乡安检站工作手册.doc

乡镇安监站工作手册目 录第一部分 乡镇安监站及其人员职责一、乡镇安监站职责二、乡镇安监站站长职责三、乡镇安监站安监员职责第二部分 乡镇安监站管理制度 一、安全生产执法检查及隐患排查整改制度 二、安全生产例会制度三、安全生产事故报告处理和统计分析制度四、信访举报制度五、执法检查十条禁令第三部分 乡镇安监站执法检查权限及程序 一、乡镇安监站执法检查权限 二、乡镇安监站执法检查程序 三、乡镇安监站执法检查流程第四部分 乡镇安监站档案台帐 一、生产经营单位基本情况档案台帐 二、执法检查（隐患排查整改）档案台帐 三、安全生产事故档案台帐 四、重大安全事故隐患台帐 五、重大危险源监控检查台帐第五部分 生产经营单位现场检查表第一部分 乡镇安监站及其人员职责一、乡镇安监站职责乡镇安监站在乡镇人民政府、街道办事处的领导和上级安监部门的指导下，根据县级安监部门的委托，组织、协调本辖区内的安全生产工作，主要履行以下职责：（一）宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策；（二）了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营单位的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况；（三）组织开展辖区内生产经营单位安全生产情况的检查；（四）监督检查辖区内生产经营单位执行国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准的情况；（五）在安全生产监督检查中，发现安全生产违法行为或事故隐患，应当予以纠正或者责令限期整改；重大问题应当及时报告当地人民政府、街道办事处和上级安监部门；（六）报告、统计辖区内安全生产伤亡事故的情况，配合调查处理生产安全事故；（七）实施部分安全生产行政处罚权；（八）完成乡镇政府、街道办事处和上级安监部门交办的其他有关工作。二、乡镇安监站站长职责（一）在乡镇人民政府或街道办事处领导和上级安监部门的指导下，全面负责安监站的工作；（二）组织全站人员认真学习并宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策，不断提高安监站人员的政治思想素质、技术业务素质，树立良好的工作作风；（三）及时传达贯彻上级指示精神，并结合本站实际，积极开展安全生产监督管理工作；主持召开站务会，研究、决定重要事项；协助乡镇人民政府、街道办事处做好安全生产工作例会的组织工作；（四）每月向县级安监部门书面报告一次本辖区安全生产情况，遇有重大事故隐患或涉及重大安全问题，应立即报告同级政府或街道办事处领导和县级安监部门；（五）组织制定全站安全生产中、长期规划，年（季）度工作计划和工作目标，及时检查总结贯彻落实情况；（六）组织对本辖区生产经营单位开展经常性的、全面的安全生产监督检查，及时了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况，依法依程序查处违法行为；指导、协调社区、村开展安全生产检查工作； （七）协助生产经营单位做好安全事故抢险和应急救援工作，及时、准确报告和统计分析辖区内安全生产伤亡事故的情况，参与生产安全事故调查处理工作；（八）完成乡镇人民政府或街道办事处领导和上级安监部门交办的其他工作。三、乡镇安监站安监员职责（一）在站长的领导下，认真做好职责范围内的安全生产监督管理工作； （二）认真学习并宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准和安全生产方针、政策及上级指示、文件精神；（三）积极开展安全生产监督检查，监督检查生产经营单位执行国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准的情况，及时了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况，依法依程序查处违法行为；（四）在安全生产监督检查中，发现安全生产违法行为或事故隐患，应当予以纠正或者责令限期整改，对一时难以整改的事故隐患，督促有关单位制定和落实防范措施；重大问题应当及时报告站长，必要时可直接报告当地人民政府、街道办事处和上级安监部门；（五）指导、协调社区、村开展安全生产检查工作；（六）协助生产经营单位做好安全事故抢险和应急救援工作，及时报告、统计分析分管企业（领域）安全生产伤亡事故的情况，参与分管企业（领域）生产安全事故调查处理工作；（七）完成上级领导交办的其它工作。