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泓域咨询MACRO/ 强力刀柄投资项目立项申请报告强力刀柄投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技公司实现营业收入12315.98万元,同比增长23.75%(2363.79万元)。其中,主营业业务强力刀柄生产及销售收入为10331.88万元,占营业总收入的83.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3430.45万元,较去年同期相比增长577.42万元,增长率20.24%;实现净利润2572.84万元,较去年同期相比增长424.55万元,增长率19.76%。二、项目概况(一)项目名称强力刀柄投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积38005.66平方米(折合约56.98亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.50%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度186.64万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38005.66平方米,建筑物基底占地面积24893.71平方米,总建筑面积52067.75平方米,其中:规划建设主体工程35607.88平方米,项目规划绿化面积2826.25平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费3732.68万元。(七)节能分析“强力刀柄投资项目建设项目”,年用电量719194.07千瓦时,年总用水量17850.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.91吨标准煤/年。达产年综合节能量38.53吨标准煤/年,项目总节能率21.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13289.47万元,其中:固定资产投资10634.75万元,占项目总投资的80.02%;流动资金2654.72万元,占项目总投资的19.98%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25140.00万元,总成本费用19395.71万元,税金及附加247.10万元,利润总额5744.29万元,利税总额6783.71万元,税后净利润4308.22万元,达产年纳税总额2475.49万元;达产年投资利润率43.22%,投资利税率51.05%,投资回报率32.42%,全部投资回收期4.58年,提供就业职位493个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区强力刀柄行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区强力刀柄产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“强力刀柄投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位493个,达产年纳税总额2475.49万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.22%,投资利税率51.05%,全部投资回报率32.42%,全部投资回收期4.58年,固定资产投资回收期4.58年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、试点推广企业用水等核定和确权,完善用水、排污权的等级、抵押、流转等配套制度。实施控制污染物排放许可制,落实企事业单位污染物治理主体责任,推动污染治理技术升级改造和污染物减排。加大节能减排宣传和执法力度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38005.6656.98亩1.1容积率1.371.2建筑系数65.50%1.3投资强度万元/亩186.641.4基底面积平方米24893.711.5总建筑面积平方米52067.751.6绿化面积平方米2826.25绿化率5.43%2总投资万元13289.472.1固定资产投资万元10634.752.1.1土建工程投资万元4512.702.1.1.1土建工程投资占比万元33.96%2.1.2设备投资万元3732.682.1.2.1设备投资占比28.09%2.1.3其它投资万元2389.372.1.3.1其它投资占比17.98%2.1.4固定资产投资占比80.02%2.2流动资金万元2654.722.2.1流动资金占比19.98%3收入万元25140.004总成本万元19395.715利润总额万元5744.296净利润万元4308.227所得税万元1.378增值税万元792.329税金及附加万元247.1010纳税总额万元2475.4911利税总额万元6783.7112投资利润率43.22%13投资利税率51.05%14投资回报率32.42%15回收期年4.5816设备数量台(套)15317年用电量千瓦时719194.0718年用水量立方米17850.3319总能耗吨标准煤89.9120节能率21.28%21节能量吨标准煤38.5322员工数量人493第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。今年以来,国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、2015年,我国国内生产总值按可比价格计算比上年增长6.9%,增速较上年放缓0.4个百分点,保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。更重要的是,服务业在GDP中的比重首次超过50%,表明我国经济结构已迎来重要转折点。在“十二五”这个我国经济转型升级的关键时期,在稳增长的多重压力下,党中央、国务院把调结构、转方式放在更加突出的位置,在发展中促转型,在转型中谋发展,经济结构持续优化,产业发展奋力迈向中高端,为新时期的发展奠定了新起点。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.50%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度186.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17599.8517599.8535607.8835607.883394.741.1主要生产车间10559.9110559.9121364.7321364.732104.741.2辅助生产车间5631.955631.9511394.5211394.521086.321.3其他生产车间1407.991407.992065.262065.26203.682仓储工程3734.063734.0610698.9210698.92741.822.1成品贮存933.51933.512674.732674.73185.462.2原料仓储1941.711941.715563.445563.44385.752.3辅助材料仓库858.83858.832460.752460.75170.623供配电工程199.15199.15199.15199.1515.533.1供配电室199.15199.15199.15199.1515.534给排水工程229.02229.02229.02229.0213.894.1给排水229.02229.02229.02229.0213.895服务性工程2364.902364.902364.902364.90163.975.1办公用房1398.411398.411398.411398.4194.535.2生活服务966.49966.49966.49966.4971.526消防及环保工程667.15667.15667.15667.1552.046.1消防环保工程667.15667.15667.15667.1552.047项目总图工程99.5799.5799.5799.5759.327.1场地及道路硬化6466.901272.261272.267.2场区围墙1272.266466.906466.907.3安全保卫室99.5799.5799.5799.578绿化工程2039.6971.39合计24893.7152067.7552067.754512.70六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7214.90万元,占计划投资的54.29%。