特色旅游开发投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 特色旅游开发投资项目立项申请报告特色旅游开发投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。上一年度，xxx有限公司实现营业收入12836.68万元，同比增长23.47%（2440.20万元）。其中，主营业业务特色旅游开发生产及销售收入为11823.23万元，占营业总收入的92.11%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3505.46万元，较去年同期相比增长741.83万元，增长率26.84%；实现净利润2629.10万元，较去年同期相比增长376.22万元，增长率16.70%。二、项目概况（一）项目名称特色旅游开发投资项目（二）项目选址xxx工业示范区（三）项目用地规模项目总用地面积34143.73平方米（折合约51.19亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.73%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率7.03%，固定资产投资强度192.41万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积34143.73平方米，建筑物基底占地面积25857.05平方米，总建筑面积53947.09平方米，其中：规划建设主体工程40349.11平方米，项目规划绿化面积3793.24平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费3366.63万元。（七）节能分析“特色旅游开发投资项目建设项目”，年用电量968987.69千瓦时，年总用水量15914.68立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.45吨标准煤/年。达产年综合节能量40.15吨标准煤/年，项目总节能率24.86%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划，符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12928.24万元，其中：固定资产投资9849.47万元，占项目总投资的76.19%；流动资金3078.77万元，占项目总投资的23.81%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21241.00万元，总成本费用16449.39万元，税金及附加215.88万元，利润总额4791.61万元，利税总额5668.40万元，税后净利润3593.71万元，达产年纳税总额2074.69万元；达产年投资利润率37.06%，投资利税率43.85%，投资回报率27.80%，全部投资回收期5.10年，提供就业职位345个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业示范区及xxx工业示范区特色旅游开发行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业示范区特色旅游开发产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“特色旅游开发投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展，为社会提供就业职位345个，达产年纳税总额2074.69万元，可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.06%，投资利税率43.85%，全部投资回报率27.80%，全部投资回收期5.10年，固定资产投资回收期5.10年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、智能制造工程。工业和信息化部联合相关部门发布了智能制造工程实施指南，确立了“十三五”期间，同步实施数字化制造普及、智能化制造示范的总思路，持续推动传统制造业智能转型，重点聚焦“五三五十”重点任务，攻克高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等五类关键技术装备，夯实智能制造标准、工业软件和工业互联网三大基础，推广离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等五种智能制造新模式，推进中国制造2025十大重点领域智能制造成套装备的集成应用。民营企业积极踊跃参与到智能制造综合标准化和新模式应用项目、智能制造试点示范项目中来，引导关键技术装备、核心工业软件等集成应用，促进企业智能化改造。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34143.7351.19亩1.1容积率1.581.2建筑系数75.73%1.3投资强度万元/亩192.411.4基底面积平方米25857.051.5总建筑面积平方米53947.091.6绿化面积平方米3793.24绿化率7.03%2总投资万元12928.242.1固定资产投资万元9849.472.1.1土建工程投资万元4719.932.1.1.1土建工程投资占比万元36.51%2.1.2设备投资万元3366.632.1.2.1设备投资占比26.04%2.1.3其它投资万元1762.912.1.3.1其它投资占比13.64%2.1.4固定资产投资占比76.19%2.2流动资金万元3078.772.2.1流动资金占比23.81%3收入万元21241.004总成本万元16449.395利润总额万元4791.616净利润万元3593.717所得税万元1.588增值税万元660.919税金及附加万元215.8810纳税总额万元2074.6911利税总额万元5668.4012投资利润率37.06%13投资利税率43.85%14投资回报率27.80%15回收期年5.1016设备数量台（套）9017年用电量千瓦时968987.6918年用水量立方米15914.6819总能耗吨标准煤120.4520节能率24.86%21节能量吨标准煤40.1522员工数量人345第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势，选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势，将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业，明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业，将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。今年以来，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国经济高质量发展的步伐更加坚定，用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度，我国经济同比增长6.7%，保持在合理区间，发展大势保持稳定；1至11月份，高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点；服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%，新登记注册企业日均超过1.8万户；投资结构持续改善，制造业投资增速连续6个月加快，民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%，持续保持较快增长。所有这些都在说明，中国经济结构调整和转型升级正在深化，经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、在经济新常态下，经济的发展有很大的机遇，但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战，就是因为众多的挑战，是我国的经济发展有了变缓慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生变化，对经济的发展不利，对银行客户的储蓄也是不利，商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解决产能过剩的问题，虽然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇化水平来提高经济发展，远远不是长久之策。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家，其中“三资”企业65家，骨干企业20家，工业总产值80亿元，比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位，2016年利用外资6000万元，今年到位境外资金8500万元，建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.73%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率7.03%，固定资产投资强度192.