 安全生产隐患排查治理制度批准 编号 /GLZD-19-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 19 安全生产隐患排查治理制度 （1）安全生产事故隐患分类 34 安全生产事故隐患按其性质和可能造成的危害程度，分为如下 二类： 一般性事故隐患-指在一定条件下，有可能导致一般性安全生 产事故的隐患。 重大事故隐患-指随时间可能导致重大安全生产事故发生的隐 患。 （2）安全生产事故隐患排查 1）形式 定期安全生产事故隐患综合排查：专项安全生产事故隐患综合 排查。 2）内容 重点对采石场边坡、开采作业点等进行安全隐患的排查。 3）组织 由本采石场负责安全生产的主要负责人担任排查小组组长，成 员由安全员及部分员工组成。 （3）安全生产事故隐患治理 1）对检查中发现的一般性事故隐患，由排查小组提出整改方 案，限期实施整改，排除事故隐患； 2）对检查中发现的重大事故隐患，应立即做出暂时、局部、 全部停产或停止使用的强制决定，必要时采取疏散人员、加强安全 警戒等应急措施。重大事故隐患的整改，有排查小组提出整改方案， 限期实施整改，排查事故隐患。 35 （4）归档管理 1）建立相应档案，将隐患的发现时间、采取的措施、整改情 况进行详细的登记。 2）及时向上级汇报安全生产事故隐患排查情况，并提出整改 意见和建议，提交安全生产事故隐患排查整改情况的报告。 3）负责对事故隐患整改情况进行监督检查。 （5）责任追究 对未履行事故隐患排查整改职责，导致事故发生或损失加重的 有关责任人，按有关规章制度严肃处理。 安全教育培训制度批准 编号 /GLZD-20-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 20 安全教育培训制度 （1）安全教育培训内容： 36 1）安全生产相关法律、法规教育； 2）安全技术知识教育； 3）劳动保护方针政策教育； 4）典型事故及经验教育。 （2）安全教育培训的形式和要求： 1）要定期组织作业人员学习安全生产知识和安全生产法律法 规。 2）主要负责人、安全生产管理人员须安全生产监督管理部门 组织的培训学习，并经考核合格。特种作业人员须经专门培训，持 证上岗，所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训时间应 不少于 20 小时。新员工，接受安全教育培训的时间应不少于 40 小 时，经考核合格后，方可上岗作业。 3）对工伤后复工和离岗三个月以上复工的员工，须接受复工 前的安全生产教育和培训方可安排上岗。 4）定期举办安全生产知识、安全生产法律法规宣传教育活动， 员工参加安全教育、培训情况和考核结果，应记录存档。 5）使用新工艺、新材料、新设备须对相关人员进行使用、保 管、操作的安全技术培训。 培训需求识别制度批准 编号 /GLZD-21-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 21 培训需求识别制度 根据调差结果制定安全意识提升计划，利用各种形式来提升安全 37 意识，并考虑各层次员工的需求。 培训需求的识别要考虑一下方面： （1）员工的需求； （2）管理人员的需求； （3）变化的需求； （4）生产过程的回顾； （5）记录的回顾； （6）学员的反馈意见； （7）事故、事件信息。 防灭火管理制度批准 编号 /GLZD-22-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 22 防灭火管理制度 （1）灭火设备及设施 38 按要求配置消防设备和器材。并放置在下列场所： 1）主要采掘和运输设备； 2）防护用品仓库； （2）消防设施和器材要有专人、定期（每周）进行点检，并将 点检情况进行记录。 （3）防灭火措施： 1）具有火灾危险的场所严禁动用明火。确需动用明火时，必 须事先申请，并采取严密的防范措施，切实保证用火安全。 2）各种油类，应单独存放于安全地点。装油的铁桶应有严密 的封盖。应采用输油泵或油管输油，尽量减少漏油。 防排水系统管理制度批准 编号 /GLZD-23-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 23 防排水系统管理制度 （1）具体要求 39 1）生产过程中持续开展有关防排水方面的调查、监测和预测、 预报工作； 2）应查清矿区及其附近地表水流系统和汇水面积、河流沟渠 汇水情况、疏水能力、积水区和水利工程的现状和规划情况，以及 当地日最大降雨量、历年最高洪水位，并结合实际建立和健全防水、 排水系统； 3）每年雨季前，应组织一次防水检查，并编制防水计划。