财政农业专项资金管理龙头企业水产品深加工项目标准文本.doc

一、项目申报书1、项 目 名 称龙头企业水产品深加工项目2、项目登记号3、专项资金名称农业产业化发展资金4、项 目 属 性新建类扩建改建重建迁建追加预算5、申 请 金 额壹佰伍拾万元6、项目申报单位7、项目单位名 称：法人代表开户银行：我市市仁发农村信用合作社银行帐号：8、申请理由 （500字以内）我市市是全国水产百强县（市）和湖北省水产十强县（市）之一，全国渔业经济体制综合改革试验区、水产品产业化示范区和淡水鱼标准化养殖示范区，水产生产在全市农业中的比重占三分之一，属支柱产业。刁汊湖位于我市市东北部，是全国唯一的全封闭人工养殖湖泊、湖北省无公害农产品生产基地，现有可养水面10余万亩，年产各类水产品约2.8万吨。2003年12月，刁汊湖生产的中华绒螯蟹、鳜鱼、草鱼、莲藕、莲子、芡实、黄颡、鳙鱼和大口鲶9个水产品经中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品”，并批准使用“绿色食品”标志。 随着生活水平的提高，人们的消费需求已由一般的活鲜水产品转变为各式各样的水产品深加工制品，发展淡水水产品深加工已成为社会经济发展的必然。湖北刁汊湖绿色水产股份有限公司现有专门从事水产高新技术研究的机构一个，各类经营管理及专业技术人员317人(其中具有高、中级技术职称的人员48人)；公司经过多年的探索和开发，在淡水水产品深加工方面积累了一定的技术基础和经营管理经验。为了增加刁汊湖水产品加工的比重，提高公司的经济效益，进一步满足广大人民群众对水产品加工制品日益增长的需求，特申请实施本项目。项目实施之后，公司生产的绿色水产品加工制品将以更优的品质和更低廉的价格迅速占领湖北市场，并有望突破欧美市场及韩日市场，年创产值 1320万元，年创利税545.33万元，带动3000户渔户尽早达到全面小康，有力地推动我市市的农业产业化进程。该项目预计总投资560万元，其中项目单位自筹资金410万元，尚有150万元缺口需申请中央财政专项资金解决。二、项目可行性研究报告1.项目概要该项目属农业产业化项目中的农产品加工项目，项目区位于刁汊湖绿色水产股份有限公司漕湖分公司。拟建立一座中等规模的、具有鲜明湖区特色的水产品深加工厂，建起三条生产线：即鱼糜及其制品生产线、冷冻包装生产线和水产腌薰制品生产线，主要生产五大类水产品加工制品：1、风干系列：风干鲶鱼、风干武昌鱼、风干鲩鱼、风干鲮鱼、风干刁子鱼、风干泥鳅等；2、风味系列：调味鱼干、片、糕、脯、排以及仿生鱼丸、鱼肉水饺、鱼肉香肠等；3、保鲜冷冻系列：各种可利用价值的淡水鱼成品及半成品（如黪条、银鱼、青鱼等鱼柳、片、丝等；保鲜虾及虾仁的开发等）；4、休闲系列（以儿童为主要消费对象而开发）：如口味虾、虾仁，手撕桂鱼，醉鱼、虾、蟹等；5、土特产品：如菱角菜、莲子、莲芯、荷叶茶、菱禾梗、野鸭、板鸭及皮、咸蛋等。所有的水产品加工制品统一制定生产标准、质量标准、注册商标及配制绿色食品标志、条形码标识、食品标签等，大举进军各大中型超市。2.背景分析 2004年全国水产品总产量达4850万吨，居世界第一位，但水产加工品产量780万吨，仅占水产生产总产量的16.08%。水产加工业在整个农产品加工业中相对落后，80%以上要活销或鲜销，季节性非常强。随着国民物质文化生活水平的提高，特别是以自助餐为代表的平民化小吃的兴起，国民对水产品加工制品的需求量将越来越大，国家将大力鼓励发展水产水产品特别是淡水产品加工业，以满足国民的生活需要。国家发展计划委员会和科学技术部2001年11月联合编制的我国当前优先发展的高技术产业化重点领域指南中提出在农业方面大力推进水产品的精深加工。