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18280.9318280.9340349.1140349.113883.241.1主要生产车间10968.5610968.5624209.4724209.472407.611.2辅助生产车间5849.905849.9012911.7212911.721242.641.3其他生产车间1462.471462.472340.252340.25232.992仓储工程3878.563878.568838.698838.69618.652.1成品贮存969.64969.642209.672209.67154.662.2原料仓储2016.852016.854596.124596.12321.702.3辅助材料仓库892.07892.072032.902032.90142.293供配电工程206.86206.86206.86206.8616.293.1供配电室206.86206.86206.86206.8616.294给排水工程237.88237.88237.88237.8814.574.1给排水237.88237.88237.88237.8814.575服务性工程2456.422456.422456.422456.42171.935.1办公用房1114.791114.791114.791114.7993.735.2生活服务1341.631341.631341.631341.6397.136消防及环保工程692.97692.97692.97692.9754.576.1消防环保工程692.97692.97692.97692.9754.577项目总图工程103.43103.43103.43103.43-133.897.1场地及道路硬化6771.621137.451137.457.2场区围墙1137.456771.626771.627.3安全保卫室103.43103.43103.43103.438绿化工程2701.8894.57合计25857.0553947.0953947.094719.93六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。2、建材经销商：投资项目建设需要大量的建筑材料，当地的建材承销商将从中受益。（二）社会影响效果项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献，同时，对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用，项目的投资具有经济合理性；项目的实施对提高项目建设地相关行业发展，统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。（三）项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段，这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准，这将更利于项目建设地经济的发展；同时，投资项目所处地段城市面貌有待改善，项目的建设有利于该地区城市面貌的提升，以配合项目建设地的建设发展。（四）社会风险对策分析1、进行强噪声作业时，应严格控制作业时间；施工现场环境气体、噪声的跟踪监测，实行专人监测、专人管理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国内先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此，项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐怖暴力风险形成的可能性极小。（五）社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8598.25万元，占计划投资的66.51%。其中：完成固定资产投资6585.61万元，占总投资的76.59%；完成流动资金投资2012.64，占总投资的23.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8598.251.1完成比例66.51%2完成固定资产投资万元6585.612.1完成比例76.59%3完成流动资金投资万元2012.643.1完成比例23.41%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构，在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工，同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料，制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应，落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件（生产要素），签订有关供需协议。认真做好生产前销售；投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括：产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员345人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2351.2人均年工资万元4.721.3年工资额万元1060.142工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元6.292.3年工资额万元277.673企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.313.3年工资额万元91.944品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.694.3年工资额万元149.175其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.105.3年工资额万元90.496职工工资总额万元9723.79五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9849.47(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4719.933366.63192.419849.471.1工程费用万元4719.933366.6312802.561.1.1建筑工程费用万元4719.934719.9336.51%1.1.2设备购置及安装费万元3366.633366.6326.04%1.2工程建设其他费用万元1762.911762.9113.64%1.2.1无形资产万元794.03794.031.3预备费万元968.88968.881.3.1基本预备费万元445.29445.291.3.2涨价预备费万元523.59523.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元9849.479849.47（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3078.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12802.567717.1012593.0112802.5612802.5612802.561.1应收账款万元3840.772304.463072.613840.773840.773840.771.2存货万元5761.153456.694608.925761.155761.155761.151.2.1原辅材料万元1728.341037.011382.681728.341728.341728.341.2.2燃料动力万元86.4251.8569.1386.4286.4286.421.2.3在产品万元2650.131590.082120.102650.132650.132650.131.2.4产成品万元1296.26777.761037.011296.261296.261296.261.3现金万元3200.641920.382560.513200.643200.643200.642流动负债万元9723.795834.277779.039723.799723.799723.792.1应付账款万元9723.795834.277779.039723.799723.799723.793流动资金万元3078.771847.262463.023078.773078.773078.774铺底流动资金万元1026.25615.75821.001026.251026.251026.25（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资12928.24万元，其中：固定资产投资9849.47万元，占项目总投资的76.19%；流动资金3078.77万元，占项目总投资的23.81%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4719.93万元，占项目总投资的36.51%；设备购置费3366.63万元，占项目总投资的26.04%；其它投资1762.91万元，占项目总投资的13.64%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9849.47+3078.77=12928.24（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9849.4776.19%1.1项目建设投资万元9849.4776.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3078.7723.81%3总投资万元万元12928.24二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入12744.60万元，总成本16092.45万元，利润总额-3347.85万元，净利润184.16万元，增值税396.55万元，税金及附加-2510.89万元，所得税-836.96万元；第二年收入16992.80万元，总成本20357.99万元，利润总额-3365.19万元，净利润-2523.89万元，增值税528.73万元，税金及附加200.02万元，所得税-841.30万元；第三年生产负荷100%，收入21241.00万元，总成本16449.39万元，利润总额4791.61万元，净利润3593.71万元，增值税660.91万元，税金及附加215.88万元，所得税1197.90万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21241.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=660.91万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12744.6016992.8021241.0021241.0021241.001.1特色旅游开发万元12744.6016992.8021241.0021241.0021241.002现价增加值万元4078.275437.70