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重庆市天添机械制造有限公司版本第A版版次第0次修改质 量 手 册页码第15页共42页文件编号TTQM001文件修改历史表版本版次修改内容更改通单知编号实施日期0.1质量手册目录文件修改历史表1质量手册目录2公司简介/质量手册简介 34质量方针和质量目标5管理者代表和顾客代表6组织机构及体系推行小组7质量职责810范围/引用文件 1112术语和定义13质量管理体系职责矩阵14质量管理体系过程清单1517过程相互作用矩阵18顾客特殊要求文件清单19质量管理体系2021管理职责2124资源管理2427产品实现2735测量、分析和改进35410.2公司简介/质量手册简介0.2.1.公司简介重庆市天添机械制造有限公司位于素有“小天府”美称的重庆市梁平县工业园区，交通运输便利，环境优美。距重庆市主城区180公里，距万州机场、港口68公里，距达万铁路梁平站10公里，距渝宜高速公路梁平出入口1.1公里，国道318线、省道云复路横贯园区。公司成立于2002年1月，注册资金400万元人民币。公司法人代表兼执行董事长孙建波，现拥有资产规模1300万元。公司占地面积30亩，建有厂房面积7040平方米（其中，精加工车间标准厂房3721.4平方米，铸造车间厂房3318.6平方米）。公司现有员工160人，其中机电高级工程师6人，工程师15人。公司装备有400KV高压变电设备，以满足生产生活所需。公司现有各类设备190台套（包括精密数控机床、普通车床、钻、铣、刨等机床，以及电、气焊、切割设备、校验、检验设备），铸造用冶炼炉及配套传输设备，行车，各型模具138套，相关铸造设备、计量设备。公司管理正规，生产设备先进，技术力量雄厚，工艺流程合理，检测手段齐全，产品质量稳定。于2007年1月投入东风汽车配件（轮毂、制动鼓、悬挂件）的生产，产品推向市场后，受到商家和用户的好评。企业在过硬产品的引导下，带来了无限的商机和无限的发展空间。我公司系专业从事汽车配件制造的企业，拥有素质高、技术经验丰富的高级技术人员和管理人员，具备良好的产品开发、设计、制造、销售、售后服务能力。企业全面推行CAD计算机辅助设计、计算机局域网管理、ISO/TS16949国际质量体系标准和过程控制。科技源于创造，品质来自追求。重庆市天添机械制造有限公司在董事会的正确决策和全体员工的共同努力下，秉承“以人为本，科技兴企”的发展理念，在发展的道路上，“科技创新”成为公司坚强的推动力和核心竞争力。天添机械已开发了超过40种制动鼓，40多种轮毂，悬挂件20多个类别等。并且可根据客户需要按国际标准或客户特殊要求开发各种制动鼓、轮毂和悬挂线等产品。天添机械通过在管理，供应链，设备和设施上的持续改进，已建立了完善、灵活和高效的生产体系。已具备日产超过150个制动鼓的生产能力。公司地址：重庆市梁平县工业园区 网址：电话(TEL)传真(FAX)-Mail： 邮政编码：4052000.2.2.质量手册简介 a)本手册内容系依据 ISO/TS16949:2009质量管理体系汽业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001：2008 的特殊要求和公司的实际相结合编制而成，包括： （1）公司质量管理体系的范围，它包括了 ISOTS16949：2009 标准的全部要求； （2）质量管理标准和公司质量管理体系所需要的所有程序文件； （3）对质量管理体系包括的过程顺序和相互作用的描述。 b)质量手册术语和定义采用 GB/T9000:2008 质量管理体系基本原理和术语和ISO/TS16949:2009质量管理体系汽业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001：2008的特殊要求的术语和定义。 c)质量手册适用于重庆市天添机械制造有公司机动车用制动鼓系列产品的生产与服务。ISO/TS16949:2009 标准的所有要求均适用于公司，并为本质量手册所覆盖。 d)质量手册的分发、归档与修改等由重庆市天添机械制造有限公司行政部统一管理。本质量手册如需外借，必须取得本公司管理者代表的批准。