《项目检查方案》word版.doc

项目检查方案一、目的通过公司各职能部门成立联合检查组，对在建项目进行定期检查或专项检查，及时发现和解决项目存在的问题，规范项目管理，提升项目管理水平，确保质量安全进度等各项指标达标，实现经济、社会效益的最大化。 二、挂靠项目检查 挂靠项目检查由质安部牵头，组织经营部及本部门相关人员等成立联合检查组，每季度一次定期对挂靠项目进行全覆盖检查，也可开展有针对性的专项检查。检查内容包括但不限于以下方面： 1、是否存在私刻公章，超权限代理行为。 主要检查项目部各种来往函件及各分包合同，向其他参建方（如建设方、监理方、材料设备供应商）了解，是否存在未经公司许可私刻和使用项目公章行为。2、质量、安全、文明施工管理是否规范。、质量检查：以设计文件、建筑工程施工规范和质量验收标准为依据进行检查。、安全检查：主要检查内容有安全管理、安全技术交底、脚手架、基坑工程、模板支架、临边防护、高处作业、卸料平台、施工用电、物料提升机、施工升降机、塔式起重机、起重吊装、施工机具等，以建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）为标准进行检查。、文明施工：主要检查项目包括现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场办公与住宿、现场防火、综合治理、公示标牌、生活设施等。以公司防护管理规定为标准进行检查。3、 财务管理。 资金是否进入公司账户，是否存在抽调项目资金，拖欠材料款、农民工工资、机械设备租金，规避、拖欠管理费现象。 根据合同检查工程款拨付情况，必要时可向建设方予以核实，检查项目账务、银行流水，并向材料及机械设备供应商、农名工询问是否按合同付款。4、是否存在利用项目平台从事违规、违法活动。5、是否存在其它有损公司利益的行为。 三、自营项目检查 自营项目检查由劳务公司牵头，组织经营部（包括成本控制中心）、质安部、材料组、财务部及本部门相关人员等成立联合检查组，每季度一次定期对自营项目进行全覆盖检查，也可有针对性的开展专项检查。检查内容包括但不限于以下方面： 1、是否存在私刻公章，超权限代理等行为；主要检查项目部各种来往函件，向项目部管理人员了解，是否存在未经公司许可私刻项目公章行为。2、质量、安全、文明施工管理是否规范；检查方法：同挂靠项目检查。3、分包队伍选定、材料采购及管理是否存在漏洞，材料损耗是否超标；、材料采购流程是否符合公司规定，检查材料采购原始单据和采购记录，材料采购价格是否高于市场平均水平；材料入库是否进行清点、验收，材料保管方式是否符合规定，材料出库是否限额领料，办理相关手续，材料库存是否账物相符；材料消耗量是否与工程进度相符，是否存在超量、超价计价和超拨款；、分包及协作队伍定价及合同签订是否符合公司流程，是否存在超量、超价计价和超拨款，对分包及协作队伍的签证是否属实、合规。、对材料供应、分包及协作队伍的最终结算是否经过公司审核后支付款项。4、项目财务管理是否公司规定。根据合同检查工程款拨付情况，检查项目账务管理情况。5、施工组织和相关协调是否正常。施工组织部署是否合理，与参建各方关系协调是否正常，项目推进是否顺利。 四、检查跟踪管理 1、检查发现问题必须下达整改通知，检查组成员、被检查项目主要负责人双方签字，整改到位后要求被检查项目部书面回复。 2、联合检查组每次检查时，必须对上次提出问题的整改情况进行核实，形成闭环管理。 3、对查出的问题、不足和隐患，被检查项目部未予整改的，联合检查组负责人可根据挂靠合同、内部经营管理协议及公司相关规定向公司领导提出对项目部（负责人）的处罚建议。附表一 项目联合检查记录表项目名称工程进度检查日期检查部位或