水产生产在我市市农业中的比重占31.2，刁汊湖水产品生产占全市比重一半以上，但加工转化增值率较低。湖北刁汊湖绿色水产股份有限公司2002年被湖北省统计局评定为“全省水产行业状元”，2003年被湖北省科技厅认定为“高新技术企业”，2004年9月被农业部、财政部等八部委联合确认为“国家级农业产业化重点龙头企业”，以其为龙头建立刁汊湖水产品深加工厂，既符合国家产业政策，适应人民生活需要，又有利于将刁汊湖的资源优势、科技优势转化为产业优势、经济优势，发展条件得天独厚。项目可行性研究报告3需求分析（1）市场分析 刁汊湖紧邻武汉、孝感、仙桃等大中城市，周边100公里内有超过1500万元人口，消费潜力巨大。刁汊湖在我市城区建有大型水产品批发市场，网络200多户运销大户，销售网点遍布北京、上海、广州、重庆、哈尔滨、香港等全国30多个大中城市，有能力将项目产品销售到各国各地。据调查，淡水水产品加工制品在各大中城市的宾馆、酒楼及学校、企业、机关食堂的消费需求较大。（2）社会需求 刁汊湖地理位置独特，无污染，水质好，出产的鲜鱼高蛋白、低脂肪、味道鲜美，均为“绿色食品”；以此为原料、采用绿色食品加工技术生产的“刁汊湖”牌系列水产品加工制品，包装精致、物美价廉，能体现江汉平原“鱼米之乡”特色，符合国内外消费者消费习惯，产品市场竞争力强。（3）生态改善 项目产生的废料和废水，大部分可就地转化为优质的鱼饲料饲养肉食性和杂食性鱼类，小部分销售给其他企业作生产鱼粉和提取花生四烯酸的原料，废气采用“除臭塔”进行有效处理，不会产生污染。厂区通过兴建一定规模的绿化带，可有效地消除飞尘和噪音，维持和改善刁汊湖区的生态环境。（4）经济发展 该项目建成后，年可加工转化各类水产品530吨，产值1320万元，利润210.37万元，为财政增税314.16万元。还可解决100名农村劳动力就业，带动3000户渔民早日实现全面小康，促进刁汊湖及周边地区的经济发展和繁荣安定。4条件分析（1）资源条件湖内有共有鱼类7目20科66种，水生植物24种，浮游生物9科12属29种，底栖动物11种。其中中华绒螯蟹、鳜鱼、草鱼、鳙鱼、莲藕等9个产品被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品”。刁汊湖及周边地区现有大量农村剩余劳动力，经过一定的技术培训就可上岗就业。（2）原材料条件 年产各类水产品2.8万吨，可为水产品综合加工项目提供丰富多样的优质原材料，生产加工所需的电力、供水等基础设施完备。刁汊湖周边地区多家包装企业产销两旺，可为项目产品提供必要的罐装制品、塑料制品和纸箱等包装物。（3）交通运输 距武汉市中心54公里，处在“武汉大城市圈”核心区内。水运：可由沿湖四周干渠经我市市船闸入汉江、长江；陆运：四周干堤公路直通省道荷沙公路，上107国道20公里，上宜黄高速公路25公里，距我市铁路货场15公里；空运：距武汉天河机场仅1小时车程。（4）经营管理能力及技术情况 项目单位严格按照公司法等法律法规进行了规范运作，拥有完善的经营管理制度和产品质量检验检测体系。公司下设专门从事水产品高新技术研究的机构一个，拥有各类经营管理人才及专业技术人员317人，其中48人具有高、中级职称。与中科院水生所、中国水产科学院长江水产研究所、湖北省水科所、华中华业大学水产学院、武汉市水科所等水产行业权威科研机构有长期稳定的技术交流与合作关系。项目可行性研究报告5方案设计(1)目标通过本项目的实施，建立一座占地面积约0.6公顷，具有一定生产规模的淡水水产品加工厂，年加工转化各类水产品530吨，以尽量满足人民群众对水产品加工制品日益增长的需求，使水产品加工业成为刁汊湖绿色水产股份有限公司新的经济增长点。