e)手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、遗失、随意涂抹。调离工作岗位时，应将手册交还行政部，办理收发登记。 f)在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到管理者代表；管理者代表应定期组织相关部门对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件和资料控制程序的有关规定。 g)质量手册分为受控文本与非受控文本（提供给顾客或认证公司的质量手册） ，受控文本将在更改时接受更改服务，非受控文件将不接受更改服务，所有非受控文本仅仅参考。 h)本质量手册的保存期为至少 15 年。0.3质量方针和质量目标0.3.1.质量方针： 改善提高 永无止境 0.3.2.质量方针的指导思想 a)只有不断提升质量水准，提供优质的产品，才能在激烈的市场竞争取胜； b)只有准时的产品交付才能配合顾客生产，才能满足顾客需要； c)通过自我完善的机制，实现质量管理体系的持续改进，才能满足顾客更新、更高的要求； d)通过上述三点和实施纠正、预防措施，增进顾客满意。 0.3.3.品质及管理目标 公司将对质量方针进行分解成各质量及管理目标。在提高品质水准方面，公司设立了以下目标进行考核及改进： a、顾客平均满意度80 分,三年内每年递增 2 分； b、产品一次交验合率97,三年内每年递增 0.5%； c、产品交付 PPM 值1000,三年内每年低 200PPM； d、员工平均满意度75 分,三年内每年递增 5 分。0.4管理者代表/顾客代表任命书0.4.1 管理者代表任命书 为了贯彻执行ISO/TS16949:2009质量管理体系标准要求，加强对管理体系运作的领导，特任命公司 周泽人 为我司的管理者代表。 管理者代表的职责是： 1、保证按照 ISO/TS16949:2009 标准建立、实施和保持质量体系。 2、向公司管理者报告质量体系运行情况，以便其进行评审并作为质量体系改进的基础。3、推动公司各部门贯彻公司的质量方针。 4、对公司全体员工以顾客为中心意识的宣达及提升。 5、有关公司质量体系事宜的对外联络。 0.4.2.顾客代表任命书 为了贯彻执行 TS16949：2009 质量管理体系标准要求，加强对管理体系运作的领导，特任命公司 李昌明 为我司的顾客代表。 顾客代表的职责是： 1、依照ISO/TS16949:2009质量管理体系的要求，履行相应职责，以确保顾客要求得到满足。 2、针对顾客要求和对顾客的潜在需求的预测，指定相关工序或过程参数的特殊特性。 3、以满足顾客为宗旨，依照公司业务计划建立公司质量目标，并将顾客的要求作好相应布置传达和培训。 4、参与并评审质量管理体系，对不符合或者顾客抱怨评审其纠正和预防措施。 5、参与并审核公司的产品设计与开发策划（仅制程设计） ，以确保产品设计与开发满足顾客要求。0.5组织机构及体系推行小组0.5.1公司组织架构图0.5.2体系推行小组*说明：“生产采购部”简称“生购部”，“技术质检部”简称“技质部”。0.6质量职责0.6.1 为保证质量体系有效实施,公司机构规定了各部门的责任、权限及其相互关系 0.6.2 本机构（公司）的组织架构图(见 0.5.1) 0.6.3 职责与权限 总经理 a领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，对公司的最终产品质量和质量管理全面负责； b制订公司质量方针、质量目标，批准颁布公司质量管理手册、程序文件； c确定公司组织机构，决定公司各职能部门负责人的任免和职责； d任命公司管理者代表、顾客代表并授予应有的权限； e主持公司管理评审，确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性； f确定配置适宜的资源，满足公司质量管理体系有效运行所需。 