第二部分 乡镇安监站管理制度一、安全生产执法检查及隐患排查整改制度（一）执法检查工作坚持分工负责、互相配合和“谁检查、谁签字、谁督促落实”的原则；（二）安全生产执法检查人员应当忠于职守，坚持原则，秉公执法。执法检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。（三）安全生产执法检查采取日常检查和定期检查相结合的方式进行，由主办安监员负责。根据本辖区的实际情况，组织开展全面的执法检查和隐患排查整治行动。切实加强对高危行业的执法检查，对辖区内的烟花爆竹、危险化学品、非煤矿山等高危企业采取日常检查的方式，原则上每个企业每月检查不少于一次；对重点单位和存在重大事故隐患或者重大危险源的生产经营单位及场所要进行定期检查、监控，其检查、监控周期按上级要求或根据危险程度合理确定；对其他企业每年至少组织两次集中安全大检查； （四）安全生产执法检查主要是对生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章以及国家标准或者行业标准的情况（即落实安全生产主体责任的情况）进行检查，重点是排查整改事故隐患。具体检查内容原则上以生产经营单位现场检查表（见第五部分）为主。（五）检查中发现的安全生产违法行为或事故隐患，应当予以纠正或排除；不能当场纠正或排除的，应当下达责令改正指令书，并根据检查的实际情况选择下达强制措施决定书，明确监督整改责任人，督促企业按要求整改。（六）企业未按要求整改到位的，或者检查中发现的重大安全问题，应当立即采取措施并及时报告（见附件一）县级安监部门或其他有关部门处理。（七）要建立完整规范的执法检查台帐和档案，档案应包括现场检查记录、生产经营单位现场检查表、强制措施决定书、责令改正指令书和复查意见书等内容。每月3日前将执法检查情况报表（见附表二）报市及县级安监部门备案。二、安全生产例会制度（一）安全生产例会分为周例会和季度例会：原则上周例会每周召开一次，季度例会暨防范重、特大安全事故工作会议每季度召开一次，特殊情况两会合并召开或随时召开会议。（二）周例会由安监站站长主持，安监站全体人员参加，必要时请乡镇人民政府、街道办事处分管安全生产工作的领导参加。会议的主要内容是总结上周工作，及时解决日常监管中发现的问题，布置下周工作任务。（三）季度例会由乡镇人民政府、街道办事处主要负责人或其委托的分管安全生产工作的领导主持，安全生产委员会或安全生产领导小组成员单位的负责人参加，必要时通知居民（村民）委员会负责人参加。会议的主要内容为部署安全生产工作，研究安全生产重大事项，解决安全生产工作中的重大问题和薄弱环节。（四）季度例会召开前，由安监站根据当时实际情况，在征求各有关方面意见后，提出会议议题报乡镇人民政府、街道办事处分管安全生产工作的领导批准。（五）会议由专人做纪录，季度例会应作出决定并形成会议纪要，会议决定事项要严格贯彻落实。三、安全生产事故报告处理和统计分析制度（一）安监站接到事故报告后，应在30分钟内以书面形式（事故快报）准确、完整地向乡镇人民政府、街道办事处和县级安监部门上报事故情况，同时通知同级政府相关机构，不得迟报、漏报、谎报和瞒报。必要时可越级上报事故情况。人员伤亡或财产损失发生变化时，应当及时做好事故续报工作。（二）报告事故的主要内容为：事故发生单位概况，事故发生的时间、地点以及事故现场情况，事故的简要经过，事故已造成或者可能造成的伤亡人数，已经采取的措施和其他应当报告的情况。（三）在做好事故报告工作的同时，及时赶赴事故现场，协助事故救援，支持、配合事故调查处理工作。（四）本着有事故报事故、无事故报平安的原则，每月30日前向县级安监部门填报伤亡事故情况报表。