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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建水泥机械配件项目立项申请报告新建水泥机械配件项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限公司实现营业收入9286.80万元,同比增长23.54%(1769.28万元)。其中,主营业业务水泥机械配件生产及销售收入为8071.87万元,占营业总收入的86.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2334.20万元,较去年同期相比增长465.80万元,增长率24.93%;实现净利润1750.65万元,较去年同期相比增长317.06万元,增长率22.12%。二、项目概况(一)项目名称新建水泥机械配件项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积22257.79平方米(折合约33.37亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.43%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度167.69万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22257.79平方米,建筑物基底占地面积15231.01平方米,总建筑面积29157.70平方米,其中:规划建设主体工程21182.96平方米,项目规划绿化面积1858.76平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费2732.09万元。(七)节能分析“新建水泥机械配件项目建设项目”,年用电量957596.45千瓦时,年总用水量6992.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.29吨标准煤/年。达产年综合节能量48.32吨标准煤/年,项目总节能率28.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7040.73万元,其中:固定资产投资5595.82万元,占项目总投资的79.48%;流动资金1444.91万元,占项目总投资的20.52%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9854.00万元,总成本费用7549.96万元,税金及附加127.17万元,利润总额2304.04万元,利税总额2749.01万元,税后净利润1728.03万元,达产年纳税总额1020.98万元;达产年投资利润率32.72%,投资利税率39.04%,投资回报率24.54%,全部投资回收期5.57年,提供就业职位175个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区水泥机械配件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区水泥机械配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建水泥机械配件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位175个,达产年纳税总额1020.98万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.72%,投资利税率39.04%,全部投资回报率24.54%,全部投资回收期5.57年,固定资产投资回收期5.57年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、我国制造业总体上处于产业链中低端,产品资源能源消耗高,劳动力成本优势不断削弱,加之当前经济进入中高速增长阶段,下行压力较大,在全球“绿色经济”的变革中,要建设制造强国,统筹利用两种资源、两个市场,迫切需要加快制造业绿色发展,大力发展绿色生产力,更加迅速地增强绿色综合国力,提升绿色国际竞争力。这就要求我们形成节约资源、保护环境的产业结构、生产方式,改变传统的高投入、高消耗、高污染生产方式,建立投入低、消耗少、污染轻、产出高、效益好的资源节约型、环境友好型工业体系,这既是强国制造的基本特征,也是制造强国的本质要求。只有制造业实现了绿色发展,才能既为社会创造“金山银山”的物质财富,又保持自然环境的“青山绿水”,实现制造强国的梦想。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22257.7933.37亩1.1容积率1.311.2建筑系数68.43%1.3投资强度万元/亩167.691.4基底面积平方米15231.011.5总建筑面积平方米29157.701.6绿化面积平方米1858.76绿化率6.37%2总投资万元7040.732.1固定资产投资万元5595.822.1.1土建工程投资万元2329.402.1.1.1土建工程投资占比万元33.08%2.1.2设备投资万元2732.092.1.2.1设备投资占比38.80%2.1.3其它投资万元534.332.1.3.1其它投资占比7.59%2.1.4固定资产投资占比79.48%2.2流动资金万元1444.912.2.1流动资金占比20.52%3收入万元9854.004总成本万元7549.965利润总额万元2304.046净利润万元1728.037所得税万元1.318增值税万元317.809税金及附加万元127.1710纳税总额万元1020.9811利税总额万元2749.0112投资利润率32.72%13投资利税率39.04%14投资回报率24.54%15回收期年5.5716设备数量台(套)7517年用电量千瓦时957596.4518年用水量立方米6992.5419总能耗吨标准煤118.2920节能率28.91%21节能量吨标准煤48.3222员工数量人175第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、积极构建区域性制造业创新中心,联合行业龙头企业、高校、科研机构等创新资源,围绕支柱产业和战略性新兴产业领域,集中突破一批制约产业发展的关键核心技术。加大科技创新服务平台建设力度,为技术研发、转化等提供平台、法律、管理、贸易等咨询和服务。积极承办国际性的科技成果交流会,搭建国际性平台,引导企业、高校、科研机构与国际先进的研究机构和团队开展交流合作。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用,探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式,积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合,从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建,政府与企业共建,企业与企业联建,引进国际国内企业承建,鼓励社会团体承建等多种联建方式,实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用,严格执行土地使用标准,加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿,鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发,鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造,提高单位土地面积投资强度和使用效率。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.43%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度167.