某汽车电子装置有限公司TS16949+ISO14001质量手册.doc

上海松重汽车电子装置有限公司文件类别质量手册文件编号版本版次页次质量手册SMJ-QM-01-2006A/177/74上海松重汽车电子装置有限公司质量手册适用标准：ISO/TS16949：2002文件编号：SMJ-QM-01-2006 版本/版次: A/1 手 册 编 写 编 写： 审 核： 批 准： 分 发 号：持 有 者：受控状态：发布日期：2006/10/10 实施日期：2006/10/200.1 目 录章 节内 容 名 称页 次封面1 手册编写20.1目录30.2发布令40.3术语和定义50.4公司简介60.5任命书71.0质量手册的管理82.0质量方针和质量目标93.0组织结构与质量职能104.0质量管理体系155.0管理职责196.0资源管理287.0产品实现318.0测量，分析与改进46附件1修订记录57附件2程序文件与TS16949要素对应表58附件3过程控制清单60附件4过程定位图68附件5公司过程模式图740.2 发布令本手册是根据ISO/TS16949：2002汽车行业标准，并结合公司实际情况编制而成。 本手册阐明了公司的质量方针和质量目标，是公司开展质量活动必须遵循的纲领性文件，从批准发布之日起正式实施。公司全体员工必须遵照执行！ 总经理：角原芳弘 2006年10月10 日0.3术语和定义公司质量体系文件中的术语采用ISO/TS16949：2002中的术语和定义，但当其中的术语和定义与汽车行业五大技术手册中的术语和定义不一致时，以汽车行业技术手册中的解释为准。供应链术语如下：供方 组织 顾客公司相关文件中提及的“供应方”即为供方，“公司”即为以上供应链中的组织。0.4 公司简介 上海松重汽车电子装置有限公司位于上海市嘉定区徐行镇大安路2625号。公司于2005年6月成立，主要是经营敞逢车顶管、车门锁配件、中心螺栓、发动机螺栓、发动机配管、以汽车零件业务为主。公司成立来，先后从国外进口了多台先进的技术设备，并与多家国内外知名厂商建立了良好稳定的合作关系。公司始终奉行“以客为上、以人为本、以信为重、以新为主”的经营理念。不断开拓，始终使本公司走在同领域的前列。 公司坚持“品质第一，安全第一，顾客满意度最佳。”的质量方针和以此为基础而确定的质量目标，按照ISO/TS16949:2002“质量管理体系要求-汽车行业的特殊要求”，同时结合公司实际情况和产品生产特点，建立和健全了质量管理体系，可确保向顾客提供优质产品和满意服务。产品畅销国内外市场，深受顾客信赖和欢迎。 企业地址：上海市嘉定区徐行镇大安路2625号 总经理：角原芳弘 电话： 021/39979922 传真： 021/39979123 邮编： 201809 Http：/matsumoto-jukogyo.co.jp 0.5 任 命 书根据公司建立ISO/TS16949：2002质量体系工作需要，任命公司管理者代表，其工作职责如下：（具体见管理者代表任命书）1 根据ISO/TS16949：2002体系的要求,组织相关部门建立和实施质量体系,并监督该体系长期有效运行；2 及时向总经理报告ISO/TS16949：2002体系运行情况，全面协助总经理处理有关质量体系工作中的重大问题；3 协调、平衡各部门之间的接口关系，组织处理重大质量事故和客户提出的意见或投诉；4 促进顾客需求在公司内的实现，并负责在公司内部提升全体员工满足顾客要求的认识；5 负责就质量体系的有关事宜与外界各方的联系。根据公司建立ISO/TS16949：2002质量体系工作需求，任命公司顾客代表，在本公司代表顾客提出质量要求，以确保顾客的要求得到全面实现。其工作职责如下：（具体见顾客代表任命书）特殊特性的选择；质量目标的建立；相关的培训；纠正预防措施；过程的设计与开发。 总经理：角原芳弘 2006年 10 月10 日1.0 质量手册的管理1 本手册是根据ISO/TS16949：2002标准,由管理者代表组织相关部门结合本公司实际情况编制而成。2 本公司所有产品完全依据顾客提供的图纸进行生产，无产品设计责任，故对标准7.3中有关产品设计的内容进行删减。3 本手册属受控文件，由总务人事课分发登记及归口管理。4 本手册通过质量体系内部审核验证其符合性，通过管理评审验证其适宜性、充分性和有效性。5 本手册是公司的纲领性文件，具有指导性和可操作性，各级员工要熟悉手册与本职工作有关的内容。