（五）对本辖区内发生的安全生产事故每半年全面分析一次，做到事实叙述清楚，原因分析准确，防范措施得当。（六）建立完整规范的安全生产事故台帐和档案，档案应包括事故快报、伤亡事故情况报表、事故调查报告及批复文件、事故责任人的处理落实情况和防范措施的落实情况等内容。四、信访举报制度（一）安监站应建立并向社会公布信访举报电话或举报信箱，每天24小时受理安全生产事故、安全事故隐患和安全违法行为（以下简称安全生产问题）的报告或举报。举报电话必须每天24小时保持畅通。（二）每天安排专人值班，负责阅看来信、接听来电或接待来访，并将信访举报人反映的安全生产问题发生的时间、地点、涉及人物、事情经过及信访举报人的要求和理由等登记、记录清楚。（三）值班人员必须坚守岗位，及时处理信访举报的安全生产问题，力争把问题解决在当地、解决在初始阶段，防止推诿扯皮现象的发生，避免重复上访。安监站不能处理的重大安全生产问题必须及时报告乡镇人民政府、街道办事处或县级安监部门处理。（四）在受理、核实、转办、查处、答复信访举报人时必须依法、及时、准确，符合规定程序。在办理署名举报时，必须为举报人严格保密，严禁将举报材料转给被举报单位和被举报人，切实保护举报人的合法权益。（五）应设立信访举报台帐，及时整理有关信访举报材料，形成案卷。五、执法检查十条禁令（一）禁止收受被监管单位的红包、礼金、礼品和有价证券；（二）禁止到被监管单位报销应由监督检查单位和个人支付的费用；（三）禁止接受被监管单位安排的宴请和高消费娱乐活动；（四）禁止到被监管单位入股分红和搞有偿技术咨询服务；（五）禁止开具白纸条罚没款收据和私自处理罚没款；（六）禁止滥施行政和擅自改变行政处罚；（七）禁止徇情、包庇、纵容违法单位和个人；（八）禁止故意刁难和打击报复被监管对象；（九）禁止利用职务便利为本人及亲友谋取私利；（十）禁止与被监管对象打牌赌博。第三部分 乡镇安监站执法检查权限及程序一、乡镇安监站执法检查权限（一）现场检查权1、有权进入辖区内生产经营单位进行现场检查，被检查单位不得拒绝。2、有权向被检查单位调阅与监督检查有关的资料，被检查单位应当如实提供。3、有权向有关人员了解相关的情况，有关人员应当予以配合，如实提供有关情况。（二）现场处理权1、对监督检查中发现的安全生产违法行为有权责令当场纠正或者要求限期改正。2、对现场监督检查中发现的事故隐患，有权责令被检查单位采取有效措施，立即予以排除或监控。 （三）紧急处置权检查中发现的重大事故隐患，排除前或者排除过程中不能保证安全的，在立即报告县级安监部门同意后，责令从危险区域撤出作业人员，责令暂时停止存在重大事故隐患的作业，或暂停存在重大事故隐患的设施、设备的使用。（四）行政处罚权根据县级安监部门的委托，对安全生产违法行为实施行政处罚。二、乡镇安监站执法检查程序（一）执法检查准备结合辖区内生产经营单位的具体情况编制年度、季度和月检查计划。根据被检查对象和检查方法等情况确定检查内容，制定（或选择）检查表或检查提纲，准备好照相机、皮尺、风表、检测仪等仪器设备和现场检查记录、责令改正指令书、复查意见书等执法文书。需要履行告知义务的，在检查前的七个工作日内将检查的内容、时间和要求告知相对人。（二）表明身份，说明理由检查由2名以上执法人员实施，并明确其中一人为主办安监员；实施检查前出示行政执法证、表明检查身份，向相对人说明检查权限、检查的原因和依据，提出被检查单位配合的要求。（三）实施检查按照检查目的和检查表的内容，以查阅资料、现场检查为主，辅以听取汇报、检测检验、抽样取证、谈话询问等方式，查找出企业选址、生产工艺、技术装备、防护措施、原材料、安全条件、安全管理、人员培训、管理制度等方面存在的问题和隐患。需要谈话时，制作询问笔录，可事先发出询问通知；询问完毕后，问话人、记录人、被问话人都要签字确认。（四）制作执法文书1、制作现场检查记录，详细填写文书要素并将检查时间、内容、地点、路线、依据、发现的问题以及处理情况进行仔细记录，将企业存在的违法行为和安全隐患予以固定。记录须经当事人（被检查单位领导或现场负责人）签署意见和姓名；负责人不在现场或者拒绝签字的，应当在记录上注明情况，请在场人员签名；检查人员和记录人应当在记录上分别签名；对现场进行多次检查的，每次均应制作检查记录。