其中:完成固定资产投资5523.29万元,占总投资的76.55%;完成流动资金投资1691.61,占总投资的23.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7214.901.1完成比例54.29%2完成固定资产投资万元5523.292.1完成比例76.55%3完成流动资金投资万元1691.613.1完成比例23.45%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员493人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3351.2人均年工资万元5.701.3年工资额万元1974.442工程技术人员工资2.1平均人数人742.2人均年工资万元5.272.3年工资额万元493.793企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.393.3年工资额万元159.414品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元211.685其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元7.035.3年工资额万元199.346职工工资总额万元13035.85五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10634.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4512.703732.68186.6410634.751.1工程费用万元4512.703732.6815690.571.1.1建筑工程费用万元4512.704512.7033.96%1.1.2设备购置及安装费万元3732.683732.6828.09%1.2工程建设其他费用万元2389.372389.3717.98%1.2.1无形资产万元1060.121060.121.3预备费万元1329.251329.251.3.1基本预备费万元550.89550.891.3.2涨价预备费万元778.36778.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元10634.7510634.75(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2654.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15690.579907.4811005.1215690.5715690.5715690.571.1应收账款万元4707.172588.943295.024707.174707.174707.171.2存货万元7060.763883.424942.537060.767060.767060.761.2.1原辅材料万元2118.231165.031482.762118.232118.232118.231.2.2燃料动力万元105.9158.2574.14105.91105.91105.911.2.3在产品万元3247.951786.372273.563247.953247.953247.951.2.4产成品万元1588.67873.771112.071588.671588.671588.671.3现金万元3922.642157.452745.853922.643922.643922.642流动负债万元13035.857169.729125.0913035.8513035.8513035.852.1应付账款万元13035.857169.729125.0913035.8513035.8513035.853流动资金万元2654.721460.101858.302654.722654.722654.724铺底流动资金万元884.90486.70619.43884.90884.90884.90(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13289.47万元,其中:固定资产投资10634.75万元,占项目总投资的80.02%;流动资金2654.72万元,占项目总投资的19.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4512.70万元,占项目总投资的33.96%;设备购置费3732.68万元,占项目总投资的28.09%;其它投资2389.37万元,占项目总投资的17.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10634.75+2654.72=13289.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10634.7580.02%1.1项目建设投资万元10634.7580.02%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2654.7219.98%3总投资万元万元13289.47二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13827.00万元,总成本10094.14万元,利润总额3732.86万元,净利润204.32万元,增值税435.78万元,税金及附加2799.64万元,所得税933.22万元;第二年收入17598.00万元,总成本12135.86万元,利润总额5462.14万元,净利润4096.60万元,增值税554.62万元,税金及附加218.58万元,所得税1365.54万元;第三年生产负荷100%,收入25140.00万元,总成本19395.71万元,利润总额5744.29万元,净利润4308.22万元,增值税792.32万元,税金及附加247.10万元,所得税1436.07万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25140.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=792.32万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13827.0017598.0025140.0025140.0025140.001.1强力刀柄万元13827.0017598.0025140.0025140.0025140.002现价增加值万元4424.645631.368044.808044.808044.803增值税万元435.78554.62792.32792

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