公司质量管理制度有效实施考核办法

公司质量管理制度有效实施考核办法 山东鑫宇土工材料工程有限公司 质量管理制度有效实施考核办法 文件编号： xy/q 版 本 号： a 受控状态： 发 放 号： 持有部门： 批准： 审核： 编制：办公室 二 0 一三年一月一日修订 二 0 一三年一月十日执行 说 明 核由办公室负责组织，相关部门将检查情况报办公室汇总考核。 月一次，每 月将考核情况汇总上报总经理批准，财务部实施。 （ 1）发现违反考核内容的，根据具体情况确定罚款金额。 （ 2）如发现岗位人员能够按要求执行不奖不罚。 （ 3）若发现某岗位人员认真履行职责表现特别优秀，一次奖励 50 元。结合工资发放当月兑现。 检验管理制度考核办法 考核项目 考核内容 考核要点 责任部门（岗位） 奖罚办法 检验室管理制度 检验报告审核制度 抽查检验报告，是否按制度进行审核。 质检科长 罚款 30 元 /次 检验人员岗位责任制 有关人员应明确知道其职责范围和权限。 检验人 员 罚款 20 元 /次 培训考核制度 是否培训合格上岗。 检验人员 罚款 20 元 /次 质检科长 罚款 30 元 /次 计量测试仪器和试验设备的定期检定及维修制度 计量测试仪器和试验设备是否按要求进行检定。 超过检定周期的计量仪器是否停用。 质检科长 罚款 30 元 /次 安全操作制度 是否安全操作。 是否有安全事故发生。 检验人员 罚款 20 元 /次 事故分析及报告制度 有无质量事故发生。 质量事故发生后是否按规定进行报告。 主管负责人是否有处理意见，并制定预防措施。 质检科长 罚款 30 元 /次 原材料、半成品、成品检验制度 按要 求进行原材料、半成品、成品检验、验证及生产工艺检查。 是否按要求进行原材料、半成品、成品检验、验证及生产工艺检查。 检验人员 罚款 20 元 /次 质检科长 罚款 30 元 /次 按要求进行记录。 是否按要求进行记录。 检验人员 罚款 20 元 /次 检验的不合格处理情况。 是否按要求对发现的不合格进行处理。 检验人员 罚款 20 元 /次 质检科长 罚款 30 元 /次 原始记录管理制度 原始记录情况。 有无原始记录不详或修改混乱。 检验人员 罚款 20 元 /次 不合格品控制处理制度 不合格产品 有无生产不合格产品。 生产车间所有岗位。 每卷罚款 20 元。处罚直接责任人，最大数不超当月工资总额。 漏检、误检 有无漏检或误检。 有无漏检或误检并售出。 质检科长 按照数量扣发工资 20。 检验人员 车间主任 客户反馈不合格产品质量问题。 有无客户反馈不合格产品的质量问题。 质检科长 按照不合格品的数量扣发工资 20。 检验人员 车间主任 质检人员培训制度 培训期间应认真学习，不做与业务无关的事。 培训期间是否认真学习，有无做与业务无关的事。 检验人员 罚款 20 元 /次 计量器具周期检定制度 不得对超期计量器具违规使用 有无对超期计量 器具违规使用 检验人员 罚款 20 元 /次 不合格测量设备数据追踪制度 由不合格测量设备检验的原材料、成品数据，在检验报告完毕后，如发现测量设备不合格，应立即追回该无效检验报告。 由不合格测量设备检验的原材料、成品数据，在检验报告完毕后，如发现测量设备不合格，是否立即追回该无效检验报告。 检验人员 罚款 20 元 /次 # 工艺管理制度考核办法 考核岗位 考核内容 考核要点 责任岗位 奖罚办法 电加热升温 严格按工艺规程中的技术指标控制。 工艺规程中的各区的温度指标控制。 班长 罚款 20 元 /次 电加热控制人员 配料调料 严格按工艺规程中的技术指标控制。 投料时温度、投料时间、数量，是否因操作失误而造成违反工艺技术指标。 班长 罚款 10 元 /次 配料调料人员 熔融、螺杆挤压（均质片） 严格控制熔融的温度和螺杆挤压的挤出量 有无因客观条件造成熔融温度稍偏高或偏低控制指标（其幅度应为 5 ）；有无立即采取措施。 班长 罚款 10 元 /次（均质片） 熔融、螺杆挤压人员 有无螺杆挤压的挤出量过高或过低（挤出量应控制在500上），立即上报车间主任，停车或采取其它措施。 车间主任 罚款 20 元 /次（均质片） 卷取 严格按规程 进行操作 是否按规程进行操作。 班长 罚款 20 元 /次 卷取人员 入库 严格按规程进行操作 是否按规程进行操作。 班长 罚款 20 元 /次 入库人员 质量事故管理制度考核办法 考核部门 考核内容 责任岗位 奖罚办法 生产车间 卷材半成品、填充料指标超、低工艺要求时，造成产品质量不合格降级达 100 卷以上。 生产车间主任 10 元 /卷 当班班长 5 元 /卷 当班配料搅拌人员 5 元 /卷 卷材入库成品检验部门检查发现，批量产品中质量不合格卷数达 100 卷以上 生产车间主任 10 元 /卷 当班班长 5 元 /卷 因产品外观 复检不合格造成降级 100 卷以上 生产车间主任 10 元 /卷 当班班长 5 元 /卷 设备维修班 设备维修班未能及时补充完善已损坏的工艺装备，也未向生产负责人报告或通知有关车间，所造成产品降级达 50卷以上 设备维修班长 10 元 /卷 供销科 供销科发货人员，将未经检验部门签发合格证的产品发出 供销科科长 10 元 /卷 仓库保管员 5 元 /卷 质检科 因质量问题用户要求退货，确属不符合产品质量标准 质检科长 10 元 /卷 检验人员 5 元 /卷 卷材成品入库管理制度考核办法 考核部门 考核内容 责任岗位 奖罚办法 生产车间 车间生产班组产品退货整理当天完成 当班班组 罚款 10 元 /天 /人 供销科 仓库管理员不执行本制度 仓库