6 在质量体系文件发布后，需更改或修订时，参照文件和资料管理程序进行。7 当本公司经营环境、组织结构或产品发生较大变化，或者必须遵循的法律法规有重大变更时，则对本手册进行换版，新版换发时，旧版即行废止。8 本手册的解释权、更改权归总务人事课，更改后由管理者代表审核，报总经理批准。2.0 质量方针和质量目标一、质量方针： 品质第一，安全第一，顾客满意度最佳。二、质量目标： 1. 产品质量追求零缺陷。 2. 产品交货准时率100%。 3. 顾客满意度90%。 三、质量措施 1. 通过会议，培训及宣传标语形式将质量方针、目标传达到每一位员工，确保全体员工的理解，贯彻执行质量方针，实现质量目标。 2. 有计划地开展内部质量审核和管理评审，有效地实施和保持记录。 3. 推动管理并跟踪质量方针、目标的实施，促进质量方针有效地贯彻和质量目标全面实现。 4. 继续引进高素质的管理、技术人员，改善检测和实验手段，持续提高质量管理科技应用水平。 5. 各级领导和管理人员必率先示范，带头认真执行质量方针，杜绝任何部门何个人偏离质量方针的行为。 6. 建立相应的质量考核奖惩机制。 总经理：角原芳弘 2006年10月10 日 3.0 组织机构和质量职能1 组织机构图总经理总经理秘书 副总经理品质保证课财务课综合管理课制造课生产技术课总务人事课施设系制造系生产技术系品质技术系财务系总务系人事系贸易系营业系资材系2 质量管理网络图总经理管理者代表总经理秘书 副总经理品质保证课财务课综合管理课制造课生产技术课总务人事课施设系制造系生产技术系品质技术系财务系总务系人事系贸易系营业系资材系3 质量职能分配表： 符号 代表责任部门，符号 代表相关部门。部门职能分配体系条款及内容总经理管理者代表生产技术课制造课品质保证课综合管理课总务人事课财务课4质量管理体系4.1总要求4.1.1总要求-补充4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3 文件的控制工程规范4.2.4记录控制记录保存5管理职责5.1管理承诺5.1.1过程效率5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标质量目标-补充5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限质量职责5.5.2管理者代表顾客代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则质量管理体系业绩5.6.2评审输入评审输入-补充5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训产品设计技能培训岗位培训员工激励和授权6.3基础设施6.3.1工厂、设施及设备策划6.3.2应急计划6.4工作环境6.4.1员工安全6.4.2生产现场的清洁7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1产品实现的策划-补充7.1.2接受准则7.1.3机密性7.1.4更改控制部门职能分配体系条款及内容总经理管理者代表生产技术课制造课品质保证课综合管理课总务人事课财务课7产品实现7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定顾客指定的特殊特性7.2.2与产品有关的要求的评审产品要求评审-补充组织制造可行性7.2.3顾客沟通顾客沟通-补充7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划多方论证方法7.3.2设计和开发输入产品设计输入制造过程设计输入特殊特性7.3.3设计和开发输出产品设计输出-补充制造过程设计输出7.3.4设计和开发评审监视7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认设计和开发确认补充样件计划产品批准过程7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购7.4.1采购过程法规的符合性供方质量体系开发经顾客批准的货源7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证进货产品的质量供方监视7