管理者代表 a确保 ISO/TS16949:2009 质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持； b向最高管理者报告 ISO/TS16949:2009 质量管理体系的绩效和任何改进的需求； c确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； d负责与质量管理体系有关事宜与外部各方进行沟通和联络。 行政部 a负责公司人员招聘、人事管理和后勤总务和安全防范工作； b负责公司文秘、接待和文件、资料、质量记录的归档、复制、发放、保管及外来文件、资料的接收、确认工作； c负责公司有关部门在体系运行过程的内部沟通和协调工作及编制公司年度教育培训计划并组织实施； d负责编制办公室主管的管理文件和其它有关文件，并组织部门员工学习、实施和保持。 销售部销售a销售部负责公司常规合同的评审，组织特殊合同的评审，并就顾客要求和顾客要求更改与顾客保持联络； b确保顾客的要求得到体现，包括特殊特性的选择、制定质量目标和相关的培训； c负责顾客对公司产品和服务质量的满意度调查工作； d负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，处理顾客信息反馈和质量投诉或将其传递到有关职能部门处理，并进行纠正和预防措施的跟踪验证； e负责公司市场调研、市场预测、市场拓展，编制营销计划。 技质部技术和质量 a依照公司的方针，制定、执行、监测本部门的质量目标； b按市场或顾客的要求，对产品过程进行设计、开发或对现有过程不断改进改良； c制订产品图纸、规格书，参与生产工艺、产品品质上的鉴定； d编制技术和生产工艺文件(如 QC 技术、作业指导书、配料单)； e 产品实现过程的工艺设计和变更管理； f 统筹有关生产作业标准的制定、修改、维持管理及生产操作的指导；g 维护、管理品质监测体系； h进货检验及制程与出货品质检验，特殊采购的审核等； i不合格品（含顾客投诉退回的）的管理及处理； j对内外的质量问题，追究原因、制定对策及效果跟踪； k实验的实施和实验室管理； l质量记录的管理。 生购部生产和采购 a依照公司的方针，制定、执行、监测本部门的质量目标； b按生产计划，对生产车间的工序作业管理； c设备的日常点检、维护管理、定期点检管理； d实施工序内提高质量的活动； e产品的识别管理；f负责公司生产所需的原材料、间接物料的采购工作；g 编制采购计划并按计划实施； h负责供方的选择并组织有关部门对其进行评定，编制合格供方名单，建立供方档案，签订供货协议； i负责原材料、成品和间接物料仓库储量的监控，及时向公司提供准确有效的物流情况统计分析报告； e参与采购产品的质量控制，对进入公司经验证不合格的采购产品与供方联系退换； f负责采购产品的搬运、储存；及过程产品的储存、交付过程的防护。 财务部 a负责公司财务运作统计和管理，计算不良质量成本并进行分析； b负责外购、外协的款项的支付和发货产品的收款等工作。 各部门职务职责具体依据职位说明书界定的职责。 1.0 范围/2.0 引用文件1 范围1.1 总则1.1.1 公司依据 ISO/TS16949：2009 质量管理体系标准的要求，结合公司的实际情况，建立质量管理体系；编制 QM/DG-01质量管理手册以简略的形式，说明对标准的符合情况及标准落实的方法； 1.1.2 QM/DG-01 手册明确了公司的运作符合 TS16949：2009 与 ISO9001：2008 的标准要求，其中斜体字部分注明为汽车产品的具体要求；产品生产流向需求按手册界定的过程执行； 1.1.3 手册制定的意义： a展出公司品质策划路径及实施的方向， 简略说明各标准要素在公司质量体系中的落实方法； b证实公司有能力稳定提供满足顾客及适用的法律法规要求的产品的能力，通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，确保增强顾客满意； 1.2 应用 1.2.1 适用于本公司提供的机动车制动鼓的过程设计、开发和生产； 1.2.2 因公司的设计主要来自于顾客，技术主要来自于国家标准且为定型产品，无产品设计开发，仅有制造过程设计开发，不承担产品设计责任；本手册予以删减 ISO/TS16949:2009 标准 7.3 条关于产品设计和开发有关内容； 1.2.3关于制造过程的设计与开发仍有效，以上删减不影响公司满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。 