公司日常人事管理制度

公司日常人事管理制度 资中县民银小额贷款有限责任公司 基本制度 公司日常人事管理制度 第 1 章 人事流程 招聘标准 1. 公司对招聘员工本着精简的原则，可聘不可聘者坚决不聘，无才无德坚决不聘，有才无德者坚决不聘，真正做到任人为贤，量才录用，按需录用。 2. 公司招聘员工的主要原则，乃视其对该职位是否合适而定，并以该职位的岗位责任书为考核的原则。 1， 招聘计划 1， 各部门需添置人员，需部门负责人填写 “招聘申请表 ”交至 办公室，由办公室根据公司有关组织结构规定及人事管理制度制定相应的招聘计划，确定招聘的途径、费用、形势后，报总经理审批。 2， 招聘实施 1， 招聘计划经总经理批准后，由办公室安排实施。（收集应聘人员资料、指定面试人员、安排面试时间、地点及确定面试结果） 四、面试流程 试人员将从个人性格，个人能力、个人素质等各方面对应聘人员进行评定，在 “职员应聘表 ”上做好相应的记录并确定第一次面试结果。 绝、推荐给部门 进行第 2 次面试、其他三项。推荐给部门进行第二次面试的应聘人员将由部门经理对其进行第 2 次面试。面试人员将从工作经验、工作态度、工作技能及专业知识等方面对应聘人员进行评定， “职员应聘表 ”上做好相应的记录并确定第二次面试结果。 绝、可以录用、其他三项。经由总经理根据两次面试情况挑选出应聘人员进行第三次面试并最终确定录用人员。 4 对于未被录用的应聘人员资料将由办公室录入公司人才信息库并归档。 五、录用、报到 1，经总经理批准录用人员，由办公室统一通知其报到及需携带资料。 ,2，新员工应先至办公室报到，按照 “员工到任流程表 ”办理有关手续。 六、转正 1，试用期规定：使用过程是公司招聘人员的必要环节。自高层管理人员到一般工作人员无一免之。并坚持双向选择、优胜劣汰的原则。试用期为 3 个月，具体时间由所在部门确定，倘使部门主管认为有必要时，试用期可酌情延长，最长不超过 6 个月。 2， 试聘期满应转正或部门申请提前转正的试聘人员，由部门经理将其转正申请及试聘工作评价一起提前两周交办公室，由办公室安排与总经理面谈。 3， 经总经理批准后，方可转为正式员工。 4， 聘用合同的规定 1 凡经公司录用的职员，公司将与每位职员签署劳动合同书； 2 劳动合同书主要包括公司用工的权利和义务，职员的权利和义务，及本公司有关规定违约责任等内容； 3 公司招聘的保洁工和晚上守夜人员为公司临时工，只有基本工资，不享受正式员工的待遇。 4 公司正式员工才能享受公司规定的正式员工待遇。 七、解聘、辞职 1，公司有权辞退不合格的员工；员工亦有权辞职的自由，但必须按离职流程规定办理有关手续；员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用 人单位不准无故辞退员工。 2， 辞职：员工转正后辞职必须提前以书面形式通知所属部门（提前一个月以书面形式申请），部门经理在总经理批准后通知办公室。该人员按 “员工离职流程表 ”顺序办理有关手续，由办公室监督办理完所有手续后，该员工正式离职，其个人资料由办公室保存一年。凡未办妥手续擅自离职者，公司按规定追究其法律责任和经济责任。 3， 辞退：公司辞退转正后的职员必须提前一周以书面形式通知本人，公司阐明辞退理由。否则公司需向职员支付一个月工资总额作为补偿金。被辞退职员在收到辞退通知的一周内，仍算公司职员 ，应照常上班，一周后应立即办理手续离开公司。 第 2 章 人事管理 1、 考勤制度 1， 工作时间 工作实行五天工作制：星期一至星期五全天、星期六、星期天和国家法定假日休息。每天工作时间为：上午8:3012： 00 下午 14:3017:30 2 考勤管理 公平合理的考勤制度事关企业的形象、员工的士气，从而影响企业员工的工作效率、经济效益。 