工程管理表格(2015年6月版).doc

施工单位必读本恒大集团重庆公司工程管理表格（2015年6月版）恒大集团重庆公司工程成本组工程管理表格前言 1、请相关合作的施工单位认真组织贯彻落实，并就相关问题及时反馈到我司工程技术部成本管理组。 2、请公司各工程部认真落实工程管理八字原则”严格管理，热情服务”。 3、请公司预决算部、招投标部、合同管理部等相关部门及时反馈意见，以便完善本表格。 表格审核人：王志坚 工程技术部经理：唐世川 工程成本组组长：廖 伟 2015年6月12日目录（2015年6月版）一、工程结算必备资料1、工程结算资料封面102、工程结算资料封面章11 3、工程结算申请表123、结算资料卷内目录134、结算竣工图方章145、结算资料审核意见表156、工程部提交给预算部的结算资料清单167、工程部提交给预算部的结算资料清单（开荒清洁、外墙清洗、白蚁防治、电话网络、石材护理合同、委托工程专用）178、工程部提交给预算部的结算资料清单（地勘、基桩检测、实体检测、环境影响评价、空气检测专用）189、工程部提交给预算部的结算资料清单（水电气垄断单位合同专用）1910、施工用水、用电确认单20 11、施工用水记录表2112、施工用电记录表2213、施工完成情况确认表2314、主体及配套工程施工界面汇总表24-2815、合同实施过程中的履约罚款清单2916、工程延期申请/批复表3017、工程签证单3118、工程签证单（构造柱、铁马凳、管线加强筋专用）3219、工程签证单（塔吊基础、施工电梯基础、基础阶段塔吊使用时间专用）3320、工程签证单（发电机使用时间签证专用）3421、工程签证单（水泵抽水时间签证专用）3522、转扣签证单3623、工程签证原始记录凭证37 24、发电机使用确认书3825、水泵抽水时间签证原始记录凭证39 26、工程现场收方记录4027、被转扣施工单位责任确认书4128、工程现场收方记录（道路车位类沥青砼进场实际每日用量专用）4229、工程现场收方记录（道路车位类水稳层进场实际每日用量专用）4330、工程现场收方记录（道路车位类混凝土进场实际每日用量专用）4431、工程现场收方记录（道路车位类碎石进场实际每日用量专用）4532、工程现场收方记录（道路车位类石屑进场实际每日用量专用）4633、工程现场收方记录（搅拌桩、地基灌浆的水泥等材 料进退场每次数量专用）4734、工程现场收方记录（人工挖孔桩专用）4835、工程现场收方记录（冲（钻）孔桩专用）4936、工程现场收方记录（锚杆（索）专用）5037、工程现场收方记录（边坡、基坑支护专用）5138、工程现场收方记录（岩石工程勘察施工专用）5239、土石方工程第一次原始地貌实测数据记录表5340、土石方工程实测数据记录表（除第一次原始地貌测量外）5441、重大施工组织设计/方案报审表5542、一般施工组织设计/方案报审表5643、涉及作为结算依据方案评审小组审核表5744、主体工程组织设计/方案报审表5845、桩检测方案报审表5946、监理工程师通知单（质量）6047、监理工程师通知单（安全文明）6148、监理工程师通知单（施工进度）6249、监理工程师通知单（协调配合）6350、监理工程师通知单回复单6451、监理工作联系单6552、工程开工令（GC-05-1）（主体和住宅精装修专用）6653、工程开工令（适用于主体和住宅精装修以外工程）6754、场地移交单6855、工序交接验收表6956、工程竣工验收申请表（主体、住宅精装修、大中型土方回填工程专用）70 57、工程竣工验收表71 58、工程竣工验收报审表72 59、工程竣工验收（存在可不整改问题）报审表7360、恒大 公司委托工程立项意见书7461、工程委托审批表（金额5万）7562、工程委托书（金额5万）7663、工程量及报价清单（金额5万）7764、工程委托审批表（5万元金额10万）7865、工程委托书（5万元金额10万）7966、工程量及报价清单（5万元金额10万）8067、委托工程竣工验收表8168、工程交接单8269、设计图纸会审记录表8370、图纸会审记录表8471、住宅户内装修工作面分户移交记录表8572、住宅公共部位装修工作面移交记录表8673、需要变更合同约定材料厂家/品牌审批意见表8774、增加合同约定材料厂家/品牌报审表（三大材）8875、材料使用许可证（共26类）89-11476、零星材料价格确认书11577、审价材料价格确认书（采购部）11678、审价材料价格确认书(招投标部)11779、基础坑（槽）施工检查记录11880、土方回填施工检查记录11981、人工挖孔桩成孔隐蔽检查记录12082、钻孔灌注桩钻孔施工检查记录12183、钻孔灌注桩灌注施工检查记录12284、锚杆（索）、锚钉施工检查记录12385、（ ）工程隐蔽检查记录124二、工程结算参考资料 1、工程现场收方记录（合同存在争议专用）125 2、管桩进（退）场台账（TZ-07）126 3、预制桩旁站监桩台账（TZ-08）127 4、冲（钻）孔桩旁站验收台帐（TZ-09)128 5、搅拌桩（旋喷桩）旁站验收台帐（TZ-10）129 6、锚杆施工旁站验收台帐（TZ-11）130 7、项目索赔/反索赔台账（TZ-18）131 8、人工挖孔桩旁站验收台帐132 9、水泥进（退）场验收台帐13310、桩基础钢筋笼隐蔽验收台帐13411、锚喷支护工程验收台帐13512、地基预注浆加固施工旁站验收台账13613、 号成孔/灌浆记录表137 14、暗埋管线开槽挂网隐蔽检查记录138三、工程款支付申请资料1、工程进度款申请表1392、园林绿化养护工程进度款申请表（GC-28-3）1403、施工水电费（扣款）申请表1414、工程质保金申请表1425、违约处罚通知单143四、工程质量安全管理资料1、三层会验单1442、每栋第一根桩基终孔会验单1453、施工样板验收审批表（一）1464、施工样板验收审批表（二）1475、施工样板验收审批表（三）1486、样板工序会验单1497、重庆公司-项目-工程竣工验收会议纪要模板150-1518、重庆公司 月份各项目竣工验收计划1529、施工电梯安全记录表153 10、塔式起重机现场安全月检查表154 11、卸料平台验收（检查）记录表155 12、施工现场每周（月）安全检查记录157-162 13、工序交底台账163-166 14、材料样板入库、借出、归还台账167 15、样板工序验收台账168-169 16、工程施工质量验收标识记录表170-181五、工程内部管理资料1、（工程部）工程业务联系单1822、大型土石方工程招标前施工方案报审表1833、施工临电方案报审表1844、交楼临电方案报审表1855、发电机方案报审表1866、发电机进退场台账1877、发电机使用记录1888、发电机柴油使用台账1899、柴油出库、入库台账19010、水泵进退场台账19111、水泵使用记录19212、工程合同履行交底表19313、地产公司需向物业管理公司移交的资料明细表19414、临时性物料、设备购置审批表19515、项目监理日志196-19716、住宅变更（业主相关事项专用）会签单19817、销售合同附图会签章19918、项目开发建设综合策划方案会签审批表20019、监理规划报审表20120、工程部下两月招标需求计划20221、重庆公司招（议）标工程立项意见书20322、招标项目概况表20423、停工期间生产人员驻场（每日）清点记录表20524、停工期间机械设备、脚手架闲置停工（每日）记录表20625、重庆公司施工单位综合评价评分表20726、xx公司xx项目销售环境评价20827、地区公司勘察现场监督和管理登记表20928、勘探点一览表21029、农民工薪资发放登记表（一人一表）21130、住宅装修工作面验收表21231、批量装修进场申请单213六、工程计划管理资料1、集团主体工程月度计划表2142、集团配套工程及质量及开发建设考核月度计划表2153、施工总进度计划报审表2164、年/月施工进度计划报审表2175、施工进度计划报审表2186、新货源情况汇总表（*年*月*日）2197、合同交楼精装修工作进展情况汇总表（*年*月*日）2208、外立面施工进展情况汇总表（*年*月*日）2219、 年交楼楼栋合同进展情况汇总表（*年*月*日）22210、合同交楼工程进展及验收情况汇总表（*年*月*日）22311、各项目 年车库施工进展情况汇总表（*年*月*日）22412、 