（2）实施地点和范围 项目选址在刁汊湖绿色水产股份有限公司漕湖分公司，拟建厂房及附属冷库、科研楼、晒场等共计2500平方米，生产线3条。（3）实施内容 办理相关证照，卫生注册；产品研发、标准制订、包装设计等。 新建房屋及建筑物2500平方米；围墙500米。 购置水产品加工机械设备，安装组成三条生产线并进行调试；购置及安装制冷设备、检测仪器、锅炉、污水处理装置、运输机械及供电设施等。 商标专利申报，质量认证，产品检验检疫，广告宣传及市场体系建设。 技术培训。 其他。项目可行性研究报告5方案设计(4)实施计划 2005年4月至2005年10月完成技术研发，办理相关证照及卫生注册；围墙、厂房、冷库、科研楼及厂区基础配套设施建设；2005年10月至12月完成生产机械仪器设备购置、安装、调试等工作；2005年11月底以前进行产品检验检疫，质量技术标准制订，商标专利申报，包装设计，质量体系认证，广告宣传及市场网络建设，技术培训等；2005年12月底以前正式投产经营。（5）支持环节项目申请的150万元财政专项扶持资金主要用于： 1、支持产品研发、标准制订、包装设计费用30万元； 2、支持产品检验检疫，商标、专利申报，质量体系认证费用20万元； 3、支持技术培训费用20万元； 4、支持广告宣传及市场信息网络建设费用20万元； 5、支持产品检验检测仪器购置费用20万元； 6、支持供电、环保等配套基础设施安装调试费用40万元。（6）组织落实为确保项目建设的顺利实施，项目单位与我市市财政局联合成立项目建设领导小组，负责协调处理各方面关系，落实建设资金，项目资金严格按照财政支农项目资金报帐制管理，确保项目按期按规划建成；聘请专家教授负责技术研发、生产指导和人员培训，全部生产管理人员须培训合格方能执证上岗；项目完成后，由湖北刁汊湖绿色水产股份有限公司发起设立“绿色食品有限责任公司”，全面负责项目产品的生产及销售。项目可行性研究报告6效益分析(1)成本效益分析产品成本项目达产期年产品成本为642.67万元。其中：直接材料费518.67万元，直接人工费40万元，其他直接费10万元，制造费用74万元。投资估算项目总投资额为560万元。其中：房屋及建筑物投资168.84万元，设备(含安装调试费)投资194万元，递延资产投资96万元，流动资金100万元。产品利润销售税金项目达产期年产品销售收入1320万元，销售利润为231.17万元，销售税金及附加314.16万元。投资回收期限2.96年(2)财政效益分析投资的利润率34.14财务净现值1808.65万元财务内部报酬率53.21(3)国民经济效益分析基本评价指标经济内部收益率53.21，高于社会贴现率12，经济净现值1808.65万元。就业效果0.18人万元农民增收项目区渔民年人均纯收入增加200元以上。对财政的贡献每年为财政增加税收314.16万元。投资盈亏平衡基地生产能力达40.99时，即生产销售217.25吨时项目即可保本。风险分析项目主要效益指标对有关因素变化的风险程度，主要指标对产量、价格、基本建设、经营成本等因素的变化均不十分敏感，具有较强的抗风险能力。项目可行性研究报告 单位：万元7项目资金筹措预算筹措渠道金 额一、财政补助（投入）150 1、申请中央财政补助150 2、省级财政投入 3、市地财政投入 4、县级财政投入二、项目单位投入410三、银行贷款四、其他资金投入 预算投资总额560注：1、以上各细分栏将自动分栏产生 2、请申报单位通过自定义报表功能提交单位财务状况详细报表以附件材料形式一并上报 3、对项目规划图也可通过附图功能以附件方式上报 4、有关立项后的项目及预算调整在实施反馈前调整项目可行性研究报告项目名称：龙头企业水产品深加工项目 单位：万元项目预算明细预算金额备 注合 计 