2010年数据及信息业务KPI方案及指标091220.doc

2010年数据及信息业务KPI考核方案及指标口径围绕实现数据业务持续、健康发展的目标，2010年的数据业务KPI考核保持延续性，采用业务打包和省公司自选业务的形式，适当简化业务项目，考核数据增值业务收入占比和战略性数据业务活跃用户数两项指标。一、KPI考核方式和计分规则（一）数据增值业务收入占比（5分）1、指标定义2010年数据增值业务收入占公司总收入的比重。2、考核方式为各省公司全年累计收入占比设定考核目标。3、计分规则当数据增值业务占收入比实际完成值不低于目标值时，得满分；当实际完成值不高于目标值的80%时，得0分；当实际完成值处于目标值的80%-100%之间时，线性得分。（二）战略性数据业务活跃用户总规模（3分）1、指标定义不考核单个业务，全曲下载、手机游戏（自有）、手机视频/CMMB手机电视、手机阅读、手机支付/手机钱包5项战略性业务作为备选的考核业务，各省公司从备选业务包中选择3项业务打包考核活跃用户数之和。2、考核方式分月统计各省公司自选的3项粘性战略性业务活跃用户总规模（算术和），考核各省公司12个月总规模的月均值。3、计分规则当战略性数据业务活跃用户总规模实际完成值不低于目标值时，得满分；当实际完成值不高于目标值的80%时，得0分；当实际完成值处于目标值的80%-100%之间时，线性得分。二、KPI指标详细口径（一）数据增值业务收入占比（5分）指标口径：2010年数据增值业务收入占公司总收入的比重。数据增值业务收入为“短信数据业务收入非短信数据业务收入CMNET网内网间结算收入CMNET网内网间结算支出数据业务网内网间结算收入数据业务网内网间结算支出12530语音通话费收入”，以上均为分摊销售折扣折让后的净收入。取数来源：财务收入报表。（二）战略性数据业务活跃用户总规模（3分）指标口径：不考核单个业务，考核各省公司从全曲下载、手机游戏（自有）、手机视频/CMMB手机电视、手机阅读、手机支付/手机钱包5项战略性业务中自选的3项考核业务打包的活跃用户数之和。各业务的具体口径如下：（1）全曲收费下载客户数指标口径：统计周期内，通过手机侧（WAP、手机客户端）或互联网侧（pc客户端、web方式）下载过中央音乐全曲且产生计费话单（费用大于0）的客户数（剔重）。取数来源：中央音乐平台。（2）手机游戏（自有）收费使用客户数指标口径：考核手机游戏（自有）使用且付费客户数，包括统计周期内下载过手机游戏（自有）收费单机游戏的客户、订购游戏包且使用的客户、使用过手机网游且产生计费话单的客户（剔重）。取数来源：手机游戏业务平台。（3）手机视频/CMMB手机电视使用客户数指标口径：包括手机视频业务使用客户和手机电视付费客户数。其中手机视频业务使用客户数指统计周期内，通过WAP、手机视频手机客户端方式成功使用过手机视频业务的客户，包括在线收看或成功下载过视频节目的客户。取数来源：手机视频业务平台。其中CMMB手机电视付费客户数指统计周期内，开通CMMB手机电视功能并订购收视套餐的客户数。取数来源：一级BOSS。（4）手机阅读使用客户数指标口径：统计周期内，通过G3阅读器、WAP或手机客户端使用过手机阅读业务的客户数（剔重），包括订购单本图书或包月业务且有使用记录的客户。取数来源：手机阅读业务平台。（5）手机支付/手机钱包使用客户数指标口径： 统计周期