项目（*-*栋）精装修每套情况汇总表（*年*月*日）22513、各项目合同交楼时间汇总表（*年*月*日）22614、各项目公建确权进展情况汇总表（*年*月*日）227七、工程材料管理资料1、首批材料到场对板验收表2282、物资采购定标审批表229-2313、年度材料计划表2324、三月材料计划表2335、月度实际用料计划表2346、重庆公司采购集团签约材料计划表2357、重庆公司采购材料计划表2368、临时用材料计划表237八、工程部管理台账资料1、项目收文台账（TZ-01）2382、项目发文台账（TZ-02）2393、工程材料验收台账(集团甲供、地区公司甲供、乙供材料、零星材料四类)240-2434、隐蔽工程旁站验收台账（TZ-04）2445、质量问题及整改单发文台账（TZ-05）2456、安全文明施工问题及整改单发文台账（TZ-06）2467、管桩进（退）场台账（TZ-07）2478、预制桩旁站监桩台账（TZ-08）2489、冲（钻）孔桩旁站验收台帐（TZ-09)24910、搅拌桩（旋喷桩）旁站验收台帐（TZ-10）25011、锚杆施工旁站验收台帐（TZ-11）25112、岩土工程勘察施工旁站监理台帐（TZ-12）25213、公司/项目工程签证台账（TZ-13）25314、公司/项目工程委托台账（TZ-14）25415、公司/项目设计变更及工程变更台账（TZ-15）25516、项目工程类合同立项计划及合同台账（TZ-16）25617、图纸设计文件台账（TZ-17）25718、项目索赔/反索赔台账（TZ-18）25819、公司/项目零星材料采购台帐（TZ-19）25920、重要质量控制点检查台账(共7个重要质量控制点)260-26621、重庆公司甲供材料管理考核台帐（TZ-21）26722、人工挖孔桩旁站验收台帐26823、水泥进（退）场验收台帐26924、桩基础钢筋笼隐蔽验收台帐27025、锚喷支护工程验收台帐27126、地基预注浆加固施工旁站验收台账27227、 号成孔/灌浆记录表27328、商品砼搅拌站考察台账27429、各项目工程签证动态分析表27530、各项目工程委托动态分析表27631、各项目工程设计变更动态分析表277九、工程监理资料1、施工组织设计（施工方案）报审表2782、工程开工报审表2793、施 工 测 量 放 线 报 验 表2804、施 工 进 度 计 划 报 审 表2815、全站仪、钢卷尺、水准仪报验申请表2826、工程材料、构配件、设备报验表2837、分包单位资质报审表2848、分项/分部工程质量报验审核表2859、工程款支付申请表28610、监理工程师通知回复单28711、工程临时延期申请表28812、工程费用索赔申请表28913、工程竣工报验表29014、 公司人员资质报验申请表29115、公司资质报验申请表29216、工程暂停令29317、监理日记294-29518、旁站监理记录29619、建设单位工程通知单29720、建设单位工程联系单29821、监理月报模板299-305工程结算资料封面（GC-29-01） 编号：工 程 结 算 资 料（第一套：施工单位）（第*册，共*册）工 程 名 称： 合同(委托)编号： 资 料 内 容： 建 设 单 位： 施 工 单 位： 监 理 单 位： 编 制 日 期： 注：本资料共三套，第一套施工单位，第二套工程部，第三套预决算部，其中原件装入预决算部资料中结算资料封面章本册资料的完整性工程部已审核工程部经理签名： 项目经理签名：造价工程师签名：审核日期： 年 月 日（没有配备造价工程师的项目可以去掉造价工程师或空起，红色印泥） 工程结算申请表 编号：合同名称工程合同（委托书）编号施工单位(盖章)（填写公司全名）开工时间竣 工 时 间合 同 工 期工期延期审批顺延天数年 月 日年 月 日天天施工用水用水总量（ m ）： 金额： 注：本栏数据来源详施工用水用电确认单施工用电用电总量（kw.h）： 金额： 竣工资料监理单位 监理工程师意见 签名： 日期： 总监（代表）意见 签名： 日期： 建设单位 造价工程师意见 签名： 日期： 工程部经理意见 签名： 日期： 主管领导意见 签名： 日期：说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部，没有配备造价工程师的项目可以不填造价工程师意见栏。结算资料卷内目录序号文件材料题名编制时间起止页码备 注123456789101112131415161718192021施工单位（盖章）监理单位（盖章）建设单位项目经理签名：公司总经理签名：监理工程师签名：项目经理签名：造价工程师签名：工程部经理签名：1、 没有配备造价工程师的项目可以不填造价工程师意见栏。