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制控制计划作业指导书作业准备的验证预防性和预见性维护生产工装的管理生产计划服务信息反馈与顾客的服务协议7.5.2生产和服务提供过程的确认过程的确认-补充7.5.3标识和可追溯性标识和可追溯性补充部门职能分配体系条款及内容总经理管理者代表生产技术课制造课品质保证课综合管理课总务人事课财务课7产品实现顾客财产顾客拥有的生产工装7.5.5产品防护储存和库存7.6监视和测量装置的控制7.6.1测量系统分析7.6.2校准/验证记录7.6.3实验室要求内部实验室外部实验室8测量分析和改进8.1总则8.1.1统计工具的确定8.1.2基本统计概念知识8.2监视和测量8.2.1顾客满意顾客满意-补充8.2.2内部审核质量管理体系审核制造过程审核产品审核内部审核计划内部审核员资格8.2.3过程的监视和测量制造过程监视和测量8.2.4产品的监视和测量全尺寸检验功能试验外观项目8.3不合格品的控制8.3.1不合格品控制-补充8.3.2返工产品的控制8.3.3顾客通知8.3.4顾客特许8.4数据分析8.4.1数据的分析和使用8.5改进8.5.1持续改进组织的持续改进制造过程改进8.5.2纠正措施解决问题的方法防错纠正措施影响退货产品试验/分析8.5.3预防措施第四章 质量管理体系4.1质量体系的总要求本公司根据ISO/TS16949：2002标准要求建立质量管理体系，制定了质量方针和质量目标，编制了质量手册、程序文件及有关质量管理的作业指导书，包括各部门质量职责、设备操作规程、质量管理制度等文件。根据体系的要求加以实施运行和保持，并结合公司的实际而不断改进，使之持续有效。a)通过对公司质量管理体系所需过程的识别，本公司建立的质量管理体系覆盖的产品范围为敞逢车顶管、车门锁配件、中心螺栓、发动机螺栓、发动机配管等。b)其产品实现过程包括产品策划过程、与顾客有关的过程、设计和开发过程、采购过程、生产过程和服务过程，并对这些过程进行了有效的控制；为了使产品顺利实现，对其过程的顺序及其相互作用进行描述。顾客导向过程（COP）包括：订单/要求、过程的设计、过程的验证/确认、批量生产、产品交付、顾客投诉、售后服务/服务反馈等；支持过程（SP）包括文件和资料管理、内部沟通、人力资源与培训、基础设施、工作环境、采购管理、标识和可追溯性、产品防护、产品的检验和试验、不合格品的控制等；管理过程（MP）包括质量方针、质量策划、职责权限、管理评审、顾客满意、内部审核、数据分析和改进等均进行了识别和控制。详细描述见过程控制清单和过程定位图。c)本公司生产的敞逢车顶管、车门锁配件、中心螺栓、发动机螺栓、发动机配管系列产品，从原材料的采购到产品制造过程进行了严格的控制，其中从原材料的进货检验、生产过程的过程检验到成品最终检验都制定了检验指导书，对设备及加工工艺编制了工艺文件、控制计划、返工作业指导书，配备了相应的设施和人力资源，以确保生产过程的安全、高效，从而生产满足顾客和法律法规要求的产品。d)公司建立了组织机构，落实了职责和权限，制定了规章制度，健全了销售服务体系，定期对生产产品质量合格率及其特性和趋势进行分析；为了生产适销对路的产品，及时对市场调研和定期对顾客满意度进行调查，随时倾听顾客的声音，以不断改进公司的产品质量和服务质量，以满足顾客需求。e)为了控制产品质量，首先从源头抓起，建立供方质量管理体系的开发、考核评价体系，对供方提供的产品质量进行统计，不仅将供货情况及时反馈给供方，而且对供方生产能力、供货能力、检测能力、信用体系进行考核，根据供货质量的重要性决定开发其先后顺序，并提出其符合ISO9001：2000或通过第三方认证来选择符合要求的合格供方。f)本公司的外包过程包括：工序的外协加工、运输和计量器具检定，将外包方列入本公司供应A类产品（重要产品）的供方加以控制，方法为对其生产、质保等能力进行业绩调查及评价，满足要求者列入合格供方名录中，适当时应组织相关人员到外包方验证，若需现场验证时，应将验证的内容与时间等有关信息与该方沟通。对不符合条件的外包方要求及时整改，整改无效者取消其外包资格。4.1.1总要求补充本公司制定外协加工管理程序以确保全部的外包过程符合所有顾客要求的职责。