退耕还林区口粮田投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 退耕还林区口粮田投资项目立项申请报告退耕还林区口粮田投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度，xxx有限公司实现营业收入5341.82万元，同比增长19.41%（868.26万元）。其中，主营业业务退耕还林区口粮田生产及销售收入为5005.29万元，占营业总收入的93.70%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1496.93万元，较去年同期相比增长246.64万元，增长率19.73%；实现净利润1122.70万元，较去年同期相比增长209.14万元，增长率22.89%。二、项目概况（一）项目名称退耕还林区口粮田投资项目（二）项目选址xxx经济示范区（三）项目用地规模项目总用地面积12239.45平方米（折合约18.35亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.44%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率7.89%，固定资产投资强度161.71万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积12239.45平方米，建筑物基底占地面积7642.31平方米，总建筑面积20439.88平方米，其中：规划建设主体工程13957.16平方米，项目规划绿化面积1611.93平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计81台（套），设备购置费1210.89万元。（七）节能分析“退耕还林区口粮田投资项目建设项目”，年用电量993316.13千瓦时，年总用水量7031.53立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.68吨标准煤/年。达产年综合节能量38.74吨标准煤/年，项目总节能率27.00%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划，符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3999.26万元，其中：固定资产投资2967.38万元，占项目总投资的74.20%；流动资金1031.88万元，占项目总投资的25.80%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8807.00万元，总成本费用6704.27万元，税金及附加83.76万元，利润总额2102.73万元，利税总额2476.52万元，税后净利润1577.05万元，达产年纳税总额899.47万元；达产年投资利润率52.58%，投资利税率61.92%，投资回报率39.43%，全部投资回收期4.04年，提供就业职位170个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范区及xxx经济示范区退耕还林区口粮田行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济示范区退耕还林区口粮田产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“退耕还林区口粮田投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展，为社会提供就业职位170个，达产年纳税总额899.47万元，可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.58%，投资利税率61.92%，全部投资回报率39.43%，全部投资回收期4.04年，固定资产投资回收期4.04年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升创新发展能力。创新是振兴先进制造业的关键所在，创新体系建设的主体在于企业，尤其是贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活的民营企业，在推进技术创新能力建设方面更能聚集创新资源，发挥引领示范作用。报告明确指出，探索完善创新体系建设，推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设，引导民营企业参与标志性项目建参与设，完善产学研合作机制，打造创新生态系统。针对民营企业科技资源相对缺乏、科技成果转化能力较弱的问题，报告提出建立科技成果发布和共享平台，提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务；推动民营企业参与知识产权联盟建设和标准制定，加强对民营企业的知识产权保护，提升民营企业的行业话语权。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12239.4518.35亩1.1容积率1.671.2建筑系数62.44%1.3投资强度万元/亩161.711.4基底面积平方米7642.311.5总建筑面积平方米20439.881.6绿化面积平方米1611.93绿化率7.89%2总投资万元3999.262.1固定资产投资万元2967.382.1.1土建工程投资万元1472.842.1.1.1土建工程投资占比万元36.83%2.1.2设备投资万元1210.892.1.2.1设备投资占比30.28%2.1.3其它投资万元283.652.1.3.1其它投资占比7.09%2.1.4固定资产投资占比74.20%2.2流动资金万元1031.882.2.1流动资金占比25.80%3收入万元8807.004总成本万元6704.275利润总额万元2102.736净利润万元1577.057所得税万元1.678增值税万元290.039税金及附加万元83.7610纳税总额万元899.4711利税总额万元2476.5212投资利润率52.58%13投资利税率61.92%14投资回报率39.43%15回收期年4.0416设备数量台（套）8117年用电量千瓦时993316.1318年用水量立方米7031.5319总能耗吨标准煤122.6820节能率27.00%21节能量吨标准煤38.7422员工数量人170第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资，在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策，进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革，设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道，探索建立贷款风险补偿机制，引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新，促进投保贷联动。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。充分发挥有效投资关键作用，要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换，扩大完善基金支持，撬动社会和企业投资；改造提升传统产业，支持制造业技术改造，加快发展新兴产业；企业要专注主业，集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构，主动取得支持，做强做大做优。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系，尊重市场规律，充分调动企业积极性，提升企业转型升级的主体地位，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，提高资源配置效率和公平性，促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业，进一步增资扩产，提高效益，提升存量工业发展水平。同时，严格控制传统产能简单规模扩张，提高新增项目层次与质量，引导投资向高附加值环节倾斜，增强新增项目带动力与辐射力，调整与优化增量水平。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。今后五年，当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，着力深化供给侧结构性改革，紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标，牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位，着力推动创新、开放、生态“三大跨越”，加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”，干在当下，成在实处，努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番，比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫，与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.44%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率7.89%，固定资产投资强度161.