3、请假 部门员工请假 2 日以内（含 2 日）的，须至办公室填写 “假期申请单 ”报本部门经理批准交由办公室存档；请假在 2 日以上其部门经理需报总经理批准。部门 经理或项目负责人请假需总经理批准。凡虚报请假事由，经公司发现将给与当事人口头警告处分并扣一定的工资。 提前书面请假经公司同意，将按请假天数扣发当月工资。未经公司同意擅自休假记为旷工，旷工将按其旷工小时数以 200%的比例扣发旷工者当日工资并给与书面警告处分。 旷工三日以上（含三日者），公司有权作为自行离职处理，一切后果当事人自负。 病假每月享受一天带薪病假，不累计，超过按事假扣发工资，特殊情况须报总经理同意并批准。 4、迟到、早退 员工无故迟于 8:30、 14:30 上班，早于 12:00、 17：30 下班，记为迟到或早退。超过半小时的则记为旷工。 凡一个月内达三次（含三次）无故迟到、早退将给予当事人口头警告或书面警告的处分并扣发 50 元工资。 2、 休假制度 1， 有薪假： 2， 正式聘用 5 年以下（含 5 年）的员工可享受一年一次有薪年假 7 天，每年不累计，当年有效。 3， 产育假：女员工产假为 60 天，（含剖腹产，破裂和独生子女证）从休假之日计 4， 产假期间发放基本工资和保险金每月 300 元； 1 产假期间公司将填补其职位，假期结束后，公司内如有同等薪资和职位存在。 将优先考虑：否则，公司将另行安排其他工作。 5， 婚假：在本公司服务满一年者可酌情处理。一年以上婚假为 7 天，婚假天数包括星期六，星期天，但不包括法定假日。 6， 丧假：正式员工直系亲属死亡，可享受有薪丧假3 天。 三薪资、福利制度 （一）薪酬福利原则 1，公司的薪酬原则是提供在同行业中具有竞争力的薪酬水平，即员工的薪酬将保持在同行业人力资源的平均水平以上。 2， 基于公平对待每位员工的原则，根据员工所相应承担和对公司的贡献，以及员工的业绩表现，来确定每位员工的薪酬级别。 3， 公司将定期与其他行业公司的薪酬水平作比较，以确保竞争力。 4， 薪酬、福利制度每年由办公室修订一次，员工的薪酬、福利将根据新的薪酬、福利制度进行相应的调整。 5， 公司按照 “按劳取酬，多劳多得 ”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限等情况综合考虑其薪酬、福利的调整。 6， 公司正式员工按国家有关规定享受各项保险。公司按每人每月各项保险 300 元一人计算，年终提供本人购买保险的相关票据到公司财务凭票报销。 （二）薪酬组成 员工的月薪总额由基本工资、 挂钩工资和职务工资组成。 （三）薪酬发放 1，薪酬发放时间为每月 30 日或 31 日（考勤月为每月 1 日至 30 或 31 日） 2，员工于每月 30 或 31 日到财务上领取 （四）加班与加班工资 1，公司全体员工因工作性质和岗位职责要求在确定薪资水平及奖励计划时已计入可能发生的超时工作报酬，故不另行享受加班工资。 2，公司因业务需要，可要求员工在正常工作时间以外或节假日期间加班，除按国家规定的法定节假日外，均不享受加班工资，国家法定假日加班的按国家规定执行。 3，出差或客户应酬等交际活动不计加班。 4， 员工如需加班，应如实填写 “加班申请表 ”，经部门主管批准后，方可按有关制度执行。 （五）奖金计划 公司所有正式员工均有资格享受公司的各项奖金计划。奖金计划是根据个人，不同部门等具体核定设计的。公司有权根据经营业绩，随时对奖金计划的设计，发放，对象等作出调整。 第三章 培训制度 员工培训的基本任务是：通过各种形式的培训，使全体员工达到本岗位工作所要求的政治思想，专业知识和工作技能的规范标准，并根据业务发展的需要和现代科技，管理的进步，适时地对员工进行更新知识的培训。 员工培训要遵循 “干 什么，学什么，缺什么，补什么 ;学以致用，学用对口 ”的原则，从实际出发，按需培训，灵活多详，保质保量。 公司将努力创造条件，积极支持员工的对口培训，保证员工接受培训的权利和义务。