年产xx红外发射器件项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 年产xx红外发射器件项目立项申请报告年产xx红外发射器件项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入24583.60万元，同比增长18.91%（3909.41万元）。其中，主营业业务红外发射器件生产及销售收入为22729.80万元，占营业总收入的92.46%。根据初步统计测算，公司实现利润总额7053.41万元，较去年同期相比增长1476.46万元，增长率26.47%；实现净利润5290.06万元，较去年同期相比增长640.50万元，增长率13.78%。二、项目概况（一）项目名称年产xx红外发射器件项目（二）项目选址xxx产业园（三）项目用地规模项目总用地面积41227.27平方米（折合约61.81亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.99%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.48%，固定资产投资强度197.94万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积41227.27平方米，建筑物基底占地面积26793.60平方米，总建筑面积47411.36平方米，其中：规划建设主体工程30081.41平方米，项目规划绿化面积2600.11平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计137台（套），设备购置费5514.45万元。（七）节能分析“年产xx红外发射器件项目建设项目”，年用电量1065487.77千瓦时，年总用水量36080.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.03吨标准煤/年。达产年综合节能量52.12吨标准煤/年，项目总节能率20.67%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16600.04万元，其中：固定资产投资12234.67万元，占项目总投资的73.70%；流动资金4365.37万元，占项目总投资的26.30%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入42607.00万元，总成本费用32600.50万元，税金及附加330.53万元，利润总额10006.50万元，利税总额11717.24万元，税后净利润7504.88万元，达产年纳税总额4212.37万元；达产年投资利润率60.28%，投资利税率70.59%，投资回报率45.21%，全部投资回收期3.71年，提供就业职位740个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园及xxx产业园红外发射器件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园红外发射器件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“年产xx红外发射器件项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展，为社会提供就业职位740个，达产年纳税总额4212.37万元，可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率60.28%，投资利税率70.59%，全部投资回报率45.21%，全部投资回收期3.71年，固定资产投资回收期3.71年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月，中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41227.2761.81亩1.1容积率1.151.2建筑系数64.99%1.3投资强度万元/亩197.941.4基底面积平方米26793.601.5总建筑面积平方米47411.361.6绿化面积平方米2600.11绿化率5.48%2总投资万元16600.042.1固定资产投资万元12234.672.1.1土建工程投资万元3910.932.1.1.1土建工程投资占比万元23.56%2.1.2设备投资万元5514.452.1.2.1设备投资占比33.22%2.1.3其它投资万元2809.292.1.3.1其它投资占比16.92%2.1.4固定资产投资占比73.70%2.2流动资金万元4365.372.2.1流动资金占比26.30%3收入万元42607.004总成本万元32600.505利润总额万元10006.506净利润万元7504.887所得税万元1.158增值税万元1380.219税金及附加万元330.5310纳税总额万元4212.3711利税总额万元11717.2412投资利润率60.28%13投资利税率70.59%14投资回报率45.21%15回收期年3.7116设备数量台（套）13717年用电量千瓦时1065487.7718年用水量立方米36080.5919总能耗吨标准煤134.0320节能率20.67%21节能量吨标准煤52.1222员工数量人740第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见，推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作，使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点，解决新能源领域弃风弃光问题，改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管，实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。总结工业化的“中国方案”的经验，可以概括为六个方面：一是正确处理改革发展与稳定的关系，“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化；二是正确处理市场和政府的关系，不断提高产业效率和促进产业向高端化发展；三是正确处理中央政府与地方政府关系，促进产业合理布局和区域协调发展；四是正确处理市场化与工业化关系，培育全面持续的产业发展动力机制；五是正确处理城市化与工业化的关系，促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展；六是正确处理全球化与工业化的关系，形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、促进制造业绿色化升级，启动实施绿色制造工程。绿色制造对制造业转型升级和提升制造业国际竞争力具有重要意义，也是制造强国建设的重要战略任务。2016年起，财政部、工信部开展绿色制造系统集成工作，支持重点领域企业组成联合体覆盖全部工艺流程和供需环节系统集成改造，解决绿色设计能力不强、工艺流程绿色化覆盖率不高、上下游协作不充分等问题。2016年，支持83个项目，总投资205亿元。目前，各项目正在有序推进，一批生产企业与科研机构、上下游企业、第三方服务机构通过建立长期合作机制，在机械、电子、食品、纺织、化工、家电等行业树立了绿色制造典型，联合体的带动效应初步显现。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心，以招商引资为重点，按照精简、统一、效能的要求，进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系，进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制，规范产业园区内设机构设置，探索小管委会、大公司的管理体制，逐步实现行政职能和经营职能分离，鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制，依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制，选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系，精简和优化办事程序，实行首问负责、一站式服务和限时办结制度，为产业园区企业和产业发展提供优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.99%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.48%，固定资产投资强度197.