4.2质量管理体系文件要求4.2.1 总则管理者代表根据ISO/TS16949：2002标准的要求及本公司的实际情况，本公司编制适宜的质量管理体系文件，质量管理体系的文件包括： a)形成文件的质量方针和质量目标； b)质量手册； c)ISO/TS16949：2002标准所要求的形成文件的程序； d)本公司为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件、作业指导书、规章制度；e)ISO/TS16949：2002标准所要求的和本公司为控制过程所需的记录。本公司在建立质量体系文件时，依据以下条件进行编制，以实现文件的适宜性、充分性和可操作性：a)本公司的实际运作情况。b)本公司生产、服务过程的复杂程序及相互作用；c)本公司员工的能力。4.2.2 质量手册在管理者代表的领导下，由总务人事课组织有关部门和人员制订及修订质量手册，手册内容包括：a）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；b）按标准编制的管理程序文件或对其引用；c）对质量管理体系中所有过程和它们之间相互关系的描述。质量管理手册是本公司全部文件的一部分，描述了本公司为顾客提供产品和服务所需的所有过程及其相互之间的关系，为受控文件，在质量管理体系建立和实施过程中按受控文件的要求予以控制。4.2.3 文件控制总务人事课为文件控制的责任部门，文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，各相关部门按照文件和资料管理程序的规定，确保控制质量管理体系所要求的所有文件满足：a）文件在发布之前由授权人员审批，以确保文件是充分与适宜的；b）各部门对相关文件进行适宜性的评审，必要时进行修改，并再次得到批准；c）标识文件的现行修订状态；d）在对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本；e）文件保持清晰、易于识别和检索；f）收集、整理适用的外来文件，并控制其发放；g）为其他目的所保留的任何已作废的文件，都应进行适当标识，确保不被误用；h）对于与质量有关的电子媒体文件进行管理控制，以防止丢失和误改。工程规范生产技术课必须按文件和资料管理程序的规定管理工程规范，以确保顾客的工程标准或工程图纸包括变更能在两个工作周内得到评审、分发和执行。生产技术课必须保存每项更改在生产中实施日期的记录，实施应包括对文件的更新，此更改包括控制计划、FMEA的更改，控制计划、FMEA更改后，必须更新PPAP的记录，当顾客需要时，更改后的控制计划、FMEA等必须提交顾客重新评审和批准。4.2.4 记录控制本公司建立并实施质量记录管理程序，以确保质量体系所要求的记录得以有效控制，从而提供符合要求和质量体系有效运行的凭证。控制的内容包括：编目、标识、收集、存档、保存期限和处置的规定。记录保存本公司相关记录的保存期限要求：各产品的批准书、工具记录、采购订单及修订通知书的保存期限，除非客户另有规定外，都应比本公司产品的实际生产和服务要求期限再多加日历年一年，此要求也包括：a)所有客户订单/修改。b)包括本公司对所有权属于客户工具的采购修改记录。各种质量绩效记录（如：控制图、检验及测试结果），其保存期限在它们被建立记录的当年年度之后，再保存日历年一年；内部审核和管理审查记录，保存三年；前述要求若与政府法令或客户要求抵触的，则依政府法令规定或客户要求；其它记录的保存期的设定以“最低量”为准。 4.3 本章程序4.3.1 文件和资料管理程序4.3.2 质量记录管理程序第五章 管理职责5.1管理承诺总经理应通过下列方式表明对质量管理体系开发和改进的承诺：1） 向全体员工传达满足法律法规要求的重要性；2） 企业的战略定位与长远规则，也就是确保制定经营计划；3） 制定质量方针；4） 作出管理承诺；5） 确保以顾客为中心；6） 确保建立质量目标；7） 确保进行有效的质量体系策划；8） 规定组织的职责与权限；9） 指定管理者代表；10） 指定顾客代表；11） 开展管理评审；12） 确保有效的内部沟通；13） 确保提供资源。5.1.1过程效率总经理应定期评审产品实现过程和支持过程，以确保其有效性和效率，其敞逢车顶管、车门锁配件、中心螺栓、发动机螺栓、发动机配管产品实现过程包括：产品策划过程、与顾客有关的过程、设计和开发过程、生产过程、服务过程；支持过程包括：培训、文件控制、记录控制，工装管理、设备管理、仓储、采购过程、检验、试验、不合格品控制、标识和可追溯性管理等。