新建不锈钢机泵阀门项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 新建不锈钢机泵阀门项目立项申请报告新建不锈钢机泵阀门项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入18332.98万元，同比增长11.15%（1839.43万元）。其中，主营业业务不锈钢机泵阀门生产及销售收入为16599.16万元，占营业总收入的90.54%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4381.41万元，较去年同期相比增长1042.56万元，增长率31.23%；实现净利润3286.06万元，较去年同期相比增长440.10万元，增长率15.46%。二、项目概况（一）项目名称新建不锈钢机泵阀门项目（二）项目选址xxx经济技术开发区（三）项目用地规模项目总用地面积50085.03平方米（折合约75.09亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.90%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率6.27%，固定资产投资强度177.83万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积50085.03平方米，建筑物基底占地面积28999.23平方米，总建筑面积55093.53平方米，其中：规划建设主体工程35607.03平方米，项目规划绿化面积3452.57平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费4150.01万元。（七）节能分析“新建不锈钢机泵阀门项目建设项目”，年用电量892910.48千瓦时，年总用水量13690.71立方米，项目年综合总耗能量（当量值）110.91吨标准煤/年。达产年综合节能量27.73吨标准煤/年，项目总节能率29.86%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划，符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16782.19万元，其中：固定资产投资13353.25万元，占项目总投资的79.57%；流动资金3428.94万元，占项目总投资的20.43%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25748.00万元，总成本费用19396.85万元，税金及附加305.46万元，利润总额6351.15万元，利税总额7532.63万元，税后净利润4763.36万元，达产年纳税总额2769.27万元；达产年投资利润率37.84%，投资利税率44.88%，投资回报率28.38%，全部投资回收期5.02年，提供就业职位443个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区不锈钢机泵阀门行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济技术开发区不锈钢机泵阀门产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“新建不锈钢机泵阀门项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位443个，达产年纳税总额2769.27万元，可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.84%，投资利税率44.88%，全部投资回报率28.38%，全部投资回收期5.02年，固定资产投资回收期5.02年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展，是抢占全球新一轮产业竞争制高点的战略选择。全球互联网正处于从消费领域向生产环节拓展的关键时期，国际社会提出工业4.0、工业互联网、智能制造等新战略，推进制造业与互联网融合发展，以制造为关键环节、制造业为主战场、制造企业为主力军，抢占新一轮产业革命发展理念、架构标准、核心技术、生态系统的竞争制高点。发挥我国互联网应用创新活跃、产业规模领先、人才资本聚集以及制造业门类齐全、独立完整、规模庞大的双优势，有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应，将会不断增强制造业竞争优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50085.0375.09亩1.1容积率1.101.2建筑系数57.90%1.3投资强度万元/亩177.831.4基底面积平方米28999.231.5总建筑面积平方米55093.531.6绿化面积平方米3452.57绿化率6.27%2总投资万元16782.192.1固定资产投资万元13353.252.1.1土建工程投资万元4800.842.1.1.1土建工程投资占比万元28.61%2.1.2设备投资万元4150.012.1.2.1设备投资占比24.73%2.1.3其它投资万元4402.402.1.3.1其它投资占比26.23%2.1.4固定资产投资占比79.57%2.2流动资金万元3428.942.2.1流动资金占比20.43%3收入万元25748.004总成本万元19396.855利润总额万元6351.156净利润万元4763.367所得税万元1.108增值税万元876.029税金及附加万元305.4610纳税总额万元2769.2711利税总额万元7532.6312投资利润率37.84%13投资利税率44.88%14投资回报率28.38%15回收期年5.0216设备数量台（套）12517年用电量千瓦时892910.4818年用水量立方米13690.7119总能耗吨标准煤110.9120节能率29.86%21节能量吨标准煤27.7322员工数量人443第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、产业结构进一步优化，形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业，活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升，支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心，打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。着眼大势认识当前经济形势，还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素，都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题，既有短期的也有长期的，既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前，纠结于局部，要从过往、现在和将来发展的大趋势中，辨析短期因素与长期因素的不同影响；从中外发展大量实践中，不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此，才能跳出问题解决问题，立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力，更加精准地抓住主要矛盾，有针对性地一一化解，最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、今年经济形势，总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济发展出现更多积极变化。稳，体现在经济运行保持在合理区间，增长稳定性增强，质量和效益不断提高。稳，更体现在稳中有进，经济结构持续优化，创新对发展的支撑作用日益增强，服务业占比上升，消费对增长的贡献提高。稳，还体现在改革开放取得新突破，主要领域“四梁八柱”性改革基本出台，“一带一路”建设进展快速。稳，也体现在人民生活持续改善，贫困人口预计减少1000万以上，生态环境有所好转，绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下，取得这样的成绩来之不易。这充分说明，以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断，形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架，贯彻的稳中求进工作总基调，是符合实际、完全正确的。2、到2020年，力争实现以下发展目标：工业增加值年均增长8%左右，工业经济效益实现平稳增长。工业固定资产投资年均增长10%以上。战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上，产业增加值占全区工业增加值比重达到20%以上。新产品产值率达到5%以上。园区工业增加值年均增长10%以上。到2020年，建成一批具有一定经济规模和较强竞争力的园区，创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试验区。其中年产值1000亿元以上的园区5个，500亿元园区5个，100亿元园区30个。信息产业主营业务收入年均增长15%以上。两化融合指数达到68以上，“两化”融合贯标企业扩大到20家。规模以上万元增加值能耗年均降低3%，低碳技术广泛推广应用，节约用水水平明显提高。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展，统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施，不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设，完善综合服务功能，促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型，为招商引资项目落地奠定良好基础。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.90%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率6.27%，固定资产投资强度177.