其 工程应在雨季前竣工。 （2）排水设备、设施能力应满足排水要求。 （3）变化管理 1）当防排水情况出现变化时，要进行相应的变化管理程序； 2）变化影响到设备能力时要及时更换排水设备； 3）变化影响的信息应得到充分更新。 运输系统安全管理制度批准 编号 /GLZD-24-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 24 运输系统安全管理制度 运输线路坡度、宽度要满足设计和工艺要求。运输能力要满足 40 生产要求，且运行可靠。运输线路要按要求设置护栏、警示标志。 需要检测的运输工具要取得相应的证书，并在有效期内运行。 运输作业人员上班前，先要对设备进行点检，发现问题及时解 决。 运输设备的活动区域内不得有非操作人员滞留。 （1）不得超载运输； （2）不得用自卸汽车运载易燃、易爆物品； （3）装车是不得检查和维护车辆； （4）装车是驾驶员不得离开驾驶室； （5）车辆在急弯、陡坡、危险地段一定要限速行驶； （6）不得采用溜车方式发动车辆； （7）下坡行驶时不得用空档滑行； （8）在坡道上停车时，使用停车制度并采取安全措施，司机不 得离开。 生产技术管理制度批准 编号 /GLZD-25-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 41 25 生产技术管理制度 （1）所有工程的施工组织设计方案，必须有单项的安全技术措 施，没有安全技术措施，不得进行施工。 （2）安全技术措施一定要有针对性，根据施工工程结构特点、 施工方法、作业环境，提出措施和注意事项。 （3）对特殊和危险性大的工程，必须单独编制安全技术措施。 （4）单独的安全措施方案，一定要有依据、有计算、有说明、 有审批。 （5）施工方案批准后，如果责任人、员工不执行安全技术措施， 发生了人身事故，要追究责任。 设备设施维护制度批准 编号 /GLZD-26-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 42 26 设备设施维护制度设备设施维护制度 （）设备设施的维护 建立设备实施维护制度，以确保维护系统的效率和效力。并结 合本采石场设备的实际运行状况，及时编制维护计划。 编制维护计划，至少包括下列设备设施： 1）铲装设备； 2）运输设备 3）凿岩设备； 严格执行设备维修、保养计划，防止重生产轻维修，重检修轻 维护保养现象。 （2）维护保养时，必须关注下列内容： 1）维护过程要严格按照规章制度进行，对存在机械伤害的部 位，要加装相应的防护设施。 2）重要设备要每半月维护一次，一般设备每月维护一次，维 护频率要适当，以较少成本，保证设备实施的良好状态。 3）维护的内容，要包括设备安全部件，要有效、准确。 4）做好维护记录，并建档保存。 需要取得矿用安全标志的设备，要取得矿用安全标志。 应检测的矿用设备，要按规定进行检测检验。 机电设备管理制度批准 编号 /GLZD-27-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 43 27 机电设备管理制度 （1）设备管理 1）建立设备台帐，准确统计各设备的详细数据及安装位置、 完好情况、报废处理流向等，要做到账务相等。 2）设备管理人员要深入现场检查各主要设备的运行情况。 3）发生设备事故要查明事故原因，提出整改措施及作出处理 意见。 4）重要设备应建立设备运行记录表，随时掌握设备的完好使 用情况。 （2）设备的维修制度 1）设备大修制度 每年度进行一次，主要内容更换或维修主要设备、辅助设备的 主要机件、配件及电气部分。 大修计划内容主要为：检修内容、所需配件、材料、费用、参 加人员、实施方案、质量要求、验收方法、施工安全措施等。 2）设备中小维修制度 每季度进行一次，主要内容为更换或维修主要设备、辅助设备 的易损机件、配件及电气部分。 3）设备日常维修制度 负责设备日常维修人员，设备操作人员。 对设备运行中发现的问题及时维修处理，不能及时处理的立即 向上级领导报告。 44 （3）设备的保养制度 1）实施：主要有设备操作工。 