2、检查中发现存在危险状态、违法行为的，应依法处理。违法行为或隐患，可当场改正或排除的，应当责令当场改正或排除；不能当场改正的，下达责令改正指令书，责令限期改正。将责令改正指令书送达当事人，可以使用送达文书，也可以在指令书上签收。 3、重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当在请示县级安监部门同意后，下达强制措施决定书，责令从危险区域内撤出人员，责令暂时停产停业或停止使用， 必要时仍应下达责令改正指令书 （能直接处罚的转入处罚程序），并将有关情况报上级安监部门处理。 4、检查中发现有根据认为不符合保障安全生产的国家标准、行业标准的设施、设备、器材的，应当在请示县级安监部门同意后，下达强制措施决定书，予以查封或者扣押。（五）通报检查情况检查结束，检查人员应及时与被检查单位负责人交换检查情况，指出安全生产工作中存在的问题和应采取的措施。（六）复查对限期整改到期的和企业整改到位提出复查申请的问题应及时组织复查，发出整改复查意见书，未整改到位的，要根据县级安监部门的委托权限依法给予行政处罚或报县级安监部门查处。（七）归档、备案执法结束后，及时将所有执法文书整理归档，并在7日内报县级安监部门备案。三、乡镇安监站执法检查流程第四部分 乡镇安监站档案台帐一、生产经营单位基本情况档案台帐（一）生产经营单位基本情况登记表（见附表三）（二）生产经营单位基本情况台帐（见附表四）二、执法检查（隐患排查整改）档案台帐（一）执法检查（隐患排查整改）台帐（见附表五）（二）执法检查（隐患排查整改）档案应包括现场检查记录、现场检查表、强制措施决定书、责令改正指令书和复查意见书等内容。三、安全生产事故档案台帐（一）安全生产事故台帐（见附表六）（二）安全生产事故档案应包括事故快报、伤亡事故情况报表（见附表七）、事故调查报告及批复文件、事故责任人的处理落实情况和防范措施的落实情况等内容。四、重大安全事故隐患台帐（见附表八） 五、重大危险源监控检查台帐（见附表九）第五部分 生产经营单位现场检查表一、危险化学品经营单位现场检查表（见附表十）二、汽车加油加气站现场检查表（见附表十一）三、危险化学品仓储单位现场检查表（见附表十二）四、危险化学品生产单位现场检查表（见附表十三）五、烟花爆竹生产单位现场检查表（见附表十四）六、烟花爆竹经营（批发）企业现场检查表（见附表十五）七、烟花爆竹经营（零售）企业现场检查表（见附表十六）八、非煤矿山企业现场检查表（见附表十七、十八、十九）附件一：重大安全问题报告单编号： ：我站于 年 月 日对 （企业名称）进行了执法检查，发现该企业存在以下重大安全问题：一、 （可另附页） 以上问题未按我站要求整改到位（或不属于我站处理范围），特此报告，请予查处，并将处理情况函告我站。送达人签名： 受送达人意见并签名： 送达时间和地点： 报告单位（公章）年 月 日（本报告单一式二份，报告单位和被报告单位各一份）附表二： 年 月执法检查情况报表上报单位： 上报时间：序号被检查单位名称检 查时 间检查人员隐患或违法行为处理情况备 注发现数整改数移送报告数被移送报告单位附表三：生产经营单位基本情况登记表单位名称组织机构代码注册地址生产经营地址联系电话 邮 碥传真号码营 业执 照编 号采矿许可证编 号发放机关发放机关有 效 期有 效 期安全生产经营许可证编 号生 产经 营方 式生产（制造） 批发经营 零售经营 储存 使用 其他发放机关有 效 期开采矿种开采方式生产规模生 产经 营范 围所属行业烟花爆竹 危险化学品 非煤矿山 建筑施工 交通运输 工商贸 煤矿 其他经济类型企业规模大型 中型 小型单位法定代表人单位主要负责人单位安全生产负责人安管机构负责人或安全员姓 名姓 名姓 名姓 名年 龄年 龄年 龄年 龄职 务职 务职 务职 务文化程度文化程度文化程度文化程度办公电话办公电话办公电话办公电话手机号码手机号码手机号码手机号码资格证号及有效期资格证号及有效期资格证号及有效期资格证号及有效期从业人员共计 人，其中男 人，女 人安全管理人员共计 人，取得安全资格证 人特种作业人员情 况共计 人，其中：电工 人，焊工 人，场内机动车驾驶 人，起重作业 人，危险工序作业 人，其它 人。