温度探头线投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 温度探头线投资项目立项申请报告温度探头线投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入11193.45万元，同比增长15.64%（1513.78万元）。其中，主营业业务温度探头线生产及销售收入为9480.60万元，占营业总收入的84.70%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2454.07万元，较去年同期相比增长394.55万元，增长率19.16%；实现净利润1840.55万元，较去年同期相比增长198.33万元，增长率12.08%。二、项目概况（一）项目名称温度探头线投资项目（二）项目选址xxx开发区（三）项目用地规模项目总用地面积46516.58平方米（折合约69.74亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.83%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率6.31%，固定资产投资强度189.07万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积46516.58平方米，建筑物基底占地面积31087.03平方米，总建筑面积55819.90平方米，其中：规划建设主体工程41072.27平方米，项目规划绿化面积3523.69平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费5625.64万元。（七）节能分析“温度探头线投资项目建设项目”，年用电量1295021.26千瓦时，年总用水量13290.22立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.30吨标准煤/年。达产年综合节能量53.43吨标准煤/年，项目总节能率26.47%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资15027.64万元，其中：固定资产投资13185.74万元，占项目总投资的87.74%；流动资金1841.90万元，占项目总投资的12.26%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14868.00万元，总成本费用11604.08万元，税金及附加240.09万元，利润总额3263.92万元，利税总额3954.21万元，税后净利润2447.94万元，达产年纳税总额1506.27万元；达产年投资利润率21.72%，投资利税率26.31%，投资回报率16.29%，全部投资回收期7.64年，提供就业职位267个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx开发区及xxx开发区温度探头线行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx开发区温度探头线产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“温度探头线投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展，为社会提供就业职位267个，达产年纳税总额1506.27万元，可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.72%，投资利税率26.31%，全部投资回报率16.29%，全部投资回收期7.64年，固定资产投资回收期7.64年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，习近平总书记明确提出了“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46516.5869.74亩1.1容积率1.201.2建筑系数66.83%1.3投资强度万元/亩189.071.4基底面积平方米31087.031.5总建筑面积平方米55819.901.6绿化面积平方米3523.69绿化率6.31%2总投资万元15027.642.1固定资产投资万元13185.742.1.1土建工程投资万元4596.802.1.1.1土建工程投资占比万元30.59%2.1.2设备投资万元5625.642.1.2.1设备投资占比37.44%2.1.3其它投资万元2963.302.1.3.1其它投资占比19.72%2.1.4固定资产投资占比87.74%2.2流动资金万元1841.902.2.1流动资金占比12.26%3收入万元14868.004总成本万元11604.085利润总额万元3263.926净利润万元2447.947所得税万元1.208增值税万元450.209税金及附加万元240.0910纳税总额万元1506.2711利税总额万元3954.2112投资利润率21.72%13投资利税率26.31%14投资回报率16.29%15回收期年7.6416设备数量台（套）15117年用电量千瓦时1295021.2618年用水量立方米13290.2219总能耗吨标准煤160.3020节能率26.47%21节能量吨标准煤53.4322员工数量人267第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长，具有牵一发而动全身的特点，可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级，但要注意的是，新兴产业由于其自身的特殊性，决定了它在发展过程中对于科研投入，人才培养，人才引进，重大科研技术转化等方面的高标准与高要求，因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板，尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破，后续依然需要下大力气推进。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇，在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期，中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化，增强忧患意识，抓住并用好我国发展的重要战略机遇期，保持战略定力，坚定不移办好自己的事，敢于迎难而上，善于化危为机，变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、实现经济稳定增长，不能忽视防范风险。当前，我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态，防控化解各类风险难以避免，也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题，还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期，中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革，态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署，加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署，保持稳增长和调结构之间的平衡，依靠促改革调结构，合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石，行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上，习近平总书记发表重要讲话，分析当前国内国际经济形势，总结2016年经济工作，阐明经济工作指导思想，对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神，要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面，切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、围绕传统优势产业的转型升级，继续实施“958”行业龙头企业技术赶超计划、万亿技改促升级计划和企业技术改造“双千工程”，引导和扶持企业加大技术改造力度，加快实施一批投资规模和产业关联度大、技术水平高、市场前景好的重点技术改造项目，实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。鼓励企业利用现有厂房、土地或通过淘汰落后生产能力腾出空间开展技术改造。加强技术改造与技术引进、技术创新的结合，引导企业加大引进技术的消化吸收再创新力度，实现省级重点技术改造项目引进技术投入与消化吸收再创新投入的比例达到国内先进水平。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址研究一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区支持企业转型升级。优化产业结构，大力培育新兴产业，改造提升传统产业，发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用，市重点技术改造（含“零土地”技改）项目设备投入300万元（含）以上的，一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.83%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率6.31%，固定资产投资强度189.