擦板用纤维棒投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 擦板用纤维棒投资项目立项申请报告擦板用纤维棒投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。上一年度，xxx公司实现营业收入24057.79万元，同比增长31.99%（5830.95万元）。其中，主营业业务擦板用纤维棒生产及销售收入为21913.52万元，占营业总收入的91.09%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4920.45万元，较去年同期相比增长820.57万元，增长率20.01%；实现净利润3690.34万元，较去年同期相比增长597.19万元，增长率19.31%。二、项目概况（一）项目名称擦板用纤维棒投资项目（二）项目选址xxx工业新城（三）项目用地规模项目总用地面积54073.69平方米（折合约81.07亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.05%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率5.33%，固定资产投资强度165.27万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积54073.69平方米，建筑物基底占地面积37878.62平方米，总建筑面积58940.32平方米，其中：规划建设主体工程42084.77平方米，项目规划绿化面积3140.84平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费7072.61万元。（七）节能分析“擦板用纤维棒投资项目建设项目”，年用电量1144005.96千瓦时，年总用水量41916.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）144.18吨标准煤/年。达产年综合节能量45.53吨标准煤/年，项目总节能率21.30%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18227.62万元，其中：固定资产投资13398.44万元，占项目总投资的73.51%；流动资金4829.18万元，占项目总投资的26.49%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入43994.00万元，总成本费用35154.95万元，税金及附加362.60万元，利润总额8839.05万元，利税总额10420.83万元，税后净利润6629.29万元，达产年纳税总额3791.54万元；达产年投资利润率48.49%，投资利税率57.17%，投资回报率36.37%，全部投资回收期4.25年，提供就业职位963个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业新城及xxx工业新城擦板用纤维棒行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业新城擦板用纤维棒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“擦板用纤维棒投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就业职位963个，达产年纳税总额3791.54万元，可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.49%，投资利税率57.17%，全部投资回报率36.37%，全部投资回收期4.25年，固定资产投资回收期4.25年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54073.6981.07亩1.1容积率1.091.2建筑系数70.05%1.3投资强度万元/亩165.271.4基底面积平方米37878.621.5总建筑面积平方米58940.321.6绿化面积平方米3140.84绿化率5.33%2总投资万元18227.622.1固定资产投资万元13398.442.1.1土建工程投资万元5089.092.1.1.1土建工程投资占比万元27.92%2.1.2设备投资万元7072.612.1.2.1设备投资占比38.80%2.1.3其它投资万元1236.742.1.3.1其它投资占比6.78%2.1.4固定资产投资占比73.51%2.2流动资金万元4829.182.2.1流动资金占比26.49%3收入万元43994.004总成本万元35154.955利润总额万元8839.056净利润万元6629.297所得税万元1.098增值税万元1219.189税金及附加万元362.6010纳税总额万元3791.5411利税总额万元10420.8312投资利润率48.49%13投资利税率57.17%14投资回报率36.37%15回收期年4.2516设备数量台（套）11817年用电量千瓦时1144005.9618年用水量立方米41916.7419总能耗吨标准煤144.1820节能率21.30%21节能量吨标准煤45.5322员工数量人963第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中，互联网和相关服务投资增长超过50%，生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元，同比增长14.5%，比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部，同比增长3.8倍；新能源汽车销售7.27万辆，同比增长2.4倍。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。全球经济增长将温和放缓，我国工业新旧动能将加速转换，工业经济仍将在合理区间稳定运行，工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示，未来必须按照高质量发展要求，深化改革，继续改善营商环境，增强发展信心；扩大开放，营造良好的发展环境，拓展发展空间；锐意创新，提高关键核心技术攻关能力，保障产业安全。二、必要性分析1、眼下，我国的就经济发展减缓的速度，造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化，年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降，这才有了二胎政策的开放，但是尽管开放了二胎政策，但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中，主要的经济发展主要还是依靠劳动力，农业部门的收入不是很客观，这样才会造成将重心从农业转移到制造业上，现如今制造业的发展迅速，已经饱和，又将重心转移到服务业上，这样就会造成经济发展减速。但是在国际上，我国的制造业缺乏创新，造成没有竞争力，出口的能力也随之下降，这样就会造成经济发展减速。2、支持优势传统产业大型骨干企业壮大规模增强实力，着力打造一批品牌价值高、规模大、实力强、拥有核心技术和自主知识产权的大型骨干企业。完善帮扶机制，重点培育一批优势传统产业民营企业的大型骨干企业。抓好后备骨干企业培育，完善省市两级后备企业名录。提升服务水平。落实好企业联系人制度，完善省市联动服务机制，提高企业诉求办理效率和质量。推动大型骨干企业直购电全覆盖，在网上办事大厅建设大型骨干企业绿色通道。支持有条件的大中型企业设立企业研究院和省级企业重点实验室，从制造环节向研发设计和品牌营销环节延伸，建设一体化的全产业链体系。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区，规划面积60平方公里，已建成面积45平方公里。园区地理位置优越，水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全，商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.05%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率5.33%，固定资产投资强度165.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程26780.1826780.1842084.7742084.773997.101.1主要生产车间16068.1116068.1125250.8625250.862478.201.2辅助生产车间8569.668569.6613467.1313467.131279.071.3其他生产车间2142.412142.412440.922440.92239.832仓储工程5681.795681.7910956.1110956.11756.792.1成品贮存1420.451420.452739.032739.03189.202.2原料仓储2954.532954.535697.185697.18393.532.3辅助材料仓库1306.811306.812519.912519.91174.063供配电工程303.03303.03303.03303.0323.553.1供配电室303.03303.03303.03303.0323.554给排水工程348.48348.48348.48348.4821.064.1给排水348.48348.48348.48348.4821.065服务性工程3598.473598.473598.473598.47248.565.1办公用房1826.331826.331826.331826.33128.135.2生活服务1772.141772.141772.141772.14129.396消防及环保工程1015.151015.151015.151015.1578.896.1消防环保工程1015.151015.151015.151015.1578.897项目总图工程151.51151.51151.51151.51-186.817.1场地及道路硬化10146.271925.001925.007.2场区围墙1925.0010146.2710146.277.3安全保卫室151.51151.51151.51151.518绿化工程4284.38149.95合计37878.6258940.3258940.325089.09六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。