新建凹凸镜项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 新建凹凸镜项目立项申请报告新建凹凸镜项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。上一年度，xxx公司实现营业收入21511.82万元，同比增长25.84%（4417.65万元）。其中，主营业业务凹凸镜生产及销售收入为17454.23万元，占营业总收入的81.14%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4819.05万元，较去年同期相比增长1039.62万元，增长率27.51%；实现净利润3614.29万元，较去年同期相比增长474.35万元，增长率15.11%。二、项目概况（一）项目名称新建凹凸镜项目（二）项目选址xxx临港经济技术开发区（三）项目用地规模项目总用地面积59503.07平方米（折合约89.21亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.91%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率6.13%，固定资产投资强度197.54万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积59503.07平方米，建筑物基底占地面积36243.32平方米，总建筑面积88659.57平方米，其中：规划建设主体工程68441.98平方米，项目规划绿化面积5430.77平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计181台（套），设备购置费7797.45万元。（七）节能分析“新建凹凸镜项目建设项目”，年用电量483802.24千瓦时，年总用水量26997.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）61.77吨标准煤/年。达产年综合节能量22.85吨标准煤/年，项目总节能率27.95%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资21766.56万元，其中：固定资产投资17622.54万元，占项目总投资的80.96%；流动资金4144.02万元，占项目总投资的19.04%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28261.00万元，总成本费用22389.65万元，税金及附加335.19万元，利润总额5871.35万元，利税总额7016.38万元，税后净利润4403.51万元，达产年纳税总额2612.87万元；达产年投资利润率26.97%，投资利税率32.23%，投资回报率20.23%，全部投资回收期6.44年，提供就业职位605个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区凹凸镜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区凹凸镜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“新建凹凸镜项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位605个，达产年纳税总额2612.87万元，可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.97%，投资利税率32.23%，全部投资回报率20.23%，全部投资回收期6.44年，固定资产投资回收期6.44年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用，加强政策宣传和督促检查，推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度，打造减轻企业负担综合服务平台，加强行政审批中介服务事项清理规范，完善企业举报查处机制，制止各种清单之外违规收费行为。（工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59503.0789.21亩1.1容积率1.491.2建筑系数60.91%1.3投资强度万元/亩197.541.4基底面积平方米36243.321.5总建筑面积平方米88659.571.6绿化面积平方米5430.77绿化率6.13%2总投资万元21766.562.1固定资产投资万元17622.542.1.1土建工程投资万元7498.312.1.1.1土建工程投资占比万元34.45%2.1.2设备投资万元7797.452.1.2.1设备投资占比35.82%2.1.3其它投资万元2326.782.1.3.1其它投资占比10.69%2.1.4固定资产投资占比80.96%2.2流动资金万元4144.022.2.1流动资金占比19.04%3收入万元28261.004总成本万元22389.655利润总额万元5871.356净利润万元4403.517所得税万元1.498增值税万元809.849税金及附加万元335.1910纳税总额万元2612.8711利税总额万元7016.3812投资利润率26.97%13投资利税率32.23%14投资回报率20.23%15回收期年6.4416设备数量台（套）18117年用电量千瓦时483802.2418年用水量立方米26997.3119总能耗吨标准煤61.7720节能率27.95%21节能量吨标准煤22.8522员工数量人605第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注，主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大，往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起，因此，具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出，全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。当前，我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示，2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1，分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%，呈逐年加速之势。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署，按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求，我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用，综合运用政策、资金等措施，帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题，促进龙头骨干企业提质增效，推动大众创业、万众创新，激发市场主体活力，促进产业创新转型，为我市工业发展再添动力，加快实现工业经济向高质量发展转变。2、振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。近年来，习近平总书记在多个重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划，推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动，入园企业符合产业园区产业政策和规划要求，各项目环评执行率及三同时执行率达到100%，产业园区各类污染物实现达标排放，污水处理率达到95%以上，处理达标率100%；工业固体废物处置利用率达到85%以上，水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.91%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率6.13%，固定资产投资强度197.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25624.0325624.0368441.9868441.986367.271.1主要生产车间15374.4215374.4241065.1941065.193947.711.2辅助生产车间8199.698199.6921901.4321901.432037.531.3其他生产车间2049.922049.923969.633969.63382.042仓储工程5436.505436.5013141.4313141.43889.142.1成品贮存1359.131359.133285.363285.36222.282.2原料仓储2826.982826.986833.546833.54462.352.3辅助材料仓库1250.391250.393022.533022.53204.503供配电工程289.95289.95289.95289.9522.073.1供配电室289.95289.95289.95289.9522.074给排水工程333.44333.44333.44333.4419.744.1给排水333.44333.44333.44333.4419.745服务性工程3443.123443.123443.123443.12232.965.1办公用房1937.561937.561937.561937.5694.385.2生活服务1505.561505.561505.561505.56117.106消防及环保工程971.32971.32971.32971.3273.936.1消防环保工程971.32971.32971.32971.3273.937项目总图工程144.97144.97144.97144.97-250.597.1场地及道路硬化9246.051585.701585.707.2场区围墙1585.709246.059246.057.3安全保卫室144.97144.97144.97144.978绿化工程4108.21143.79合计36243.3288659.5788659.577498.31六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利能力；投资项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目实施过程中，耗用能源量不大，均在项目建设地现有条件能接受的范围之内，不会给公用基础设施带来压力，相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大；与此同时通过优选方案，扩充了社会服务的容量，提高了工作效率和生活质量，推进城市化的进程。