注：有效性：是指一项工作做好的程度。效率：是指投入和产出的百分比。TS16949：2002标准清楚表明产品和服务主要是满足顾客要求，及追求有效性，又追求卓越业绩，既要有效，又要高效。各课课长确保质量手册的内容在本部门得以坚决贯彻执行。保证公司质量管理体系有效运行，并得到不断改进。5.2以顾客为关注焦点总经理明确以满足顾客要求为本公司总的质量宗旨和方向,并在本公司的各层次文件、验收准则中具体体现和实现。以顾客为中心应做到：1） 确定顾客需求；2） 评审与产品有关的要求；3） 严格执行订单或合同的要求；4） 与顾客良好的沟通；5） 确保顾客的要求得到满足；6） 妥善保管顾客的财产；7） 对顾客的反馈进行评审；8） 对顾客的抱怨进行纠正措施。5.3质量方针由总经理组织制订质量方针和质量目标，质量方针应做到：a）包括满足要求和持续改进的承诺；b）提供一个建立和评审质量目标的框架；c）组织各级人员都正确理解，并遵照执行；d）质量方针不断地被评审以确保持续适宜性。本公司现在提出的质量方针见“2.0质量方针和质量目标”。在管理评审会议上,应对质量方针的实现程序进行评审以确保质量方针的适宜性和有效性。5.4策划5.4.1质量目标管理者代表组织编制本公司质量目标，并报总经理批准。质量目标应做到：a）体现与质量方针相一致和质量管理八项原则； b）满足顾客对产品和服务的需求；c）具体化、可测量。应对主要指标作出明确的可测量的规定。对难于量化的指标，也要明确地定性，如对外观水平应有确切的测评方法来支撑；d）具有可操作性，经过一段时间（例如三年）的努力，可以达到。还应便于将其展开分解到各部门、各基层单位。质量目标应分解到各个部门，作为各部门的分目标，各部门应按总目标和分目标的要求，落实到各个岗位，并严格实施，总务人事课每年定期和不定期进行考核。 每年年底由管理者代表汇总当年质量目标考核的结果和完成的情况，并提报下一年度本公司的质量目标，呈报总经理批准，各部门质量目标由各部门根据本公司的总质量目标制订后呈报管理者代表批准。质量目标应可测量并与质量方针包括持续改进的承诺一致。现在提出的质量目标见质量方针批准令。质量目标补充总经理必须确定本公司的质量目标和质量目标的衡量方法，质量目标应包含在本公司的经营计划中。总经理应组织制定本公司的短期和长期的经营计划籍以分析竞争产品、内外部环境、标杆对象和自己的产品，采用适当的方法测量目前和未来的客户期望；采取客观而有效的过程收集相关资讯等。经营计划内容在组织进行充分的宣导和沟通，以获得全员的理解与支持。本公司高层为各层如何达成经营目标提供指导和必要的协助。具体依质量目标和经营计划管理程序执行。5.4.2 质量管理体系策划本公司在下列情况下需进行质量策划：a）按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b）本公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c）本公司的资源配置发生重大变化；d）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。质量管理体系策划的内容：总经理应确保对实现质量方针、质量目标所需的资源加以识别和策划。质量管理体系策划的内容应包括：a）需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b）识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c）对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；e）策划的结果（包括变更）应形成文件，如管理方案、工作计划、质量计划等。质量策划输出文件的编制原则：a）应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、质量目标，并与生产和服务实现过程的策划及其它质量体系文件的内容协调一致；b）已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容；c）质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请单，经批准后进行更改，按文件和资料管理程序执行；本公司对现有的质量管理体系过程进行策划，编制程序文件和作业指导书，明确目前各项过程控制的程序和规范。