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20502.4620502.4635607.0335607.033413.071.1主要生产车间12301.4812301.4821364.2221364.222116.101.2辅助生产车间6560.796560.7911394.2511394.251092.181.3其他生产车间1640.201640.202065.212065.21204.782仓储工程4349.884349.8812666.2312666.23882.992.1成品贮存1087.471087.473166.563166.56220.752.2原料仓储2261.942261.946586.446586.44459.152.3辅助材料仓库1000.471000.472913.232913.23203.093供配电工程231.99231.99231.99231.9918.193.1供配电室231.99231.99231.99231.9918.194给排水工程266.79266.79266.79266.7916.274.1给排水266.79266.79266.79266.7916.275服务性工程2754.932754.932754.932754.93192.055.1办公用房1139.821139.821139.821139.82111.465.2生活服务1615.111615.111615.111615.11110.006消防及环保工程777.18777.18777.18777.1860.956.1消防环保工程777.18777.18777.18777.1860.957项目总图工程116.00116.00116.00116.00114.537.1场地及道路硬化7304.571516.421516.427.2场区围墙1516.427304.577304.577.3安全保卫室116.00116.00116.00116.008绿化工程2936.92102.79合计28999.2355093.5355093.534800.84六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果项目运营达产后，可安排本地区剩余劳动力900人，确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入，为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。（三）项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持，使项目建设得以顺利进行；同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力，公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展，因此是一个双赢项目。（四）社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏，定期用水冲洗、打扫，及时进行消毒、灭蚊蝇；化学药品、外加剂要妥善保管库内存放；油料的保管和使用，防止跑、冒、滴、漏，污染道路、场所、水源；施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品，投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针；从而体现了“以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资10524.89万元，占计划投资的62.71%。其中：完成固定资产投资8064.56万元，占总投资的76.62%；完成流动资金投资2460.33，占总投资的23.38%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10524.891.1完成比例62.71%2完成固定资产投资万元8064.562.1完成比例76.62%3完成流动资金投资万元2460.333.1完成比例23.38%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题，由工程部经理提交总经理审核批准；工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权，工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件，必须及时登记、处理并报工程部经理；处理不了的，提交工程部经理研究解决；特别重大问题要开会研究讨论，同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员443人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3011.2人均年工资万元5.641.3年工资额万元1327.852工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元5.582.3年工资额万元435.673企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.833.3年工资额万元127.774品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元197.565其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元5.315.3年工资额万元110.576职工工资总额万元12073.24五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13353.25(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4800.844150.01177.8313353.251.1工程费用万元4800.844150.0115502.181.1.1建筑工程费用万元4800.844800.8428.61%1.1.2设备购置及安装费万元4150.014150.0124.73%1.2工程建设其他费用万元4402.404402.4026.23%1.2.1无形资产万元2076.262076.261.3预备费万元2326.142326.141.3.1基本预备费万元1045.831045.831.3.2涨价预备费万元1280.311280.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元13353.2513353.25（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3428.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15502.189068.5013029.9715502.1815502.1815502.181.1应收账款万元4650.652557.863255.464650.654650.654650.651.2存货万元6975.983836.794883.196975.986975.986975.981.2.1原辅材料万元2092.791151.041464.962092.792092.792092.791.2.2燃料动力万元104.6457.5573.25104.64104.64104.641.2.3在产品万元3208.951764.922246.273208.953208.953208.951.2.4产成品万元1569.60863.281098.721569.601569.601569.601.3现金万元3875.552131.552712.883875.553875.553875.552流动负债万元12073.246640.288451.2712073.2412073.2412073.242.1应付账款万元12073.246640.288451.2712073.2412073.2412073.243流动资金万元3428.941885.922400.263428.943428.943428.944铺底流动资金万元1142.97628.64800.091142.971142.971142.97（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资16782.19万元，其中：固定资产投资13353.25万元，占项目总投资的79.57%；流动资金3428.94万元，占项目总投资的20.43%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4800.84万元，占项目总投资的28.61%；设备购置费4150.01万元，占项目总投资的24.73%；其它投资4402.40万元，占项目总投资的26.23%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13353.25+3428.94=16782.19（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13353.2579.57%1.1项目建设投资万元13353.2579.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3428.9420.43%3总投资万元万元16782.19二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入14161.40万元，总成本2934.09万元，利润总额11227.31万元，净利润258.16万元，增值税481.81万元，税金及附加8420.48万元，所得税2806.83万元；第二年收入18023.60万元，总成本3519.36万元，利润总额14504.24万元，净利润10878.18万元，增值税613.21万元，税金及附加273.93万元，所得税3626.06万元；第三年生产负荷100%，收入25748.00万元，总成本19396.85万元，利润总额6351.15万元，净利润4763.36万元，增值税876.02万元，税金及附加305.46万元，所得税1587.79万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25748.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=876.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14161.4018023.6025748.0025748.0025748.001.1不锈钢机泵阀门万元14161.4018023.6025748.0025748.0025748.002现价增加值万元4531.655767.558239.368239.368