持证 人从业人员接受安全教育培训人数 人从业人员接触职业病危害人数 人从业人员接触职业病危害女工人数 人上年度安全费用提取额 元安全生产风险抵押金缴纳数 元安全生产责任险购买数 元缴纳社会工伤保险人数 人重大危险源情况是否存在重大危险源是 否重大危险源是否申报是否重大危险源等级一级 二级三级 四级重大危险源种类 贮罐区（贮罐） 库区（库） 生产场所 压力管道 锅炉 压力容器 尾矿库 煤矿（井工开采） 金属非金属地下矿山安全评价单位评价结论评价日期填表说明1、个体工商户等非法人单位可不填组织机构代码；2、采矿许可证、开采矿种、开采方式、生产规模为矿山企业填报项目，非矿山企业不填；3、经济类型按工商营业执照上的经济性质填写；4、单位法定代表人和主要负责人由同一人担任的，可只填写一项。附表四： 生产经营单位基本情况台帐序号单位名称法人代表安全负责人联系电话单位地址邮编安全许可证号许可证有效期附表五：执法检查（隐患排查整改）台帐企业名称： 20 年度序号检查时间检查人员主要违法行为或事故隐患基本情况违法行为或事故隐患处理情况主办协办采取的措施措施落实情况第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次第八次第九次第十次第十一次第十二次附表六：安 全 生 产 事 故 台 帐序号发生事故单位事故地点事故发生时间死、重伤人数直接经济损失（万元）事 故 概 况结案批复部门和时间123456附表七： 伤亡事故情况报表事故单位全称登记注册类型所在行业行业分类煤矿企业填写单位地址 县（区、市） 镇（乡、街） A农、林、牧渔业 H批发和零售贸易、餐饮业B采掘业 I 金融保险业 06煤炭开采和洗选业 J房地产业 07石油和天然气开采业 K社会服务业 08黑色金属矿开采业 L卫生、体育和社会福利业 09有色金属矿采选业 M教育文化艺术及广电业 10非金属矿采选业 N 科学研究和综合技术服务业 11其他矿采选业 O国家机关政党机关和社会团体C制造业 P教育业D电力、煤气及水的生产和供应业 Q卫生、社会保险和社会福利业E建筑业 R文化、体育和娱乐业F交通运输仓储及邮电通信业 S公共管理与社会组织G信息传输、计算机服务和软件业 T国际组织按国标GB/T4754填写地点统计属别持证情况1国有2集体3 股份合作4联营5有限责任6股份有限7私营8港澳台9外商投资10其他1地面2采煤面3掘进头4上下山5大巷6井筒7其他1原煤生产2非原煤生产3基本建设1采矿许可证2安全生产许可证3煤炭生产许可证4营业执照5矿长资格证6矿长安全资格证邮政编码组织机构代码煤炭类型事故发生地点 县（区、市） 镇（乡、街） 1国有重地2国有地方3乡镇煤矿事故发生时间年 月 日 时 分直接经济损失（万元）人员伤亡总数（人）企业规模事故类型事故原因统计分类类别致害原因死亡重伤轻伤1大型2中型3小型1物体打击 2车辆伤害3机械伤害 4起重伤害5触电 6淹溺7灼烫 8火灾9高处坠落 10坍塌11冒顶片帮 12透水13放炮 14火药爆炸15瓦斯爆炸 16锅炉爆炸17容器爆炸 18其他爆炸19中毒和窒息20其他伤害1技术和设计有缺陷2设备、设施、工具附件有缺陷3安全设施缺少或有缺陷4生产场所环境不良5个人防护用品缺少或有缺陷6没有安全操作规程或不健全7违反操作规程或劳动纪律8劳动组织不合理9对现场工作缺乏检查或指挥错误10教育培训不够、缺乏安全操作知识11其他行业1石油2冶金3有色4建材5地质6机械7轻工8纺织9烟草10电力11贸易12建筑13水利14邮政15电信16林业17军工18旅游19化工20石化21医药41顶板42瓦斯43机电44运输45放炮46水害47火灾49其他1冒顶2片帮3支架伤人4放炮（瓦斯）5明电、火（瓦斯）6瓦斯突出7摩擦（瓦斯）8撞击（瓦斯）9失爆10吸烟11墩罐12跑车13轨道事故14输送15触电16设备伤人17跑浆18坠落19触响瞎炮20地质水21老空水22地面水23煤自燃24设备引燃25煤尘爆炸26CO中毒27窒息主管部门其中：非本企业人员伤亡总数（人）损失工作日（工日）死亡重伤轻伤从业人数危险种类1危险化学品2烟花爆竹起因物致害物不安全状态不安全行为事故概况1锅炉2压力容器