2.0 引用标准： 2.0.1 ISO/TS16949：2009质量管理体系 汽生生产件及相关维修零件组织应用 ISO90012008 的特别要求 2.0.2 ISO90002005质量管理体系基础和术语 2.0.3 ISO90012008质量管理体系要求 2.0.4 AIAG 手册 a) APQP 产品质量先期策划和控制计划 第二版b) PPAP 生产件批准程序 第四版c) FMEA 潜在失效模式及后果分析 第四版d) MSA 测量系统分析 第三版e) SOPC 统计过程控制 第二版3.0术语和定义3.1手册采用 ISO9000：2005 标准、ISO/TS16949-2009 规范的术语和定义。3.2缩略语及解释字母缩写解释字母缩写解释AIAG汽车工业行动集团ISO国际标准化组织APQP产品质量先期策划TS技术标准CP控制计划FMEA制程失效模式及后果分析SOPC统计过程控制MSA测量系统分析OEE设备综合效益PPAP生产件批准程序CAE计算机辅助技术CAD计算机辅助设计Cpk制程能力指数Ppk初始制程能力指数CC关键特性Cmk设备能力指数RPN风险优先数KCC主要控制特性CFT横向职能小组PV零件变异TV总变差DFM生产设计DFA装配设计QFD质量功能展开AV再现性EV重复性GR&R重复性及再现性DOE试验设计CUSUM累计总和GD&T几何尺寸与公差AAR外观核准报告PPM每百万分之SOP作业指导书（工艺卡片）SIP检验指导书（检验卡片）IQC进料质量检验和控制人员以及试验人员IPQC过程（工序）质量检验和控制人员以及试验人员OQC出货质量检验和控制人员以及试验人员质量管理体系职责矩阵质量管理体系要素总经办管理者代表行政部销售部财务部技术质检部生产生购部4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进 主导部门 相关部门 辅助部门 重庆市天添机械制造有限公司版本第A版版次第0次修改质 量 手 册页码第18页共42页文件编号TTQM001过程类别过程编号过程名称过程的要求/期望过程的关键衡量指标过程所有者主要的相关文件文件编号文件名称COPC1市场开发及时、准确地把握市场/顾客要求和期望，包括竞争信息市场份额、销售额、顾客数量销售部TT-PCD-SD-001市场营销程序TT-PCD-SD-004客户满意度监控C2报价/投标报价的及时性、合理性中标率、差错率技质部TT-PCD-SD-002订单处理程序TT-PCD-SD-003报价和合同评审程序C3订单处理理解和满足顾客要求及时交付率销售部TT-PCD-SD-002订单处理程序C4过程设计和开发及时开发出符合顾客要求的具有竞争力的产品开发周期/费用/一次开发成功率技质部TT-PCD-QA-002反向工程开发程序TT-PCD-QA-013工装/模具开发程序C5过程设计和开发验证和确认确保设计开发的结果满足规定的和预期的要求输出的完整性和符合率技质部TT-PCD-QA-002反向工程开发程序TT-PCD-QA-013工装/模具开发程序TT-PCD-QA-014客户PPAPC6产品生产对生产过程进行控制,确保生产的顺利进行与生产产品的质量生产效率;一次交检合格率;订单及时交付率;重大质量事故发生次数生购部TT-PCD-PL-002物料出入库管理程序TT-PCD-PL-003物料申领、补退控制程序TT-PCD-PL-004产品搬运、贮存、包装、防护管理程序TT-PCD-PL-001生产计划控制程序TT-PCD-QA-003作业准备验证程序TT-PCD-QA-018制造过程审核程序TT-PCD-QA-006产品的监视和测量控制程序TT-PCD-QA-004不合格品控制程序TT-PCD-MN-001产品标识与可追溯性管理程序TT-PCD-QA-019产品审核程序C7交付确保及时向客户交付合格的产品准时交付率;顾客投诉抱怨次数仓库TT-PCD-PL-005成品入库与发货控制程序TT-PCD-PL-004产品搬运、贮存、包装、防护管理程序TT-PCD-MN-001产品标识与可追溯性管理程序TT-PCD-QA-019产品审核程序C8保证/服务为顾客提供全面优质的服务,确保顾客满意顾客投诉抱怨次数技质部/销售部TT-PCD-QA-015客户抱怨处理TT-PCD-QA-001纠正和预防措施控制程序TT-PCD-SD-004客户满意度监控C9售后/顾客反馈对顾客要求/信息及时分析反馈反馈的及时性/措施的执行率销售部TT-PCD-SD-004客户满意度监控TT-PCD-QA-001纠正和预防措施控制程序TT-PCD-QA-015客户抱怨处理MPM1职责确定合理分配职责和权限，并确保职责的履行在职人员的认知性行政办TT-PCD-AD-002培训管理控制程序TT-PCD-AD-003员工招聘、录用、辞退控制程序M2目标/指标设定经营目标的合理性与可实现性，不断提高竞争力目标的符合性/实现率总经理TT-RNC-AD-004管理评审程序TT-PCD-QA-016质量成本控制程序M3信息沟通确保信息得到及时有效的沟通信息沟通的效率;信息延误中断次数相关部门TT-PCD-AD-004内部顾客满意度监控TT-RNC-AD-002员工激励制度TT-RNC-AD-004管理评审程序M4绩效评估对质量管理体系过程的有效性进行评估以寻找改进的契机评估的有效性/改进措施的执行率与关闭率总经理TT-RNC-AD-004管理评审程序TT-PCD-QA-017质量管理体系审核TT-PCD-QA-018制造过程审核程序TT-PCD-QA-019产品审核程序MPM5流程分析策划.流程的策划与分析,确保流程的合理性与完整性流程的合理性/完整性与效率总经理TT-RNC-AD-004管理评审程序TT-PCD-SD-001市场营销程序M6管理评审确保质量管理体系及其过程有效性、适宜性、充分性，并持续改进改进措施的执行率与关闭率总经理TT-RNC-AD-004管理评审程序TT-PCD-QA-001纠正和预防措施控制程序TT-PCD-AD-006持续改进程序SPS1文件控制确保在工作场所能及时得到适用的文件工作场所文件的状态;得到适用文件的效率相关部门TT-PCD-AD-005文件控制程序TT-RNC-AD-001文件编号规则TT-PCD-QA-020工程更改控制程序S2记录控制确保记录的完整、正确、清晰，有效保存并易于获得工作场所记录的可获得性与适用性相关部门TT-PCD-QA-020工程更改控制程序TT-PCD-AD-001记录控制程序TT-RNC-AD-001文件编号规则S3人力资源管理确保所有岗位人员均能满足岗位要求员工流动率/在职岗位人员能力资格证明行政部TT-PCD-AD-003员工招聘录用辞退TT-PCD-AD-002培训管理控制程序TT-RNC-AD-002员工激励制度TT-RNC-AD-005薪资管理制度S4工作环境管理建立和保护良好的工作环境工作场所的安全性/符合率行政部TT-RNC-AD-0036S管理暂行管理办法S5采购采购合格的产品并及时满足生产需要PPM；批次交验合格率；准时交货率生购部TT-PCD-PU-001供应商选择控制程序TT-PCD-PU-002直接物料采购管理TT-PCD-PU-003间接物料采购管理TT-PCD-QA-009供应商绩效评估控制程序TT-PCD-QA-007供应商新零件认可程序TT-PCD-QA-006产品的监视和测量控制程序TT-PCD-QA-011不合格零部件控制程序TT-PCD-QA-008偏差许可控制程序S6生产和服务提供为生产和服务提供相应资源,确保生产和服务的顺利进行生产停机停线时间;生产效率相关部门TT-PCD-MA-002设备管理程序TT-PCD-MA-003预防性维护保养程序TT-PCD-MA-001工装/模具管理程序TT-PCD-PL-002物料出入库管理程序TT-PCD-PL-003物料申领/补退控制程序TT-PCD-PL-004产品搬运/贮存/包装/防护TT-PCD-MN-001产品标识与可追溯性管理程序TT-PCD-PL-005成品入库与发货控制程序TT-PCD-QA-003作业准备验证程序TT-PCD-QA-006产品的监视和测量控制程序TT-PCD-QA-012检测仪器实验装置的计量与验证控制TT-PCD-PL-001生产计划控制程序S7顾客财产管理爱护并正确使用顾客财产顾客财产的