560其中：国家财政资助150.001、办理相关证照、卫生注册 3.002、新建围墙500米15.003、厂房800平方米 74.004、急冻室、冷藏室100平方米 15.005、二层科研楼400平方米 33.606、三条生产线设备购置、安装、调试 120.007、锅炉房60平方米 3.248、门卫室20平方米 1.009、污水处理池及污水处理装置 9.00国家财政资助9.0010、厂区路面硬化及管线铺设 20.00国家财政资助18.0011、产品检验检测设备购置1套20.00国家财政资助20.0012、制冷设备2台(套)30.0013、手推车10辆1.0014、配电台区及设施10.00国家财政资助10.0015、锅炉10.0016、绿化、标牌制作等3.00国家财政资助3.0017、产品研发、标准制订、包装设计30.00国家财政资助30.0018、商标专利申报、质量认证、产品检测20.00国家财政资助20.0019、技术培训20.00国家财政资助20.0020、广告宣传及企业市场信息网络建设20.00国家财政资助20.0021、预备费用1.1622、流动资金100.00项目可行性研究报告9结论项目建设符合国家产业政策，水产品加工在国家及湖北省政府、部门的经济发展规划中都属于优先发展的重点行业。也符合我市市及刁汊湖实施水产品产业化战略的需要，是实现县域经济跨越式发展的重要一环。项目适应人民日益增长的物质生活的需求，力图改变当前普遍存在的水产品总量过多而加工综合利用能力非常落后的不利局面。项目内容适宜，布局合理，潜力巨大，投资风险较低。经综合评估，该项目属国家优先发展产业项目，项目产品市场潜力大，竞争力强，项目风险较小，经济效益、社会效益和生态效益均十分显著，项目建设切实可行。10项目单位责任项目单位（盖章）： 法人代表：（签字）项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责。三、项目评估论证报告综合评估及结论评估选择项目评估选择条件评估值(1)单位资质证明是否合法有效？ABC(2)项目立项依据是否充分？ABC(3)当前是否为项目建设的有利时机？ABC(4)社会效益如何？ABC(5)经济效益分析？ABC(6)生态效益分析？ABC(7)项目产品的竞争分析是否充分合理？ABC(8)建设条件、生产条件是否具备、是否优越？ABC(9)方案设计是否合理、是否可行、是否最佳？ABC(10)技术是否先进、实用？ABC(11)项目筹资方案是否合理？ABC(12)项目资金预算是否合理、可行、科学？ABC(13)项目投资风险考虑是否充分？ABC(14)是否有制度创新？ABC(15)是否应该支持该项目？ABC评审责任评审机构(盖章)：评审专家成员(签字)：评审机构及评审成员对评审结论负责。四、立项预算表 单位：万元项目预算明细预算金额备 注本表反映立项批准后，项目单位执行的预算标准五、项目竣工验收表 1、验收结论竣工验收单位(盖章)： 竣工验收责任人(签字)：审计单位(盖章)： 审计单位责任人(签字)：竣工验收成员(签名)：竣工验收、审计执行机构及成员对结论负责。财政农业专项资金管理标准文本项目名称嘉祥县灵芝协会灵芝加工厂 资金类别 农民合作经济组织扶持资金 项目属性 新建 项目登记号 项目申报单位山东省济宁市嘉祥县财政局 省级申报部门 省财政厅 申报日期和文号 省级财政预算代码 一、项目申报书1.项 目 名 称嘉祥县灵芝协会灵芝加工厂2.项目 登记号3.专项资金名称农民合作经济组织扶持资金4.项 目 属性扩建 改建 重建 迁建 追加预算 新建5.申 请 金 额壹拾捌万元6.项目申报单位山东省济宁市嘉祥县财政局7.