结算竣工图方章 结算竣工图方章结 算 竣 工 图建设单位工程部经理造价工程师监理单位总监现场监理施工单位技术负责人编制人编制时间竣工图号 （没有配备造价工程师的项目由项目经理填写意见，红色印泥）16 项目结算资料审核意见表 编号： 收到结算资料时间： 初审返回意见时间： 合同编号： 施工单位名称： 详细施工内容及部位： 序号初审需完成内容整改结果造价工程师（项目经理）审查意见施工单位项目经理签字123456备注：以上初审意见工程部收到施工单位报送的施工单位结算资料后按制度审核时间审核后发出给施工单位，施工单位整改完成并签署意见后报送工程部，工程部按程序报批。此表整改后返回收到时间： 工程部经理最后审核意见： 年 月 日第 页，共 页工程部提交给预决算部的结算资料清单合同（委托）名称： 合同（委托）编号： 施工单位： 序号结算资料名称形式要求页次资料审核部门审核备注时间监理签名项目经理部门经理1结算资料审核意见表原件必须有明确的审核意见2工程结算申请表原件3施工完成情况确认表原件工作界面清楚4主体及配套工程施工界面汇总表原件各单位盖章确认5工程竣工图(设计变更、现场实际未施工的部位及建筑做法，须在竣工图上标注清楚)原件竣工图应采用设计单位及总工室签字盖章版的蓝图;工程部经理签名、盖工程部章6各种桩基础施工原始记录及各种桩基础检测报告（含旁站验收台账）原件须工程部经理签名7勘察钻探工程原始记录及勘探成果报告原件须工程部经理签名8工程签证单及原始记录单(含转扣签证）原件9土方开挖或回填前原地面、开挖或回填后完成面标高测量记录、开挖或回填的边界坐标、放坡方案原件须工程部经理签名；大型土石方须有预决算审计中心的复测记录10放坡方案、土石方外运运距按签证形式办理的确认、石方确认单原件11基础回填后室外地面标高测量记录原件第一联 施工单位 须工程部经理签名12施工组织设计及现场措施实施记录签证确认单原件13隐蔽验收记录（含暗埋管线开槽挂网隐蔽检查记录）复印件14变更通知（设计变更、工程变更等）、施工图会审记录、技术核定单原件或复印件15工程开工令及乙方回执复印件16工程延期申请及批复表、工程工期签证原始记录表原件17工程竣工验收报审表、竣工验收记录、验收申请表复印件18材料、设备使用变更审批表原件19合同（工程委托书）复印件20材料设备使用许可证及进场验收台账复印件21钢筋、砼、砂浆、砌体等材料检验报告复印件若有砼需添加外加剂时需提供相关证明（配合比进料单）22调试报告复印件23工程整改通知单及回复、工作联系单、来往函件及监理通知等原件24设备、物品移交清单复印件设备采购类、软装类等25工程现场收方记录（各种专用收方记录）原件实际用量低于理论用量按照实际用量扣减，超过的按理论计26竣工完成面交接记录（施工完成面移交记录）复印件主体、精装、园建施工单位及其他相关施工单位的多方界面划分清单27大型机械进退场记录（以签证形式办理）复印件28施工用水用电确认单、施工水电扣款申请单复印件29工程竣工备案表及专项验收合格报告复印件主体和住宅精装修工程类必备30拆除物料、设备移交清单原件拆除类工程31拆除物料、设备移交入库台账复印件拆除类工程32合同实施过程中的履约罚款清单原件须经理签名确认33其它（含工程扣款单等）原件结算需要的其它未列项预决算部签收：工程部提交给预决算部的结算资料清单（开荒清洁、外墙清洗、白蚁防治、电话网络、石材护理合同、委托工程专用）合同（委托）名称： 合同（委托）编号： 施工单位： 序号结算资料名称形式要求页次资料审核部门审核备注时间监理签名项目经理部门经理1结算资料审核意见表原件必须有明确的审核意见2工程结算申请表原件3施工完成情况确认表原件工作界面清楚4工程开工令及乙方回执复印件5工程签证单及原始记录单(含转扣签证）原件委托或明确需要办理签证收方的合同6工程竣工验收报审表、竣工验收记录复印件委托工程只需要委托竣工验收记录表7合同（委托）复印件8材料设备使用许可证及进场验收台账复印件9工程整改通知单及回复、工作联系单、来往函件及监理通知等原件10施工用水用电确认单、施工水电扣款申请单复印件11合同实施过程中的履约罚款清单原件须经理签名确认12其它（含工程扣款单、项目章授权书、核价单、合同要求的考勤记录、结算书等）原件结算需要的其它未列项预决算部签收：说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、工程部须按本附表中要求的内容审核结算资料，并对结算资料的完整性、真实性、准确性负责. 