（二）社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，可以极大地改善项目建设地的环境状况，进一步改善当地的投资环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域相关产业结构和产业布局的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持；项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。（四）社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明；施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目，临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善；施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责；禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价投资项目建成投产后，为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资16241.30万元，占计划投资的74.62%。其中：完成固定资产投资10918.51万元，占总投资的67.23%；完成流动资金投资5322.79，占总投资的32.77%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16241.301.1完成比例74.62%2完成固定资产投资万元10918.512.1完成比例67.23%3完成流动资金投资万元5322.793.1完成比例32.77%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划，并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下，提出适宜的资金筹措规划方案；在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后，即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员605人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4111.2人均年工资万元5.331.3年工资额万元1684.242工程技术人员工资2.1平均人数人912.2人均年工资万元6.872.3年工资额万元586.663企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元7.333.3年工资额万元159.364品质管理人员工资4.1平均人数人484.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元284.035其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元6.525.3年工资额万元170.006职工工资总额万元18199.46五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17622.54(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7498.317797.45197.5417622.541.1工程费用万元7498.317797.4522343.481.1.1建筑工程费用万元7498.317498.3134.45%1.1.2设备购置及安装费万元7797.457797.4535.82%1.2工程建设其他费用万元2326.782326.7810.69%1.2.1无形资产万元1205.071205.071.3预备费万元1121.711121.711.3.1基本预备费万元639.33639.331.3.2涨价预备费万元482.38482.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元17622.5417622.54（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4144.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22343.4811256.4214384.3322343.4822343.4822343.481.1应收账款万元6703.044021.834692.136703.046703.046703.041.2存货万元10054.576032.747038.2010054.5710054.5710054.571.2.1原辅材料万元3016.371809.822111.463016.373016.373016.371.2.2燃料动力万元150.8290.49105.57150.82150.82150.821.2.3在产品万元4625.102775.063237.574625.104625.104625.101.2.4产成品万元2262.281357.371583.592262.282262.282262.281.3现金万元5585.873351.523910.115585.875585.875585.872流动负债万元18199.4610919.6812739.6218199.4618199.4618199.462.1应付账款万元18199.4610919.6812739.6218199.4618199.4618199.463流动资金万元4144.022486.412900.814144.024144.024144.024铺底流动资金万元1381.33828.80966.941381.331381.331381.33（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资21766.56万元，其中：固定资产投资17622.54万元，占项目总投资的80.96%；流动资金4144.02万元，占项目总投资的19.04%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7498.31万元，占项目总投资的34.45%；设备购置费7797.45万元，占项目总投资的35.82%；其它投资2326.78万元，占项目总投资的10.69%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17622.54+4144.02=21766.56（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元17622.5480.96%1.1项目建设投资万元17622.5480.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4144.0219.04%3总投资万元万元21766.56二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入16956.60万元，总成本12575.16万元，利润总额4381.44万元，净利润296.32万元，增值税485.90万元，税金及附加3286.08万元，所得税1095.36万元；第二年收入19782.70万元，总成本14105.96万元，利润总额5676.74万元，净利润4257.56万元，增值税566.89万元，税金及附加306.04万元，所得税1419.18万元；第三年生产负荷100%，收入28261.00万元，总成本22389.65万元，利润总额5871.35万元，净利润4403.51万元，增值税809.84万元，税金及附加335.19万元，所得税1467.84万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28261.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=809.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16956.6019782.7028261.0028261.0028261.001.1凹凸镜万元16956.6019782.7028261.0028261.0028261.002现价增加值万元5426.116330.4690