员工参加培训要服从公司的统一安排，培训后为公司服务。 1、 培训方式 1、 公司对职工进行的岗位责任培训、规章制度的培训以及基本素质的培训。 2、 公司独立举行或与其他单位合办的各类专业知识、外语培训班、专题讲座等。 3、 信息行业新技术认证培训班、研讨班、短训班。管理科学研讨班、短训班。 2、 培 训组织管理 1、 员工培训由公司总经理领导，公办室负责具体组织实施。办公室负责的培训工作： 1 根据公司的要求及部门主管编制的员工培训计划，制订、修改员工培训方面的制度和长短期规划。 2 建立员工知识结构、教育背景及培训档案。 3 收集担保业培训合作伙伴及其担保培训课程等最新动态。 组织员工或客户参加外部著名担保公司、培训机构组织的专业培训或管理科学培训。 2、 各部门负责的培训工作： 1 协助办公室贯彻执行公司有关员工培训的制度和规定。 2 根据公司要求，制订本 部门员工培训计划，并向办公室反映员工对培训工作的意见和要求。 3 对本部门的员工进行相关业务知识的培训和考核，并将培训计划和培训考核结果报办公室。 3、 员工参加培训的条件 1、 除公司安排的培训外，其参加的各类培训学习，不应占用工作时间，公司不予报销费用。 2、 对品德素质好、工作成绩突出、具有培养前途的员工，经公司总经理批准，可优先安排参加各类培训并提供所需费用和时间。 3、 对工作不努力或不安心在本部门工作的员工不予安排在职培训。 4、 培训的审批程序 1、 公司安排员工参加的各类培训，须由部门主管报办公室核批备案并报总经理审批。经审批后，派出参加培训的员工需与公司签订培训协议； 2、 由公司统一安排的员工培训，参加人员须由公司有关部门推荐，核报总经理审批同意。参加培训的人员需与公司签订上述培训协议。 5、 培训费用和待遇 1、 由公司统一安排的各类培训，其培训费待本人提交培训报告、并取得合格证书后，部门给予报销。培训不合格者，学费自理。 2、 员工参加各类培训班学习期间，工资、奖金和福利待遇按公司有关规定办理。 6、 员工培训的奖 惩 1、 员工参加业余学习所占用的考试时间，每门课程不应超过一天，并经公司总经理批准。未经批准占用的工作时间，按旷工处理。 2、 参加培训的员工有义务在公司内传授所学内容，经办公室审查确认质量后，公司将给予表扬或奖励。 3、 员工参加培训的专业、时间、形式、成绩、培训总结及费用开支都要详细、准确地计入员工培训档案，作为员工晋升、评聘专业技术职务及今后继续培训的重要依据之一。 因个人原因要求辞职、调离公司工作的，本人必须按培训协议全部或部分退还公司所支付的培训费用。 卫生管理制度 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，现暂定本制度并成立卫生检查小组，成员由各部门委派一人，卫生检查小组代行使本公司卫生安排与检查工作奖惩评定权利。 （ 1） 办公区域卫生管理细则 1、 卫生管理的范围为公司各部门办公室、接待室、洗手间及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。 2、 卫生打扫的标准时：门窗（玻璃、窗台）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；电风扇、空调、书橱、文件柜、镜面无浮尘、污渍； 书橱、文件柜内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆放现象；办公桌上无灰尘，物品摆放整齐；水具无茶锈、水垢，定点摆放；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，无灰尘、污垢；洗手间墙面、地面、便池清洁干净，洗手台无污水，室内无异味。 3、 卫生打扫是实行区域负责制，区域值班者为负责人。