异常损坏/丢失/泄漏次数销售部TT-PCD-QA-005客户财产管理程序TT-PCD-AD-005文件控制程序TT-PCD-QA-020工程更改控制程序S8监视和测量装置的控制对监视和测量装置进行管理,确保监视和测量结果的有效性监视和测量装置的利用率;使用寿命技质部TT-PCD-QA-012检测仪器实验装置的计量和验证控制TT-PCD-QA-010MSA测量系统分析SPS9顾客满意的监视和测量对顾客满意度进行监控以寻求改进的机会提高顾客满意度顾客抱怨次数、退货批次与PPM销售部TT-PCD-SD-004客户满意度监控TT-PCD-AD-004内部顾客满意度监控TT-PCD-QA-015客户抱怨处理S10内部审核有效识别质量体系不符合和需改进的方面不符合项的关闭率;纠正措施的执行率管理者代表TT-RNC-AD-004管理评审程序TT-PCD-QA-017质量管理体系审核TT-PCD-QA-018制造过程审核程序TT-PCD-QA-019产品审核程序TT-PCD-QA-001纠正和预防措施控制程序S11过程的监视和测量监视和测量过程的业绩，识别过程改进的机会纠正措施的执行率与有效性/过程的持续改进管理者代表TT-PCD-QA-017质量管理体系审核TT-RNC-AD-004管理评审程序TT-PCD-AD-006持续改进程序S12制造过程的监视和测量对制造过程进行监视和测量，确保制造过程的可维持性与稳定性过程能力；过程效率、过程产品PPM生购部/技质部TT-PCD-QA-003作业准备验证程序TT-PCD-QA-001纠正和预防措施控制程序TT-PCD-QA-018制造过程审核程序S13产品的监视和测量监视和测量产品质量，确保产品合格检验出错率;交付产品PPM技质部/生购部TT-PCD-MN-001产品标识与可追溯性管理程序TT-PCD-QA-003作业准备验证程序TT-PCD-QA-006产品的监视和测量控制程序TT-PCD-QA-019产品审核程序TT-PCD-QA-004不合格品控制程序TT-PCD-QA-011不合格零部件控制程序TT-PCD-QA-008偏差许可控制程序S14不合格品的控制对不合格品进行适当的控制与处理,防止不合格品的非预期期用检验出错率;不合格品造成质量事故次数技质部/生购部TT-PCD-QA-004不合格品控制程序TT-PCD-QA-011不合格零部件控制程序TT-RNC-QA-001废品处理规定TT-PCD-QA-015客户抱怨处理S15数据分析正确地分析数据，并有效地利用数据分析的有效性/利用率相关部门TT-PCD-QA-010MSA测量系统分析TT-RNC-MN-001生产统计报表管理规定S16持续改进识别持续改进的机会并持续改进质量管理体系持续改进项目的关闭率/效果管理者代表TT-PCD-QA-001纠正和预防措施控制程序TT-PCD-QA-015客户投诉抱怨处理TT-PCD-QA-017质量管理体系审核TT-PCD-QA-018制造过程审核程序TT-PCD-QA-019产品审核程序TT-RNC-AD-004管理评审程序TT-PCD-AD-006持续改进程序S17纠正措施消除实际不合格的根本原因,防止不合格的再次发生.纠正措施的关闭率/效果技质部TT-PCD-QA-001纠正和预防措施控制程序TT-RNC-AD-004管理评审程序TT-PCD-QA-015客户抱怨处理TT-PCD-QA-017质量管理体系审核TT-PCD-QA-018制造过程审核程序TT-PCD-QA-019产品审核程序S18预防措施对潜在不合格因素进行分析并防止潜在不合格因素的发生预防措施的有效性技质部TT-PCD-QA-001纠正和预防措施程序TT-RNC-AD-00管理评审程序TT-PCD-QA-015客户抱怨处理TT-PCD-QA-017质量管理体系审核TT-PCD-QA-018制造过程审核程序TT-PCD-QA-019产品审核程序 重庆市天添机械制造有限公司版本第A版版次第0次修改质 量 手 册页码第19页共42页文件编号TTQM001过程相互作用矩阵顾客导向过程(COP)C1C2C3C4C5C6C7C8C9管理过程(MP)M1X