2）内容：保持润滑良好；保持传动部位件运行灵活无碍；机 体部分完好无缺。 （4）设备运转中的检查 1）检查润滑是否良好； 2）检查各部位温度是否正常； 3）检查设备运行声音是否正常； 4）检查设备运行中有无震动、跳动现象； 5）发现异常立即报告或停机处理。 作业环境管理制度批准 编号 /GLZD-28-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 45 28 作业环境管理制度 （1）降低噪声 空压机等生产的噪声，对人的听觉、神经系统心血管系统、消 化系统、内分泌系统、视觉、感觉、知觉都造成很大的影响。改善 作业环境，降低噪声。 （2）减少粉尘 在生产过程中凿岩、爆破、运输等都产生大量的粉尘，粉尘主 要是二氧化硅，导致矽肺病。作业环境中，减少粉尘产生尤为关键， 保证员工身心健康减少或杜绝矽肺病。 （3）湿式作业 员工在爆破、装岩、运输等作业中，提供充足的水源，对粉尘 源进行洒水。 （4）搞好个体环境 为员工提供防护用品，口罩、耳塞是防护的重要保护品，充分 满足员工的需求，搞好个体防护。 （5）机械护罩、围栏都要安装好，地面平整，要有防滑、防坠 措施。 爆破器材管理制度批准 编号 /GLZD-29-2011 版次/修改号 A/0 生效 日期 2011/ 46 29 爆破器材管理制度 （1）爆破器材的安全管理 1）爆破器材是指涉及生命安全、危险性较大的工业炸药和起 爆器材，其中工业硝铵类炸药分为：铵梯炸药、铵油炸药、乳化炸 药、浆状炸药、水胶炸药、黑火药；起爆器材分为：雷管、导火索、 导爆索、塑料导爆管；其中雷管又分为：火雷管、电雷管；导爆索 又分为：普通导爆索、安全导爆索等。 2）爆破器材的采购 采购爆破器材时必须到当地民爆器材经营机构采购，不能通过 非法途径采购爆破器材。使用部门和爆破器材库管理部门根据日常 使用量和库存量提前一星期向矿山分厂提计划，矿山分厂将计划汇 总经企业审批后，最后由采购部门负责采购，办理付款手续；最后 由财务部进行付款给民爆器材经营机构。 3）爆破器材的装卸 爆破器材装卸工作应尽量在白天进行，装卸时应有专人在场监 督指导。装卸作业地点要严格禁止烟火，作业区保持整洁，不能有 垃圾、渣屑、易燃物品及妨碍作业的其它障碍物。不得有任何可产 生火花的装置、工具和物品。装卸爆破器材时，要有专人在场监督 装卸人按规定装卸，轻拿轻放，严禁摩擦，撞击，抛投爆破器材。 不准站在下一层箱（袋）上去装上一层，雷管或硝化甘油类炸药分 层装载时不应超过二层。起重机械吊运量不应超过设备能力的 50%。货物装载方式、塞紧撑固及遮盖措施一定要安全可靠。重新包 47 装破损的爆破器材料应在安全地方小心谨慎进行；破损严重的要及 时搬走；松散或散落的炸药要立即消除并将地面或车底板冲洗干净。 4）爆破器材的运输 准备用于运输爆破器材的汽车，出车前要认真检查，车队长要 在出车单上注明：“该车检查合格，准许用于运输爆破器材。 ”司机 应熟悉爆破器材的性质，具有安全驾驶经验。在能见度较好时，汽 车行驶速度不得超过 40km/h，在扬尘、有雾、暴风雪等能见度较低 时，行驶速度酌减。在平躺的道路行驶时两台汽车的距离不得小于 50m，上山或下山时不得小于 300m。遇到雷雨时，车辆应停在远离 建筑物和村庄的空旷地方，路面上有冰和雪时，车辆要有防滑措施。 车上应配有灭火器材，并按规定佩挂明显的危险品标志。汽车在高 速公路上运输爆破器材时，应按国家有关规定执行。 5）往爆破地点运输爆破器材 人工搬运爆破器材时，爆破员不得提前班次领取爆破器材，领 取爆破器材后，应将雷管和炸药分别装在两个专用包（或木箱）内， 严禁装在衣袋内；爆破员应将爆破器材直接送到爆破的地点，不得 携带爆破器材在人群聚集的地方停留；禁止乱丢乱放，夜间爆破器 材搬运人员要随身携带完好的矿用蓄电池灯、安全灯或绝缘电筒。 一人一次搬运爆破器材的数量不准超过： 雷管 5000 发 拆箱（袋）搬运炸药 20Kg 48 背运原包装炸药 1 箱 挑运原包装炸药 2 箱 用手推运输爆破器材时，载重量不应超过 300Kg，运输过程中 采取防滑，防摩擦和防止产生火花等安全措施。 （2）爆破器材库的管理 1）爆破器材库房内应整洁、防潮和通风良好，杜绝鼠害。应 经常测定房的温度和湿度，发现硝化甘油类炸药箱渗油、冻结和硝 铵类炸药吸潮结块，应及时处理。库房储存爆破器材的数量，不应 超过库房设计的安全药量。对爆破器材器材进行储存时，应使爆破 器材码放整齐、稳当不能倾