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5403.115403.1113957.1613957.161106.281.1主要生产车间3241.873241.878374.308374.30685.891.2辅助生产车间1729.001729.004466.294466.29354.011.3其他生产车间432.25432.25809.52809.5266.382仓储工程1146.351146.354213.774213.77242.912.1成品贮存286.59286.591053.441053.4460.732.2原料仓储596.10596.102191.162191.16126.312.3辅助材料仓库263.66263.66969.17969.1755.873供配电工程61.1461.1461.1461.143.973.1供配电室61.1461.1461.1461.143.974给排水工程70.3170.3170.3170.313.554.1给排水70.3170.3170.3170.313.555服务性工程726.02726.02726.02726.0241.855.1办公用房413.06413.06413.06413.0620.005.2生活服务312.96312.96312.96312.9619.126消防及环保工程204.81204.81204.81204.8113.286.1消防环保工程204.81204.81204.81204.8113.287项目总图工程30.5730.5730.5730.5736.787.1场地及道路硬化1935.84432.25432.257.2场区围墙432.251935.841935.847.3安全保卫室30.5730.5730.5730.578绿化工程692.0324.22合计7642.3120439.8820439.881472.84六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度，创新营销方式和手段开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍；通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目实施后，可以增加国家和当地的财政收入，提高区域经济实力；根据谨慎财务测算，为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。（二）社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。（三）项目适应性分析投资项目场址选择合理，场址工程地质条件良好，生产布局合理，项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害；固体废弃物全部堆放到指定场所，并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施；扬尘污染采取了喷淋降尘措施，对噪声采取了隔音措施；资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。（四）社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填；拆除旧建筑物时，要喷洒水减少尘土飞扬；严格控制噪声源；选用低噪音施工设备和工艺，安装消声器等，在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环境保护要求治理。（五）社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业（如运输业、服务业）的发展，从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资2588.25万元，占计划投资的64.72%。其中：完成固定资产投资1872.22万元，占总投资的72.34%；完成流动资金投资716.03，占总投资的27.66%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2588.251.1完成比例64.72%2完成固定资产投资万元1872.222.1完成比例72.34%3完成流动资金投资万元716.033.1完成比例27.66%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目由项目承办单位总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段；各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行；将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员170人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1161.2人均年工资万元4.231.3年工资额万元674.702工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元7.002.3年工资额万元141.223企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.333.3年工资额万元45.814品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.134.3年工资额万元75.045其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.515.3年工资额万元52.596职工工资总额万元5396.50五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2967.38(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1472.841210.89161.712967.381.1工程费用万元1472.841210.896428.381.1.1建筑工程费用万元1472.841472.8436.83%1.1.2设备购置及安装费万元1210.891210.8930.28%1.2工程建设其他费用万元283.65283.657.09%1.2.1无形资产万元146.65146.651.3预备费万元137.00137.001.3.1基本预备费万元68.8868.881.3.2涨价预备费万元68.1268.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元2967.382967.38（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1031.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6428.382977.675241.336428.386428.386428.381.1应收账款万元1928.51867.831542.811928.511928.511928.511.2存货万元2892.771301.752314.222892.772892.772892.771.2.1原辅材料万元867.83390.52694.26867.83867.83867.831.2.2燃料动力万元43.3919.5334.7143.3943.3943.391.2.3在产品万元1330.67598.801064.541330.671330.671330.671.2.4产成品万元650.87292.89520.70650.87650.87650.871.3现金万元1607.10723.191285.681607.101607.101607.102流动负债万元5396.502428.434317.205396.505396.505396.502.1应付账款万元5396.502428.434317.205396.505396.505396.503流动资金万元1031.88464.35825.501031.881031.881031.884铺底流动资金万元343.96154.78275.17343.96343.96343.96（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资3999.26万元，其中：固定资产投资2967.38万元，占项目总投资的74.20%；流动资金1031.88万元，占项目总投资的25.80%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1472.84万元，占项目总投资的36.83%；设备购置费1210.89万元，占项目总投资的30.28%；其它投资283.65万元，占项目总投资的7.09%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2967.38+1031.88=3999.26（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2967.3874.20%1.1项目建设投资万元2967.3874.20%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1031.8825.80%3总投资万元万元3999.26二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入3963.15万元，总成本16292.05万元，利润总额-12328.90万元，净利润64.62万元，增值税130.51万元，税金及附加-9246.67万元，所得税-3082.22万元；第二年收入7045.60万元，总成本25758.60万元，利润总额-18713.00万元，净利润-14034.75万元，增值税232.02万元，税金及附加76.80万元，所得税-4678.25万元；第三年生产负荷100%，收入8807.00万元，总成本6704.27万元，利润总额2102.73万元，净利润1577.05万元，增值税290.03万元，税金及附加83.76万元，所得税525.68万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8807.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=290.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3963.157045.608807.008807.008807.001.1退耕还林区口粮田万元3963.157045.608807.008807.008807.002现价增加值万元12