2、建材经销商：投资项目建设需要大量的建筑材料，当地的建材承销商将从中受益。（二）社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业，促进社会综合事业发展；随着诸多产业的逐渐兴起和发展，将为社会就业提供更多的机会，发挥更大的经济和社会效益；扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件；项目建设对基础设施的需求将不断上升，为满足这些社会需求，促进社会综合事业，如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。（三）项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设，得到了当地居民的欢迎和支持，受到了当地政府的重视，在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合，项目的建设与当地社会环境是相适应的。（四）社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐；严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策，但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈，以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。（五）社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品，投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针；从而体现了“以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9224.36万元，占计划投资的50.61%。其中：完成固定资产投资5937.02万元，占总投资的64.36%；完成流动资金投资3287.34，占总投资的35.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9224.361.1完成比例50.61%2完成固定资产投资万元5937.022.1完成比例64.36%3完成流动资金投资万元3287.343.1完成比例35.64%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目由项目承办单位总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段；各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行；将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员963人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6551.2人均年工资万元4.791.3年工资额万元2823.882工程技术人员工资2.1平均人数人1442.2人均年工资万元6.242.3年工资额万元845.553企业管理人员工资3.1平均人数人393.2人均年工资万元6.743.3年工资额万元246.384品质管理人员工资4.1平均人数人774.2人均年工资万元5.594.3年工资额万元418.405其他人员工资5.1平均人数人485.2人均年工资万元5.195.3年工资额万元296.556职工工资总额万元25471.95五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13398.44(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5089.097072.61165.2713398.441.1工程费用万元5089.097072.6130301.131.1.1建筑工程费用万元5089.095089.0927.92%1.1.2设备购置及安装费万元7072.617072.6138.80%1.2工程建设其他费用万元1236.741236.746.78%1.2.1无形资产万元599.00599.001.3预备费万元637.74637.741.3.1基本预备费万元331.97331.971.3.2涨价预备费万元305.77305.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元13398.4413398.44（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4829.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30301.1315333.1023225.9430301.1330301.1330301.131.1应收账款万元9090.344090.657272.279090.349090.349090.341.2存货万元13635.516135.9810908.4113635.5113635.5113635.511.2.1原辅材料万元4090.651840.793272.524090.654090.654090.651.2.2燃料动力万元204.5392.04163.63204.53204.53204.531.2.3在产品万元6272.332822.555017.876272.336272.336272.331.2.4产成品万元3067.991380.602454.393067.993067.993067.991.3现金万元7575.283408.886060.237575.287575.287575.282流动负债万元25471.9511462.3820377.5625471.9525471.9525471.952.1应付账款万元25471.9511462.3820377.5625471.9525471.9525471.953流动资金万元4829.182173.133863.344829.184829.184829.184铺底流动资金万元1609.71724.381287.781609.711609.711609.71（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资18227.62万元，其中：固定资产投资13398.44万元，占项目总投资的73.51%；流动资金4829.18万元，占项目总投资的26.49%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5089.09万元，占项目总投资的27.92%；设备购置费7072.61万元，占项目总投资的38.80%；其它投资1236.74万元，占项目总投资的6.78%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13398.44+4829.18=18227.62（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13398.4473.51%1.1项目建设投资万元13398.4473.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4829.1826.49%3总投资万元万元18227.62二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入19797.30万元，总成本7655.32万元，利润总额12141.98万元，净利润282.13万元，增值税548.63万元，税金及附加9106.49万元，所得税3035.49万元；第二年收入35195.20万元，总成本11513.46万元，利润总额23681.74万元，净利润17761.30万元，增值税975.34万元，税金及附加333.34万元，所得税5920.44万元；第三年生产负荷100%，收入43994.00万元，总成本35154.95万元，利润总额8839.05万元，净利润6629.29万元，增值税1219.18万元，税金及附加362.60万元，所得税2209.76万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入43994.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1219.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19797.3035195.2043994.0043994.0043994.001.1擦板用纤维棒万元19797.3035195.2043994.0043994.0043994.002现价增加值万元6335.1411262.4614078.0814078