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18943.0818943.0830081.4130081.412729.531.1主要生产车间11365.8511365.8518048.8518048.851692.311.2辅助生产车间6061.796061.799626.059626.05873.451.3其他生产车间1515.451515.451744.721744.72163.772仓储工程4019.044019.0411264.4711264.47743.362.1成品贮存1004.761004.762816.122816.12185.842.2原料仓储2089.902089.905857.525857.52386.552.3辅助材料仓库924.38924.382590.832590.83170.973供配电工程214.35214.35214.35214.3515.913.1供配电室214.35214.35214.35214.3515.914给排水工程246.50246.50246.50246.5014.234.1给排水246.50246.50246.50246.5014.235服务性工程2545.392545.392545.392545.39167.975.1办公用房1030.101030.101030.101030.1077.565.2生活服务1515.291515.291515.291515.2984.236消防及环保工程718.07718.07718.07718.0753.316.1消防环保工程718.07718.07718.07718.0753.317项目总图工程107.17107.17107.17107.17104.137.1场地及道路硬化7047.921600.111600.117.2场区围墙1600.117047.927047.927.3安全保卫室107.17107.17107.17107.178绿化工程2356.7482.49合计26793.6047411.3647411.363910.93六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度，创新营销方式和手段开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍；通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后，可以增加国家和当地的财政收入，提高区域经济实力；根据谨慎财务测算，为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。（二）社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。（三）项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持，使项目建设得以顺利进行；同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力，公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展，因此是一个双赢项目。（四）社会风险对策分析1、进行强噪声作业时，应严格控制作业时间；施工现场环境气体、噪声的跟踪监测，实行专人监测、专人管理。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定，保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。（五）社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资10637.35万元，占计划投资的64.08%。其中：完成固定资产投资8367.15万元，占总投资的78.66%；完成流动资金投资2270.20，占总投资的21.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10637.351.1完成比例64.08%2完成固定资产投资万元8367.152.1完成比例78.66%3完成流动资金投资万元2270.203.1完成比例21.34%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位，作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室；办公室主任即项目经理，具体负责项目建设的实施工作；项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统，分别负责编报工程计划和工程决算书；开展物资设备的招标采购工作，检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员740人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5031.2人均年工资万元5.401.3年工资额万元2795.732工程技术人员工资2.1平均人数人1112.2人均年工资万元6.152.3年工资额万元704.753企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元7.903.3年工资额万元199.954品质管理人员工资4.1平均人数人594.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元339.465其他人员工资5.1平均人数人375.2人均年工资万元4.105.3年工资额万元246.756职工工资总额万元22561.56五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12234.67(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3910.935514.45197.9412234.671.1工程费用万元3910.935514.4526926.931.1.1建筑工程费用万元3910.933910.9323.56%1.1.2设备购置及安装费万元5514.455514.4533.22%1.2工程建设其他费用万元2809.292809.2916.92%1.2.1无形资产万元1559.811559.811.3预备费万元1249.481249.481.3.1基本预备费万元727.85727.851.3.2涨价预备费万元521.63521.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元12234.6712234.67（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4365.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26926.9313211.1222864.0526926.9326926.9326926.931.1应收账款万元8078.083635.145654.668078.088078.088078.081.2存货万元12117.125452.708481.9812117.1212117.1212117.121.2.1原辅材料万元3635.141635.812544.603635.143635.143635.141.2.2燃料动力万元181.7681.79127.23181.76181.76181.761.2.3在产品万元5573.882508.243901.715573.885573.885573.881.2.4产成品万元2726.351226.861908.452726.352726.352726.351.3现金万元6731.733029.284712.216731.736731.736731.732流动负债万元22561.5610152.7015793.0922561.5622561.5622561.562.1应付账款万元22561.5610152.7015793.0922561.5622561.5622561.563流动资金万元4365.371964.423055.764365.374365.374365.374铺底流动资金万元1455.11654.801018.591455.111455.111455.11（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资16600.04万元，其中：固定资产投资12234.67万元，占项目总投资的73.70%；流动资金4365.37万元，占项目总投资的26.30%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3910.93万元，占项目总投资的23.56%；设备购置费5514.45万元，占项目总投资的33.22%；其它投资2809.29万元，占项目总投资的16.92%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12234.67+4365.37=16600.04（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12234.6773.70%1.1项目建设投资万元12234.6773.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4365.3726.30%3总投资万元万元16600.04二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入19173.15万元，总成本9372.51万元，利润总额9800.64万元，净利润239.44万元，增值税621.09万元，税金及附加7350.48万元，所得税2450.16万元；第二年收入29824.90万元，总成本13328.95万元，利润总额16495.95万元，净利润12371.96万元，增值税966.15万元，税金及附加280.85万元，所得税4123.99万元；第三年生产负荷100%，收入42607.00万元，总成本32600.50万元，利润总额10006.50万元，净利润7504.88万元，增值税1380.21万元，税金及附加330.53万元，所得税2501.63万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入42607.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1380.21万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19173.1529824.9042607.0042607.0042607.001.1红外发射器件万元19173.1529824.9042607.0042607.0042607.002现价增加值万元6135.419543.9713634.2413634.2413634.