3电气设备4起重机械5泵、发动机6企业车辆7船舶8动力传送机构9放射性物质及设备10非动力手工具11电动手工具12其他机械13建筑物及构筑物14化学品15煤16石油制品17水18可燃性气体19金属矿物20非金属矿物21粉尘22梯23木材24工作面25环境26动物27其他1煤、石油产品2木材3水4放射性物质5电气设备6梯7空气8工作面9矿石10粘土11锅炉、压力容器12大气压力13化学品14机械15金属件16起重机械17噪声18蒸气19手工具20电动手工具21动物22企业车辆23船舶1防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷2设备、设施、工具、附件有缺陷3个人防护用品用具缺少或有缺陷4生产（施工）场地环境不良1操作错误、忽视安全、忽视警告2造成安全装置失效3使用不安全设备4手代替工具操作5物品存放不当6冒险进入危险场所7攀、座不安全位置8在起吊物下作业、停留9机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作10有分散注意力行为11在必须使用个人防护用品用具的作业场合中忽视其使用12不安全装束13对易燃、易爆等危险物品处理错误伤亡事故伤亡人员情况姓名性别年龄工种工龄文化职业伤害伤害受伤就业死亡停止工作恢复工作损失是否本程度分类部位程度性质类型日期日期日期工作日企业人员 单位负责人签章： 处（科）负责人签章： 制表人签章： 报出日期 年 月 日 附表八：重大事故隐患台帐 编号：隐患单位名 称单 位地 址邮 政编 码上报或发现时 间整改责任人及电话监督整改责任人隐患基本情况整改措施或方案监督整改简要情况（详情见执法检查档案）附表九：重大危险源监控检查台帐序号单位名称危险源名称企业监控责任人及联系电话监督责任人监控检查简要情况（详情见执法检查档案）112233456附表十：危险化学品经营单位现场检查表被检查单位名称： 地址： 联系人： 联系电话：序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果一安全许可情况1、危险化学品经营许可证查看许可证是否在有效期内；许可的6项内容是否发生变更。合格 不合格2、工商营业执照查看是否已年检。合格 不合格3、危险化学品储存建设项目的安全审查查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。合格 不合格二安全管理机构1、安全管理机构查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。从业人员 人，合格 不合格2、安全管理人员查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数的1%配备，且不少于1人）。应配备 人，实有 人，持证 人。合格 不合格三安全管理制度1、安全生产责任制查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组长和岗位职工安全生产责任制。合格 不合格2、安全管理制度（无仓储、无门店的批发单位免防火、动火、用火、检修、废弃物处理、出入库登记、验收等制度。）1）是否有教育培训制度；合格 不合格2）是否有防火、动、用火、检修管理制度；合格 不合格3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制度；合格 不合格4）是否有仓库登记、收发等管理制度；合格 不合格5）是否有安全检查及隐患排查整改制度；合格 不合格6）是否有仓储物品储藏养护制度；合格 不合格7）经营剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度；合格 不合格8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度；合格 不合格9）是否有其它符合本单位经营活动需要的制度。合格 不合格3岗位安全操作规程查看是否有销售、仓库保管、装卸、搬运、保卫等岗位的安全操作规程。