区域划分为：前办公区 大接待室，小接待室，洗手间：后办公去 大办公室 ,总经理办公室，业务部办公室，财务部办公室，走廊，洗手间。各区域值班安排详见办公区卫生值班表。 4、 办公区打扫卫生每周五集中 进行一次，原则上在不影响正常办公的前提下，以下班时间为标准，可提前 20分钟进行打扫。日常保洁每日有卫生检查小组进行卫生检查、评比。详见本公司卫生考核表。 5、 员工要认真对待卫生打扫和卫生检查评比工作，积极主动的搞好卫生打扫，不得因卫生打扫不达标而影响公司的整体形象。 6、 卫生评比结果列入当月公司奖惩评定的范围内。 （ 2） 洗手间卫生管理细则 洗手间卫生管理是企业管理水平和员工文明素质的综合体现，为树立良好的公司形象 ,创造一个干净、卫生的工作环境，特制订本制度： 1， 公司洗手间卫 生管理由当天值班打扫者负责。 # 2， 洗手间必须保证设施完好，上下水道畅通，无冒、滴、漏现象，如有损坏要及时上报维修。 3， 定时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢。地面、洗手台无积水、无痰迹、无烟头、无异味。 4， 便后几十冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞。 5， 卫生洁具做到清洁，无异味，并定点存放，拖把保持干燥洁净；墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印污迹、无杂物。 6， 卫生间墙壁上严禁乱花乱写，严禁故意损坏卫生设 施。 7， 打扫后办公区洗手间的负责人每天应该负责清洗打扫工具（如拖把、水桶、垃圾桶等），清洗后拖把须晾干。 （ 3） 卫生管理准则 1， 本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订本准则。 2， 凡本公司卫生事宜，除另有规定外，各员工悉依本准则行之。 3， 各办公场所内，均需保持整洁，不得堆积以发生臭气或有碍卫生的垃圾、污染或碎屑；所有窗面均需保持清洁，勿使有所掩蔽；室内应充分保持空气流通。 4， 各办公场所内，应严禁随地吐痰。 5， 吸收间必须特别保持清洁、空气 清新。 6， 垃圾、污物、废弃物等地清除，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。 7， 本准则经呈准后施行，修改时亦同。 备注：公司每月将对办公区卫生进行综合评定，各小组或人员负责的区域打扫若无投诉记录或记录为超过三次，公司将给予相关负责人奖励，为 30 一人；若投诉记录达到三次及以上次数，相关负责人员当月无奖励。 公司公章使用管理制度 一、总则 公章是我公司职权范围内进行公务活动，行使职权的重要标志。为加强我公司公章的管理，确 保公章的正确使用，特制订本制度。 二、职责 （一）公司总经理 负责行政公章的使用审批工作。 （二）分管副经理 负责授权范围内的公章使用审批工作。 （三）公章管理员 1、负责公章的保管。 2、负责设立公章使用登记簿。 3、负责公章使用的审核工作。 4、负责制订所保管公章的使用程序。 三、规定 （一）我公司的公章主要包括公司行政公章、财务专用章、法人私章、经理（法人）工作用个人名章。 （二）公章的保管 1、行政公章仅法人私章由办公室专人负责管理。 2、财务专 用章、法人（财务）私章由财务室指定专人负责管理。 （三）未经公司经理批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门公章。公章的刻制，必须符合国务院颁布的有关公章刻制的规定，并经资中县公安局备案。 (四 )公章的使用由各保管人员设立使用登记簿，严格审批和登记制度。 （五）章一般不得携带外出使用，如遇特殊情况，需携带公章外出，必须经分管领导批准，并由公章保管人携章随同。 （六）公章使用（公司后头文件除外），必须经主管领导批准后公章管理人员方可盖章，公章管理人员应严格履行登记手续，因使用公章不当造成损失的，应追究其相应责任 。 （七）公章管理人员如工作变动，应及时上缴公章，由重新确定的公章管理人员另行办理接收公章手续，不得私自转交他人。 （八）以公司名义签订的合同、协议、汇购等，由各专业人员审核，公司分管领导后方可盖章。 （九）私人取物、取款、挂失、办理各种证明，需用单位介绍信时，公司办公室严格审批，符合要求后办理并执行登记制度。 （十）任何公章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖公章。 (十一 )对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经公司办公司审批后，方可盖章。 （十二）印章及 时维护、确保公章清晰、端正。 （十三）公章如有不慎丢失，保管人员及时向主管领导报告，并备案。 办公用品管理制度 为加强公司办公用品的管理，保证办公需要，履行节约，特制订本制度。 1、 申购流程： 1、 各部门每月 25 号报下月办公用品需求计划，部门负责人签字 ; 2、 公司办公室统一审核汇总、整理各部门采购需求，并经检查库存状况申请购置，呈报总经理审核同意后实施采购任务。 3、 公司办公室采财务部借款购置，并按申购单发放办公用品。 2、 管理规定 ： 办公用品是经营管理活动中不可缺少的物质条件，各部门要严格控制加强管理，不得用私用或造成浪费。 1、 办公用品由办公室统一购置，其他部门不得擅自购置，特殊情况需经总经理审核同意后购置。 2、 部门需印制单据、表格、宣传品等。均由部门自行设计样式，提出印制数量。送交办公室报总经理签字后统一印制。 3、 办公用品每星期二发放，其他时间不予领取。领取办公用品时必须书写申请单，交部门负责人审查签字后，方可凭单到办公室领物，办公用品更换时以旧换新原则办理，特殊用品除外。 4、 办公室每月要根 据部门领物登记表，逐一准确计算并汇总当月领用物品堵塞总金额，报总经理、财务部及各部门，实施办公用品费用控制。 3、 控制办法 1， 耐用办公用品的领用： a、 耐用办公用品包括：计算器、订书机、文件栏、文件夹、剪刀、直尺、起钉器。 b、 耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再填补，若破损、残旧需要更换的必须以旧换新。 2、易耗办公用品的领用 |： a、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 b、部门所需用品包括：传真纸、复（ 写）印纸、打印纸、打印墨水、 c、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、订书机、回形针、橡皮擦、涂改液、信签纸。 d、信签纸：每月主管以上职务的一本，其他管理人员每 2 个月一本。 e、签字笔：每月主管以上职务的 2 支，管理人员每 2 个月 1 支。 附办公用品领发登记表 关于办公类费用报销的规定 一、定义 办公类费用主要指：办公费、低值易耗品和固定资产。 办公费 1、 办公费报销的归口管理部门为公司办公室。 2、 办公费是指： 1 为了办公需要耗费的纸、各类文具、台灯、接线板、文件夹、墨盒等： 2 因传真、复印和邮递等发生的费用； 3 专业书籍费用； 4 其他零星费用。 3、 各部门需配置上述物品可向部门主管申请，经总经理批准后，由公司办公室统一购买，按实报销。 4、 在单位价值在 50 元（含）以上的台灯、接线板等品、各类书籍等物品领用时需到办公室办理登记手续，员工在办理调动或离职手续时须全部归还以上物品；对丢失、非正 常损坏等原因造成上述物品不能归还的按不低于原价50%的金额赔偿后方可办理调动或离职手续；对因正常损耗或使用年限等原因导致上述物品不能继续使用的凭实物到办公室办理或报废手续。 