XXXXXXXXM2XXXXXXXXXM3XXXXXXXXXM4XXXXXXXXXM5XXXXXXXXXM6XXXXXXXXX支持过程(SP)S1XXXXXXXXXS2XXXXXXXXXS3XXXXXXXXXS4XS5XS6XXXXS7XXS8XXXS9XXXXS10XXXXXXXXXS11XXXXXXXXXS12XS13XXXXS14XXXS15XXXS16XXXXXS17XXXXXXXXXS18XXX 重庆市天添机械制造有限公司版本第A版版次第0次修改质 量 手 册页码第42页共42页文件编号TTQM001顾客特殊要求文件清单序号顾客文件编号文件名称版本123454 质量管理体系4.1 总要求由公司质量管理者代表按照ISO/TS16949 最新版的要求建立重庆市天添机械制造有限公司的质量体系并文件化，公司最高管理层将确保已批准的质量管理体系在整个组织机构内部得到实施、维护和持续改进。本质量手册和有关程序文件书面描述了本公司的质量管理体系内容。 具体包括: 根据公司的实际情况，决定公司所需的所有过程以使得公司的各个环节满足ISO/TS16949最新版的要求； 这些过程之间的相互关系和接口将通过程序文件和其它操作指导书等形式得到书面描述； 各过程文件(程序文件)中将描述如何对每一个过程的有效性进行客观的评价； 公司将确保并提供有效运行和控制这些过程的必要资源和信息； 对每一个过程的监控方法、测量和分析进行描述； 包括为达到预期的结果和持续改进所需要的措施。如果公司选择外包某些过程，则必须把这些过程视为本公司质量体系的一部分，对这些外包的过程进行监控并对有效性进行评估，必要时采取相应的措施。公司的技术职责将不被外包。质量管理体系的过程包括管理活动、资源的提供、产品实现和测量评价系统。公司最高管理层和各级经理将对公司所需的过程进行识别并确保各过程的有效运行。4.2 文件要求4.2.1 总则公司质量管理体系文件包括 质量方针和质量目标的书面描述； 质量手册； 本标准所需要的程序文件； 其它确保所有过程有效运行的文件； 本标准所需要的记录。 其他文件可能包括: 图纸、技术标准、技术规范、作业指导书等。4.2.2 质量手册本质量手册包括： 质量管理体系的范围； 满足质量管理体系的程序文件； 各质量管理过程之间相互关系的描述； 其它有关信息。4.2.3 文件控制所有质量管理体系的文件包含本质量管理体系所要求的记录都必须得到控制。 文件控制程序将对各级文件如何进行编制、校对、审核和批准；修改、分发、回收、归档及处置等活动作出明确的规定。 行政部将建立总受控文件清单以便对各受控文件的修改状况和当前版本等信息进行管理。 工程规范客户提供的工程规范/标准以及所要求的工程更改必须在公司内部得到及时(不超过2个工作周)的评审、分发和实施，并且记录工程更改开始实施的日期。 销售部经理和技质部经理必须确保客户的要求在公司内部得到及时的沟通、评审、分发和实施。4.2.4 记录的控制记录是证明质量体系是否在公司内部得到有效运行的证据，因此对于实施本质量体系所产生的质量记录必须加以有效控制。记录的人员必须确保记录清晰，易于识别和利用。行政部将编写记录控制程序详细描述如何对记录进行识别、编码、贮存、保护、检索、借阅和处置。5 管理者职责5.1 管理者承诺公司最高管理层承诺制定并实施公司质量管理体系，并持续改进其有效性: 对满足客户要求和法律法规要求的重要性和各级员工进行交流； 确保产品特殊特性得到有效控制； 确保质量目标的达成； 进行管理评审； 确保公司和业务发展有合适的资源； 对产品实现过程的效率和效益进行监控。5.2 以顾客为关注焦点公司将建立“以顾客为中心”的文化，在公司内部宣传以顾客为中心的指导思想。同时将从产品质量、交货期、交货完整性、单证的符合性和完整性以及对顾客投诉抱怨的处理等方面来具体体现公司是如何以顾客为中心的。各部门经理的职责是确保顾客的所有要求都得到了审阅和实施。5.3 质量方针公司的最高管理层将制订符合公司实际情况的质量方针并通过各种形式如会议、报刊、板报等进行宣传，使得公司的每一位员工都能全面理解质量方针和其工作的关系。在制定质量方针时，我们会考虑： 公司的当前的状况； 对持续改进质量管理体系的承诺； 对质量目标的设立和评审； 质量方针的易于理解和贯彻； 有一定的持续适应性。