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10768.3210768.3221182.9621182.961861.531.1主要生产车间6460.996460.9912709.7812709.781154.151.2辅助生产车间3445.863445.866778.556778.55595.691.3其他生产车间861.47861.471228.611228.61111.692仓储工程2284.652284.655183.585183.58331.292.1成品贮存571.16571.161295.891295.8982.822.2原料仓储1188.021188.022695.462695.46172.272.3辅助材料仓库525.47525.471192.221192.2276.203供配电工程121.85121.85121.85121.858.763.1供配电室121.85121.85121.85121.858.764给排水工程140.13140.13140.13140.137.844.1给排水140.13140.13140.13140.137.845服务性工程1446.951446.951446.951446.9592.485.1办公用房687.40687.40687.40687.4045.365.2生活服务759.55759.55759.55759.5543.706消防及环保工程408.19408.19408.19408.1929.356.1消防环保工程408.19408.19408.19408.1929.357项目总图工程60.9260.9260.9260.92-47.747.1场地及道路硬化4202.30899.78899.787.2场区围墙899.784202.304202.307.3安全保卫室60.9260.9260.9260.928绿化工程1311.0945.89合计15231.0129157.7029157.702329.40六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6484.46万元,占计划投资的92.10%。其中:完成固定资产投资4655.58万元,占总投资的71.80%;完成流动资金投资1828.88,占总投资的28.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6484.461.1完成比例92.10%2完成固定资产投资万元4655.582.1完成比例71.80%3完成流动资金投资万元1828.883.1完成比例28.20%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员175人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1191.2人均年工资万元4.741.3年工资额万元600.722工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元6.132.3年工资额万元132.603企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.053.3年工资额万元42.074品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.164.3年工资额万元83.345其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.155.3年工资额万元44.476职工工资总额万元6177.06五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5595.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2329.402732.09167.695595.821.1工程费用万元2329.402732.097621.971.1.1建筑工程费用万元2329.402329.4033.08%1.1.2设备购置及安装费万元2732.092732.0938.80%1.2工程建设其他费用万元534.33534.337.59%1.2.1无形资产万元260.66260.661.3预备费万元273.67273.671.3.1基本预备费万元152.74152.741.3.2涨价预备费万元120.93120.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元5595.825595.82(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1444.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7621.972763.755892.597621.977621.977621.971.1应收账款万元2286.591028.971714.942286.592286.592286.591.2存货万元3429.891543.452572.413429.893429.893429.891.2.1原辅材料万元1028.97463.04771.731028.971028.971028.971.2.2燃料动力万元51.4523.1538.5951.4551.4551.451.2.3在产品万元1577.75709.991183.311577.751577.751577.751.2.4产成品万元771.73347.28578.79771.73771.73771.731.3现金万元1905.49857.471429.121905.491905.491905.492流动负债万元6177.062779.684632.806177.066177.066177.062.1应付账款万元6177.062779.684632.806177.066177.066177.063流动资金万元1444.91650.211083.681444.911444.911444.914铺底流动资金万元481.63216.74361.23481.63481.63481.63(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7040.73万元,其中:固定资产投资5595.82万元,占项目总投资的79.48%;流动资金1444.91万元,占项目总投资的20.52%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2329.40万元,占项目总投资的33.08%;设备购置费2732.09万元,占项目总投资的38.80%;其它投资534.33万元,占项目总投资的7.59%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5595.82+1444.91=7040.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5595.8279.48%1.1项目建设投资万元5595.8279.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1444.9120.52%3总投资万元万元7040.73二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4434.30万元,总成本8586.29万元,利润总额-4151.99万元,净利润106.19万元,增值税143.01万元,税金及附加-3113.99万元,所得税-1038.00万元;第二年收入7390.50万元,总成本12713.84万元,利润总额-5323.34万元,净利润-3992.50万元,增值税238.35万元,税金及附加117.63万元,所得税-1330.84万元;第三年生产负荷100%,收入9854.00万元,总成本7549.96万元,利润总额2304.04万元,净利润1728.03万元,增值税317.80万元,税金及附加127.17万元,所得税576.01万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9854.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=317.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4434.307390.509854.009854.009854.001.1水泥机械配件万元4434.307390.509854.009854.009854.002现价增加值万元1418.982
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