IATF-16949-质量目标管理程序.docx

上海汇质源质量技术服务事务所文件编号页码/页数第6页 共6页质量目标管理程序修订版次1.0生效日期1 目的 通过对公司的质量目标的管理和考核进行了规定，确保有效地完成质量目标，有序地实现质量方针。2 适用范围适用于公司质量目标策划、制定、实施、验证、评价、更新和改进等活动。3 职责3.1 总经理负责批准公司的质量目标。3.2 管理者代表负责遵循质量方针要求，组织策划质量目标的展开并落实，对其有效性和适宜性进行评估，并在必要时予以更新和改进。3.3 各部门负责质量方针的内部宣贯，以实现策划的质量目标。4 工作程序4.1 质量目标策划/变更原则管理者代表在组织策划/变更质量目标时，应遵循以下原则：a) 以质量方针为框架原则，体现和支持质量方针；b) 考虑适用的要求；c) 与产品和服务合格以及增强顾客满意相关d) 质量目标应尽可能定量，便于在相关职能和层次建立；e) 具有可行性，经过一定时期努力可以实现。4.2 质量目标策划/变更的时机a) 质量管理体系首次策划时；b) 管理评审后认为应变更质量目标时；c) 每年年初，制定经营计划时，这时应考虑对相关方及其有关要求的评审结果；d) 质量方针变更后；e) 各部门认为需要变更时，应上报管理者代表，并经总经理批准。4.3 质量目标制定a) 管理者代表组织各相关职能部门/人员依据公司确定的质量方针，策划出公司总的质量目标和各部门（过程）目标；b) 管理者代表整理形成年度过程绩效指标（质量目标）一览表，报总经理审批；c) 各职能部门依据审批通过的年度过程绩效指标（质量目标）一览表，组织做好本部门的质量工作，努力完成部门质量目标，以确保公司总的质量目标的实现。4.4 质量目标实现的策划应规定：a) 要采取什么措施b) 需要什么资源c) 负责人d) 对于提高性目标应规定完成的时间e) 对于维持性目标应规定测量的频次f) 如何评价结果（即测量方法）4.5 质量目标的绩效验证a) 管理评审前，由各部门负责人统计汇总质量目标的相关数据，管理者代表负责验证各部门质量目标完成情况，是否达到预期的目标；b) 验证达到预期效果，则提交管理评审；c) 验证效果不理想，管理者代表应组织相关责任部门分析原因，依据纠正措施控制程序采取相应的纠正措施。d) 在实施过程中，各部门如遇到客观原因而不能如期实现质量目标项目时，应及时向管理者代表提出调整申请，经总经理批准后，管理者代表组织重新策划并予以调整。5 相关文件l 纠正措施控制程序l 经营计划管理程序l （ ）年度过程绩效指标（质量目标）一览表6 记录表单名称编号保存部门保存期限过程绩效指标（质量目标）达成情况表7 版本历史版本号编制/修改责任人编制/修改日期变化描述批准人发行对象：总经理、副总经理、人力资源部、技术部、质量部、生产部、销售部、采购部、设备部、财务部编制审核批准日期日期日期附录质量目标管理流程图流程 文件化信息责任部门配合部门策划总目标总经理确定过程过程矩阵表管理者代表各部门确定质量目标（过程KPI）过程绩效指标KPI（质量目标）一览表管理者代表各部门目标定期测量过程绩效指标KPI（质量目标）达成情况表管理者代表各部门提交管理评审管理者代表各部门目标修订（需要时）过程绩效指标（质量目标