TT天添机械的质量方针为: 改善提高 永无止境 5.4 策划5.4.1 质量目标质量目标的建立将考虑的公司的当前实际状况并且和质量方针一致，质量目标必须是客观地可度量的并且度量的方法必须确定。质量目标和度量质量目标实现的程度的方法将体现在公司的业务计划中。同时，质量目标的确定必须考虑顾客的期望。公司最高管理层将负责确定公司年度和长期的质量目标和度量方法。公司将以包括但不限于下列的质量目标来验证质量管理体系的绩效:a、顾客平均满意度80 分,三年内每年递增 2 分； b、产品一次交验合率97,三年内每年递增 0.5%； c、产品交付 PPM 值1000,三年内每年低 200PPM； d、员工平均满意度75 分,三年内每年递增 5 分。5.4.2 质量管理体系策划为实现公司的质量目标并符合ISO/TS16949的要求，质量管理者代表将对公司的质量管理体系进行具体策划，当质量管理体系发生变更时，公司最高管理层通过评审的方式对质量管理体系的完整性进行评估，以确保质量管理体系符合ISO/TS16949最新版本的要求和公司实际持续发展的要求。5.5 职责，权限和沟通5.5.1 职责和权限公司各级人员的职责和权限将在组织结构图和岗位描述中进行规定。行政部的职责是确保组织结构图的更新和各部门经理都已经对其下属各级人员岗位的职责和权限进行了书面的描述。当产品或过程不符合规定的要求时，现场质量管理人员有权利要求立即停止生产并有责任向上一级质量管理人员进行报告，在合适的改进措施拟定并实施前，不能进行生产。5.5.2 质量管理代表公司指定负责生产采购部经理 周泽人 担任质量管理代表，负责： 公司质量管理体系所需过程的建立，实施和维护； 向公司总经理和其他高层管理人员提交公司质量体系执行情况的报告和改进需求； 确保顾客要求在公司内部得到及时的沟通和实施；并培养满足顾客要求的意识。 策划并领导内部质量审核计划的实施，对质量体系文件进行审核； 负责对外联络有关公司质量事宜。 顾客代表对于关键顾客，公司将指定一名项目负责人作为顾客代表。对于其它售后市场的顾客，公司的业务代表将作为顾客代表。顾客代表在公司内部代表顾客需求，提出如选择特殊特性，确定质量目标，相关的培训，纠正和预防措施，产品过程设计和开发等方面的要求。 内部沟通本质量手册规定的程序文件中将明确定义在所有过程中部门内部和部门之间的沟通渠道。公司将组织召开各种形式和有各级人员参与的会议和职工大会，每月以月报、报刊、墙报等形式就质量体系运行的有效性进行交流，并传达有关业务进展情况。总经理，各副总以及各部门经理的职责是在公司内外部建立有效的沟通机制。5.6 管理评审5.6.1 总则公司每年至少次对质量管理体系运行的有效性进行评审，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。并对包括质量方针和质量目标在内的质量管理体系进行必要的改进。管理评审的输入至少包括： 质量目标的完成情况，特别是对质量成本的监控； 内部质量审核的结果； 顾客的投诉情况； 各程序文件的实施情况，各过程的表现和产品符合性； 预防和纠正措施的状况； 以往管理评审的措施跟踪情况和可能影响质量管理体系的变更； 各种对持续改进的建议； 顾客对产品和服务的满意度。管理评审的输出至少包括： 质量管理体系及其过程的有效性的改进措施； 与顾客要求有关的产品的改进措施； 根据公司当前状况和长远规划，决定所需的合适的资源。质量管理代表将确保管理评审的及时有效进行，管理评审结果的记录和有关措施的落实情况和跟踪。6 资源管理6.1 资源的提供公司最高管理人员将决定并提供合适的资源以实施并维护质量管理体系，并持续改进其有效性，确保满足顾客的要求。6.2 人力资源6.2.1 总则公司最高管理人员以及各部门经理必须确保所有从事与产品质量有关的人员都有合适的教育背景、技能和经验以及必要的培训。所有从事特殊岗位的人员必须有政府颁发的资格证书。6.2.2 竞争力、意识和培训所有从事与产品质量有关的人员必须能胜任其工作，否则必须对这些员工进行必要的培训，并对效果进行评估。让员工清楚他们的岗位职责和公司整体质量目标的关系。行政部将负责安排对员工培训的实施并保存有关培训和评估记录，以及员工的教育背景、技能和经验方面