本公司根据质量管理体系实施过程的信息及生产和服务提供的变化信息，对质量管理体系的持续改进进行策划，。上述策划的输出形成质量管理体系的有关文件。策划的更改应在受控状态下进行，并且在更改和更改期间仍保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限总经理应确保本公司内对质量管理体系有关的管理层、各职能部门和有关人员的职责、权限及其相互关系得到规定并使其得到沟通，以促进有效的质量管理。管理者代表起草各部门和各类人员的质量职责报总经理批准，并协助总经理对质量职责执行情况进行监督和检查。各级、各部门人员的质量职责如下：总经理质量职责1 负责贯彻执行国家的方针、政策、法律和法规，并组织向全体员工传达满足顾客要求及法律、法规要求的重要性。2 负责建立与本公司相适应的质量管理体系的组织机构，其职责与权限得到规定和沟通。3制定质量方针和质量目标，批准颁布质量手册，主持管理评审并对质量管理体系的有效运行和持续改进负责。4 任命管理者代表。5 负责本公司资源的合理配置。6 负责领导全本公司建立并保持一个文件化的质量体系,并使之不断改进。综合管理课质量职责1负责与产品有关要求的确定和评审，负责销售合同和加工协议的签订及销售贷款回拢。具有销售合同和加工协议的签订和产品销售的权限。2 建立用户档案、负责用户服务，组织顾客满意度调查，及时反馈和处理顾客的信息、特别是顾客的抱怨。3 组织市场调研，收集市场和顾客信息，并及时传送到公司领导层和有关部门，研究营销策略，不断提高市场占有率。4负责产成品的交付和物资的运输。负责交付质量的统计。5根据生产计划和库存情况，编制物资采购计划并组织实施，对物资供应的及时性和采购物资的质量负责。 6 负责对物资供方进行质量、价格和服务等方面评价，建立完整的合格供方档案，并对供方进行动态管理。重要物资在合格供方范围内实施采购。7 负责库房管理，做好物资的入库验收、整理、保管、维护、发放和清仓盘点工作，保持帐、卡、物一致。8 对仓库物资标识清楚、摆放整齐，并作必要的保护，防止物资损坏、变质。有保质期的物资按“先进先出”的原则发放。9 负责公司产品的进出口和顾客的要求确定。制造课质量职责 1 负责生产计划的安排和实施，具有生产计划调度、生产现场的全面管理的权限，对生产任务完成和产品质量负责。2 指导员工依照工艺及有关规定，保质保量按时完成生产任务。3 负责工艺装备的验证和管理。4 负责生产设备的维护保养。5 按照质量管理体系文件规定，实施生产过程控制，保证生产现场环境符合生产要求，做好质量预防工作，使生产现场各过程处于受控状态。6 做好产品标识，严格区分合格品和不合格品，保证产品的可追溯性。7 做好半成品和产成品的收发存放、搬运、防护和库房管理。生产技术课质量职责1 负责对新产品制造过程进行技术指导和监督。2 负责技术文件资料的管理工作，并对相应的工作质量负责。3负责产品实现策划的归口管理。4负责公司工程设施和厂房的管理。总务人事课质量职责1 负责质量管理体系文件的归口管理。2 负责本公司人力资源管理和培训计划的制订及实施。3 负责员工的激励工作。4负责公司质量管理体系的监督执行。5负责公司业务计划的制订及实施。6负责数据分析的归口管理。财务课质量职责1负责公司内质量成本的控制。品质保证课质量职责1按照标准、产品图纸和工艺，负责对原材料、外购件、半成品到成品整个生产全过程的质量检验工作。对不合格产品出公司负责。2负责不合格品的归口管理。 3负责本公司的计量监测设备的归口管理。4负责本公司质量管理体系各过程的监视和测量。5负责纠正/预防措施和持续改进的归口管理。检验人员质量职责 1 依据检验规范、图纸或工艺流程卡，对采购物资、过程产品和最终产品进行检验和试验，并予以正确判断是否合格品。2 对经过检验和试验的产品进行正确的状态标识。3 发现不合格产品时应及时评审或报告以便采取有效的控制程序。4 对不合格品有责任拒绝及投入使用。5 负责检验测量工具的管理。内部质量审核员质量职责1 进行内审的准备工作，编制审核实施计划和检查表。2 依据ISO/TS16949:2002标准、质量手册，程序文件以及其它质量文件，对公司质量管理体系符合性、实施性和有效性进行检查，并记录客观证据。3 对内审中发现的不合格事实开具不符合项报告。4 对公司质量管理体系进行评价,形成结论由审核组长编制审核报告。