5、 办公室负责办公用品的价格控制。 三、低值易耗品 1、低值易耗品报销的归口管理部门为公司办公室，办公室必须做好台账管理。 2、低值易耗品是指： 单价低于 2000(含 )元的打印机； 各类电脑配件，如网卡、主板等。 电话机、计算器。 办公桌椅、文件柜等物品。 3、 各部门需配置上述 低值易耗品可向部门主管申请，经总经理批准后由公司办公室统一购买，按实报销。 4、 各类低值易耗品领用由办公室做好登记手续，对丢失、非正常损坏等原因导致上述物品损坏的按不低于原价50%的金额赔偿；对因正常损耗使用年限等原因导致上述物品不能继续使用的凭实物到办公室办理修理、更换或报废手续。 四，固定资产 1、 固定资产定义为：金额在 2000 元以上且使用年限在一年以上。 2、 各部门需配置固定资产的可向部门主管申请部门领导审核，总经理审核批准后由公司办公室统一购买，按实报销。 3、 办公室 必须做好固定资产管理台账和日常管理。 五、审批手续 办公类用品的申购由各部门提前申请，并由公司办公室呈报，经总经理批准报销。 六、其他 本规定解释权归属公司财务部。 七、附件 1、办公类产品采购申请单 2、费用报销单 关于公司日常费用报销的相关规定 为保证公司日常运作的顺利进行，规范各类费用报销的审批权限，特制订本规定。 1、 交通费 1、 本规定所指交通费为市内交通费，即指因公司业务或公务在本地所发生的公交车费、公交 费、出租车费等。 2、 员工上 班的交通费不属于报销范围。 3、 员工因公发生公交车费按实报销。 4、 员工有重要或紧急事务处理时原则上应向公司申请车，若公司无法安排车时可叫乘出租车，但出租车报销时需注明事由及内容。 5、 报销流程：由报销人填写费用报销单由本部门主管审核，总经理批准后方可报销。 二、汽车费用 1、汽车费报销归口管理部门为办公室。费用报销时需经办公室主管审核，办公室需做好台账登记管理工作。 2、汽车费用报销包括以下 2 部分： 1 年度固定费用：保险费、定期保养费； 2 月年度费用：日常汽油费、停 车费、过路过桥费等； 3、对于产权属于公司的车辆，汽车固定费用由办公室安排人员统一办理，费用按实报销。 4、对于产权属于个人的车辆，确因工作需要由申请人填写汽车费补贴申请表，经部门领导同意呈报，公司总经理批准后按批准的比列和额度报销。 5、但确因工作需要，经常需使用汽车外出办事，由本人提出申请，由部门领导审核申报经公司总经理批准后可适当报销部分费用。 6、汽车违章费用公司不予报销，由违章驾驶员承担。若车辆发生交通事故，除保险公司赔付以外的所有损失由驾驶员承担。 7、汽车外借需经公司领 导批准，所发生的费用需公司承担的由公司总经理审批。 8、报销人需填写费用报销单。 三、业务招待费 1、业务招待费是指为了公司业务或者管理的需要，招待客户所发生的费用，包括餐费、礼品等。 2、超过 1000 元的礼品应事先提出书面申请礼品申请单，批准后原则上由办公室统一购买。 3、应酬费报销时应填写费用报销单，并注明实际应酬单位、人数和相关事宜。 四、广告宣传费 1、公司实施广告前必须有广告方案，同时签订广告合同，广告合同由总经理审批。 2、广告宣传费报销时需附广告合同复印件， 同时需有广告执行验收情况说明书。 3、广告宣传费由报销人填写费用报销单，由办公室主管审核，报总经理审批后报销。 五、培训费 1、培训费是指为了提高员工技能和知识所发生的费用。培训分为内部培训和外部培训，其中外部培训又分为短期培训（ 5 天以下，含相关会议）和长期培训。 2、培训费的归口管理部门为办公室。 3、内部培训由办公室上报培训方案和预算，总经理批准后在预算内执行。 4、外部培训前必须经公司总经理批准，其中长期培训经书面申请。 5、经批准后的培训费原则上按实报销，对发生在外地的差 旅费按出差标准报销，但不给予出差补贴。 