合格 不合格序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果四安全教育培训1、主要负责人查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。合格 不合格2、安全管理人员查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。合格 不合格3、特种作业人员查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。应配备 人，持证 人合格 不合格4、其他从业人员查看业务人员是否有证且证书是否有效；查看其他人员的教育培训计划和记录，是否按规定进行了培训。合格 不合格五安全生产投入1、安全费用提取查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况记录。是否足额提取并专款专用。应提 元，实提 元合格 不合格2、工伤保险查从业人数，是否已为全部人员缴纳。应缴 人，实交 人合格 不合格3、风险抵押金查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。合格 不合格六事故管理1、事故应急救援预案1）查看是否制订了预案，是否向区县（市）安监局报备；合格 不合格2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资；合格 不合格3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进行了修订。合格 不合格2、事故调查处理1）是否发生了事故，是否建立了台帐；合格 不合格2）事故原因是否已调查清楚；合格 不合格3）事故责任是否已追究到位；合格 不合格4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。合格 不合格七现场安全管理1、企业选址与布局1）实测周边安全距离（零售业务的店面、小型仓库与繁华商业区或居住人口稠密区的距离应在500m以上，大中型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在1000m以上，也可采取措施满足安全防护要求；其它应符合建筑设计防火规范要求）；合格 不合格2）有仓库的，查看库房布局（库房耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距，甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距，可燃、助燃气体储罐的防火间距，液化石油气储罐的布置和防火间距，易燃、可燃材料的露天、半露天堆场的布置和防火间距，仓库、储罐区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距，应符合建筑设计防火规范要求）。合格 不合格序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果七现场安全管理1、企业选址与布局3）大中型仓库内库区和生活区是否分设（两区之间应有高2m以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求）。合格 不合格4）零售业务的店面与存放危险化学品的库房（或罩棚）间是否有实墙相隔。合格 不合格2、安全设施1）查易燃易爆场所是否设置了防雷防静电装置，电气设备是否防爆，是否定期进行了检测检验并合格； 合格 不合格2）查特种设备是否检验检测合格，档案是否齐全；合格 不合格3）查零售门店、仓库是否配备了足够的消防设施、器材，是否有专人管理，是否正常可用；合格 不合格4）查危险化学品仓库是否有报警装置，是否有供对外报警、联络的通讯设备，是否正常可用；合格 不合格5）查散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类场所，是否设置了可燃气体浓度检漏报警仪，是否正常可用；合格 不合格6）查库房采暖是否采用水暖，且其散热器、供暖管道是否与储存物品保持距离不小于0.3m；合格 不合格7）查剧毒物品的库房是否有机械通风排毒设备，是否正常可用。