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21978.5321978.5341072.2741072.273720.561.1主要生产车间13187.1213187.1224643.3624643.362306.751.2辅助生产车间7033.137033.1313143.1313143.131190.581.3其他生产车间1758.281758.282382.192382.19223.232仓储工程4663.054663.059585.969585.96631.532.1成品贮存1165.761165.762396.492396.49157.882.2原料仓储2424.792424.794984.704984.70328.402.3辅助材料仓库1072.501072.502204.772204.77145.253供配电工程248.70248.70248.70248.7018.433.1供配电室248.70248.70248.70248.7018.434给排水工程286.00286.00286.00286.0016.494.1给排水286.00286.00286.00286.0016.495服务性工程2953.272953.272953.272953.27194.565.1办公用房1232.181232.181232.181232.18103.575.2生活服务1721.091721.091721.091721.09103.196消防及环保工程833.13833.13833.13833.1361.756.1消防环保工程833.13833.13833.13833.1361.757项目总图工程124.35124.35124.35124.35-148.867.1场地及道路硬化7859.521456.111456.117.2场区围墙1456.117859.527859.527.3安全保卫室124.35124.35124.35124.358绿化工程2923.96102.34合计31087.0355819.9055819.904596.80六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。2、其他利益相关者：项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等，投资项目符合国家和地方发展的要求，对带动地方经济的发展起着积极的作用，故政府对项目是积极支持的；建设施工单位是直接受益者，对项目的态度无疑是支持的；设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的，他们会因承担相应服务而获得一定报酬，对项目建设的态度肯定会是积极的。（二）社会影响效果投资项目的建设投产，能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业，例如：交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展，从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。（三）项目适应性分析投资项目场址选择合理，场址工程地质条件良好，生产布局合理，项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害；固体废弃物全部堆放到指定场所，并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施；扬尘污染采取了喷淋降尘措施，对噪声采取了隔音措施；资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。（四）社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境，防止由于建筑施工造成作业污染，保障建筑工地上施工人员的身体健康，努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策，但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环境保护要求治理。（五）社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资10271.77万元，占计划投资的68.35%。其中：完成固定资产投资7459.62万元，占总投资的72.62%；完成流动资金投资2812.15，占总投资的27.38%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10271.771.1完成比例68.35%2完成固定资产投资万元7459.622.1完成比例72.62%3完成流动资金投资万元2812.153.1完成比例27.38%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整；土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排，保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员267人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1821.2人均年工资万元5.401.3年工资额万元942.292工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元6.732.3年工资额万元244.783企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.763.3年工资额万元74.384品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元117.565其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元4.665.3年工资额万元75.296职工工资总额万元7867.87五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13185.74(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4596.805625.64189.0713185.741.1工程费用万元4596.805625.649709.771.1.1建筑工程费用万元4596.804596.8030.59%1.1.2设备购置及安装费万元5625.645625.6437.44%1.2工程建设其他费用万元2963.302963.3019.72%1.2.1无形资产万元1729.361729.361.3预备费万元1233.941233.941.3.1基本预备费万元693.36693.361.3.2涨价预备费万元540.58540.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元13185.7413185.74（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1841.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9709.775629.588272.089709.779709.779709.771.1应收账款万元2912.931602.112039.052912.932912.932912.931.2存货万元4369.402403.173058.584369.404369.404369.401.2.1原辅材料万元1310.82720.95917.571310.821310.821310.821.2.2燃料动力万元65.5436.0545.8865.5465.5465.541.2.3在产品万元2009.921105.461406.952009.922009.922009.921.2.4产成品万元983.11540.71688.18983.11983.11983.111.3现金万元2427.441335.091699.212427.442427.442427.442流动负债万元7867.874327.335507.517867.877867.877867.872.1应付账款万元7867.874327.335507.517867.877867.877867.873流动资金万元1841.901013.051289.331841.901841.901841.904铺底流动资金万元613.96337.68429.78613.96613.96613.96（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资15027.64万元，其中：固定资产投资13185.74万元，占项目总投资的87.74%；流动资金1841.90万元，占项目总投资的12.26%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4596.80万元，占项目总投资的30.59%；设备购置费5625.64万元，占项目总投资的37.44%；其它投资2963.30万元，占项目总投资的19.72%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13185.74+1841.90=15027.64（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13185.7487.74%1.1项目建设投资万元13185.7487.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1841.9012.26%3总投资万元万元15027.64二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入8177.40万元，总成本21800.00万元，利润总额-13622.60万元，净利润215.78万元，增值税247.61万元，税金及附加-10216.95万元，所得税-3405.65万元；第二年收入10407.60万元，总成本26317.13万元，利润总额-15909.53万元，净利润-11932.15万元，增值税315.14万元，税金及附加223.88万元，所得税-3977.38万元；第三年生产负荷100%，收入14868.00万元，总成本11604.08万元，利润总额3263.92万元，净利润2447.94万元，增值税450.20万元，税金及附加240.09万元，所得税815.98万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14868.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=450.20万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8177.4010407.6014868.0014868.0014868.001.1温度探头线万元8177.4010407.6014868.0014868.0014868.002现价增加值万元2616.773330