5 对纠正/预防措施计划验证其有效性。操作工人质量职责1 熟悉本职岗位责任,掌握本职岗位技术, 熟悉本职岗位的作业指导书。按图纸，工艺和有关要求加工产品，对产品质量负责；2 配合检验人员进行检验工作,并进行自检工作。3 配合仓库管理人员做好入库工作。4 对加工设备和测量设备进行维护和保养。5 按文件规定要求对生产过程中的产品予以标识,并能区别各种产品的检验和试验状态。6 参与对不合格品的控制。7 严格按文件规定要求控制好关键过程。仓库管理员质量职责1 具体负责物资和产品的领、发、存工作，确保库内物品不受损坏，丢失，变质。2 维护贮存设施的完好，定期检查库存物品的状况，保证库内物品帐、卡、物一致。3确保库内物品的标识明确清晰，防止物品的错发、误发。上述规定了各管理层、各部门的职责和权限。各部门之间的质量管理职能的分配见第二章的“质量职能分配表”。质量职责a任何人员发现产品或过程不符合规范要求必须立即通知负有纠正措施职责和权限的管理者。b本公司负责产品质量的检验人员为了纠正产品质量问题有权停止生产。c本公司各个生产班次必须指定一名负责人，以确保产品质量。5.5.2管理者代表质量职责总经理在公司管理层中任命一名管理者代表,管理者代表的职责和权限见0.5。顾客代表总经理在公司管理层中任命一名顾客代表,顾客代表的职责和权限见 0.5 。5.5.3 内部沟通本公司建立沟通管理程序程序，通过公告宣传、定期与不定期会议、总经理信箱等形式进行沟通，相关部门、人员及时沟通、反馈、报告工作信息、确保沟通的有效性。，以达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。同时本公司确保有能力使用客户规定的表格形式，以沟通彼此间必要的资料和信息。5.6 管理评审5.6.1总则总务人事课负责制定管理评审程序，总经理按规定的时间间隔，一般一年一次，召集各部门负责人按照管理评审程序的规定对质量管理体系进行评审，提出质量管理体系需要的改变，评估质量方针及目标，必要时对质量方针及目标进行修改，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。在质量管理体系运行过程中如发生重大不符合事项或体系发生重大变化以及其他情况时，可适当增加评审的次数质量管理体系业绩a管理评审必须包括质量管理体系的所有要求及绩效趋势，以作为持续改进的重要内容。b管理评审必须包括质量目标的监视和不良成本的定期报告和评估。不良成本的控制具体执行质量成本管理程序的有关规定。c管理评审的结果必须被记录并提供业务计划中的质量目标和顾客对提供产品的满意度的业绩证据。5.6.2 管理评审输入管理评审输入包括与现行体系的运行情况和改进机会相关的信息：a.内部审核或外部审核结果；b.顾客、消费者反馈包括投诉、抱怨和建议等；c.过程运行情况以及产品生产和服务的符合情况；d.预防和纠正措施状况；e.前一次管理评审的跟踪行动；f.可能影响质量管理体系的变化；g.改进的建议。评审输入补充管理评审输入还包括以下内容：a)实际的现场失效分析报告；b)潜在的现场失效分析报告；c)质量成本分析报告；这些现场失效对质量、安全或环境影响的分析。管理者代表将各有关部门或人员提交的以上方面资料进行汇总整理后提交给管理评审。5.6.2 管理评审输出管理评审结束后，由管理者代表或指定人员负责将评审结论形成书面的管理评审报告，包括以下方面内容：a.质量管理体系的改进包括质量方针、质量目标的改进；b.过程、产品生产和服务的改进；c.资源的需求；管理评审形成的记录应予以保持，管理评审报告应经总经理批准并妥善保存。5.7本章程序5.7.1 质量目标和经营计划管理程序5.7.2 沟通管理程序5.7.3 管理评审程序5.7.4 质量成本管理程序第六章 资源管理6.1资源提供本公司应及时确定并提供所需的资源，以满足敞逢车顶管、车门锁配件、中心螺栓、发动机螺栓、发动机配管等生产和服务。 a)实施和改进质量管理体系的过程；确保质量体系有效性、充分性和适宜性。 b)达到顾客满意。资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制人力资源管理程序、工厂、设施及设备策划管理程序.6.2 人力资源6.2.1总则总经理、总务人事课负责识别和配备人力资源， 各部门应根据人员的教育、培训、技能和经验为基