合格 不合格3、安全标志查零售门店、仓库是否设置了醒目的防火、禁止吸烟和动用明火等安全警示标志；合格 不合格4、储存情况1）查零售门店的危险化学品存量是否符合有关标准（单一品种不超过500，总量不超过1000）；合格 不合格2）查库房的危险化学品存量是否符合有关标准（零售备货库房内单一品种存放量不能超过500kg，总质量不能超过2t；库房存放总质量应与仓库储存能力相适应）；合格 不合格3）查从事批发业务的单位所经营的危险化学品是否存放在业务经营场所（不得存放）；合格 不合格4）查货物堆码是否稳固、超高，是否堵塞通道；合格 不合格序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果七现场安全管理5、隐患危险源情况查危险化学品储存装置是否定期进行了安全评价，并是否对评价报告提出的隐患和问题进行了整改；构成重大危险源的是否进行了监控，并建立了档案和监控台帐；合格 不合格6、劳动防护查在易产生职业性危害的场所，员工是否正确配戴防护用品；合格 不合格7、登记及资质查是否建立了危险化学品档案和台帐，危险化学品是否配有“一书一签”，往来业务单位是否具备相应资质，委托运输单位是否具备相应资质；合格 不合格8、废弃物处置查废弃危险化学品的处置是否符合国家有关规定；合格 不合格9、安全检查查企业是否按照安全检查制度进行了检查，是否对隐患进行了整改，并建立了档案和相关台帐；合格 不合格10、“三违”情况查员工现场作业是否存在“三违”现象。合格 不合格八其它情况根据实际情况检查合格 不合格检查人员签名：检查日期： 年 月 日被检查单位意见：单位负责人签名：年 月 日附表十一：汽车加油加气站现场检查表被检查单位名称： 地址： 联系人： 联系电话：加油站等级：序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果一安全许可情况1、危险化学品经营许可证查看许可证是否在有效期内；许可的6项内容是否发生变更。合格 不合格2、成品油零售批准证书查看是否已年检。合格 不合格4、工商营业执照查看是否已年检。合格 不合格5、危险化学品储存建设项目的安全审查查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。合格 不合格二安全管理机构1、安全管理机构查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。从业人员 人，合格 不合格2、安全管理人员查是否配备了专职的持证的安全管理人员（不少于1名专职人员；每班需配1人、专兼均可）。应配备 人，实有 人，持证 人。合格 不合格三安全管理制度1、安全生产责任制查看是否有主要负责人、其他负责人、班组长和岗位职工安全生产责任制。合格 不合格2、安全管理制度1）是否有教育培训制度；合格 不合格2）是否有防火、动、用火、检修、安全用电管理制度；合格 不合格3）是否有成品油采购、加油、卸油、储藏养护及废弃处理制度；合格 不合格4）是否有安全检查及隐患排查整改制度；合格 不合格5）构成重大危险源的是否有重大危险源监控制度；合格 不合格6）是否有其它符合本单位经营活动需要的制度。合格 不合格3岗位安全操作规程查看是否有检修、计量、加油、卸油、临时用电、临时动火、保卫等岗位的安全操作规程。合格 不合格序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果四安全教育培训1、主要负责人（站长）查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。合格 不合格2、安全管理人员查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。合格 不合格3、特种作业人员查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。合格 不合格4、其他从业人员查看培训计划和记录，是否按规定进行了培