6、培训费报销需附培训通知书或合同复印件： 7、培训费由报销人填写费用报销单，由部门主管审核，报总经理审批后报销。 六、其他费用报销 1、 物业管理费、办公装修或家具、水电、软件费、许可证等费用，由办公室统一办理审核，经总经理审批后报销。 2、 公司业务发展过程中发生的其他费用，由各部门主管审核，总经理审批后报销。 七、其他 1、本规定至颁发之日起实行。 2、本规定解释权归属公司财务部。 八、附件 1、费用报销单 关于差旅费开支的规定 为了公司各部门出差人员的差旅费报销，以提高工作效率与勤俭节约为原则，特制订本规定。 一，总则 1、本文所指差旅费是指公司员工因业务、公务出差至外地（市区外）所发生的费用，包括因坐船、汽车、火车、飞机等长途交通工具所发生的交通费、外地住宿费和出差补贴。 2、相关规定 长途出差乘坐轮船、长途汽车、火车等发生的费用按实报销。公司鼓励员工乘坐火车出差。但因特殊原因需乘坐三等舱一上轮船、软卧、出租车去外地出差的需经公司总经理批准后方可报销； 副总级以下人员出差乘坐飞机、软卧 出差的，事前需报公司总经理批准。对出差乘坐头等舱、公务舱的仅按经济舱票价报销。 各类交通工具的相关附加费用按实报销（如保险费、行李托运费等）； 员工因自身原因更换或延误航班（或火车）导致退票的，公司各个人各承担退票损失的百分之五十； 往返机场、火车站、码头的大巴费、公交车费、出租车费按实报销。 二、差旅费开支标准 1、开支标准 城市类别 住宿费最高限额 （元 |天） 出差补贴标准（含外地出租车、电话、公交车费、餐费等杂费补贴） 北京、上海、 *、 * 350 80 省会城市（及省外） 250 其他城市 150 外地当天往返 30 注； 1、部门主管出差住宿报销标准可在上述标准上上浮 50￥一天，公司高层出差住 宿费报销标准可在上述标准上上浮 100￥天。 2、对住宿费超过最高限额，超过部分按 50%报销； 3、员工出差有请客用餐报销的出差补贴按每天 40 元支付，当天往返的按每天 15 元支付； 4、员工出差期间公司除报销住宿费及其他杂费补贴不在报销其他费用； 5、住宿费凭发票进行报销； 6、出差天数计算方法：采取 “算头不算尾 ”的方法计算； 7、多位员工一起出差住宿时，要求每间房间至少 2 名同性别的员工。报销时按级别高的标准进行报销； 8、无住宿票据或超过住宿标准范围内以外部分的，一律不予报销； 9、出差人员出差期间，因游览或非工作需要的参观开支等一切费用，均由个人自理； 10，特殊情况下得超标准费用，须报总经理同意后报销。 三、审批手续 由各部门审核，总经理审批报销。 公司奖惩制度 一，奖励制度 奖励项目分为通报表扬、嘉奖、特别嘉奖、记功。可以同时给予经济奖励，分别对应为 50100 元、 200500 元、1000 元以上。 公司可根据员工分为公司所作出贡献的大小，评选出各类优秀员工，并给予不同的奖励。优秀员工主要评选标准为： 1、爱岗敬业、忠于职守、模范遵守公司规章制度，堪为全体员工的模范者； 2、积极专研业务，业绩突出者； 3、领导有方，使业务工作扩展有相当成效者； 4、勇于创新，提出合理化建议被采纳，并创造效益者； 5、对于违纪侵害公司利益行为和其他不正之风敢于抵制、斗争、维护公司利益、荣誉者； 6、以卓越服务赢得客户依赖，获得客户书面表扬的； 7、为社会作出贡献， 给公司增添荣誉或有其他功绩者。 二，违纪 违纪分为口头批评、通报批评、警告、严重、开除，除开除外可以分别处以 1050 元、 50100 元、 100300元、 300500 元的罚款。 各类违纪现象的分类标准为： 1、口头批评 工作期间或工作区域内不按公司规定佩戴胸卡，或着装不符合规定； 工作中以任何形式干扰他人工作； 利用公司电话私事聊天超过 3 分钟以上； 不维护工作区的环境卫生与整洁； 工作时翻阅与工作无关的书刊、杂志、报纸、网页等；