项目单位名 称：山东省嘉祥县灵芝协会法人代表：陶顺平开户银行：中国农业银行银行账号：154855011000408818.申请理由（500字以内）嘉祥县灵芝协会位于嘉祥县卧龙山镇姚庄，现有会员306户，灵芝种植面积15.03万平方米，年产干灵芝39.45万公斤，年销售收入592万元，利润达296万元。为降低种植成本，提高灵芝种植的经济效益，该协会拟投资45万元，对项目进行建设，需租地15亩，建原料仓库及场房2000平方米，办公培训场所160平方米，购置原料粉碎机2套、灵芝切片机1套、灵芝茶包装机1套、灵芝孢子粉破壁机1套及培训、办公场所。项目建成后，可降低原材料成本168万元，灵芝深加工年销售收入可达2215万元，年利润达到976万元。二、项目可行性研究报告1.项目概要嘉祥县灵芝协会、灵芝粗加工设施建设项目，位于本县卧龙山镇姚庄。该项目的主要规划项目是：租地15亩，建仓库及厂房2000平方米，购置原材料粉碎机2套，灵芝切片机1套、灵芝茶包装机1套、灵芝孢子粉破壁机1套及办公培训场所。项目区会员积极要求上灵芝深加工设施，提高灵芝生产的经济效益，前期准备工作扎实充分。2.背景分析目前，国家对农业产业结构调整十分重视，财政支农力度不断加大。实施该项目，符合国家农业宏观经济政策。随着人们生活水平的提高，健康意识的增强，灵芝产品由原来的单一出口并转为国内逐步开发，广泛涉及着药医、化工、保健品、食品、饮料、工艺品及化妆品等各领域。实施该项目，可以实现农业增效、农民增收的目标。灵芝协会具有丰富的灵芝生产经验，完全有能力实施该项目。项目可行性研究报告3.需求分析市场需求 灵芝协会与全国17大药材交易市场及各大中药材贸易公司均有业务联系与往来，并出口到韩国、日本、香港、台湾等国家和地区，灵芝产品具有广阔的销售市场。社会需求灵芝产品可用于医药、化工、保健品、食品、饮料、工艺品及化妆品等领域，可增强人民的身体健康，改善人民的生活质量。生态改善该项目利用作物秸杆作原料，从而净化了环境，提高了生态环境的综合治理水平。经济发展该项目实施后，可大幅度提高灵芝的经济效益，带动农业产业结构调整，推动农业产业化进程，对当地经济发展具有重要意义。4.背景分析资源条件项目区属温带大陆性季风气候，年均日照2415.8小时，常年平均气温13.8度，有效积温5136度，无霜期212天，年降雨量300500毫米，气候适宜，适合灵芝的种植。劳动力资源丰富。原材料条件本地具有丰富的灵芝种植原材料，工程建筑材料就地易购，加工、包装设备国内即可采购。交通运输项目区公路网络发达，村村已通柏油，县内有铁路、车站、码头、距离机场较近，交通便利，通讯畅通。经营管理能力及技术情况灵芝协会具有经营管理高级专业人员2名，技术员12名，完全具备灵芝种植、加工、销售、管理的资质和能力。项目可行性研究报告5方案设计目标项目建设期为一年，受益农户306户，年可加工原料77.5万公斤，加工灵芝13万公斤，可增加收入680万元，有力地促进和带动当地农村经济和农民生活再上一个新水平。该项目实施后，能够正常发挥应有的经济效益、社会效益。实施地点和范围项目位于嘉祥县卧龙山镇姚庄实施范围嘉祥县卧龙山镇姚庄实施内容1、建设15万平方米灵芝生产基地，提供产前、产中、产后系列化服务。2、筹建灵芝加工厂一处，年加工干灵芝40万公斤，年销售收入592万元，年利税80万元。项目可行性研究报告5方案设计实施计划1、项目实施阶段为施工准备、组织施工、竣工验收、机器购置、正式运行五个阶段；2、2004年10月初开工建设，2004年12月底竣工验收，总工期3个月。支持环节1、租地15亩，建原料仓库及厂房2000平方米，建办公、培训场所160平方米，支持资金27万元；2、购置原料粉碎机2套，灵芝切片机1套、灵芝茶包装机1套、灵芝破