工程部提交给预决算部的结算资料清单(地勘、基桩检测、实体检测、环境影响评价、空气检测专用）合同名称： 合同编号： 施工单位： 序号结算资料名称形式要求页次资料审核部门审核备注时间监理签名项目经理部门经理1结算资料审核意见表原件必须有明确的审核意见2工程结算申请表原件3各种桩基础施工原始记录及各种桩基础检测报告（含旁站验收台账）原件须工程部经理签名4勘察钻探工程原始记录及勘探成果报告原件须工程部经理签名5工程开工令及乙方回执复印件6合同复印件7工程竣工验收报审表、竣工验收记录复印件8工程整改通知单及回复、工作联系单、来往函件及监理通知等原件9各种检测报告按合同移交时间证明清单复印件10工程现场相关收方记录原件实际数量低于理论数量按照实际数量扣减，超过的按理论计11合同实施过程中的履约罚款清单原件须经理签名确认12其它（含工程扣款单、项目章授权书、核价单、合同要求的考勤记录、结算书等）原件结算需要的其它未列项预决算部签收：说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、工程部须按本附表中要求的内容审核结算资料，并对结算资料的完整性、真实性、准确性负责. 工程部提交给预决算部的结算资料清单（水电气垄断单位合同专用）合同名称： 合同编号： 施工单位： 序号结算资料名称形式要求页次资料审核部门审核备注时间监理签名项目经理部门经理1工程结算申请表原件2施工完成情况确认表原件工作界面清楚3工程竣工图(设计变更、现场实际未施工的部位及建筑做法，须在竣工图上标注清楚)原件竣工图应采用设计单位及总工室签字盖章版的蓝图;工程部经理签名、盖工程部章4工程开工令及乙方回执复印件5工程竣工验收报审表、竣工验收记录复印件6合同复印件7其它（如结算书等）原件结算需要的其它未列项预决算部签收：说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、工程部须按本附表中要求的内容审核结算资料，并对结算资料的完整性、真实性、准确性负责. 每月施工用水、用电确认单 施工单位： 确认单编号：第一联 施工单位 合同名称： 合同编号： 序号使用时间施工用电施工用水用电量kw.h电费(元)本期以前需要扣回的电费（含正式电表的分摊电费）用水量水费(元)本期以前需要扣回的水费（含正式水表的分摊水费）12345678910111213141516合计施工单位（盖章）监理单位（盖章）建设单位项目经理签名：监理工程师签名：项目经理签名：工程部经理签名：第一联 施工单位 第一联 施工单位 注：1、以上水电用量、费用均含分摊，用电（水）量、用电（水）费来自施工用电（水）记录表。2、本表一式四联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部，第四联财务部。3、工程部每月初与预决算部、财务部对账确认无误后交施工单位盖章确认。24 施工用水记录表 年 月序号施工单位名称合同编号表号本月读数分摊前用量分摊量分摊后用量当月水费累计用水量累计水费用水单位签认供水单位签认-上月读数（-）=+=12345678910111213本月汇总当月单价分摊前小计总分摊量分摊后小计当月总水费总表读数总表水量当月已缴水费供水公司缴费当月损益-恒大地产集团监制审核人： 施工用电记录表 年 月序号施工单位名称合同编号表号本月读数分摊前用量分摊量分摊后用量当月电费累计用电量累计电费用电单位签认供电单位签认-上月读数（-）=+=1234567891011本月汇总当月单价分摊前小计总分摊量分摊后小计当月总电费总表读数总表电量（含变损）当月已缴电费供电局缴费当月损益-恒大地产集团监制 审核人：施工完成情况确认表施工单位：合同名称合同（或委托）编号施工内容及图纸目录：第一联 施工单位 已完成范围及起止时间：与其他单位的工作界面情况（是否已办理工序移交或场地移交，范围是否标明，具体详主体及配套工程施工界面汇总表）：未施工内容：施工单位（盖章）：项目技术负责人：项目经理：监理单位（盖章）：监理工程师：项目经理：建设单位（盖章）：造价工程师：工程部经理：注：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部，没有配备造价工程师的项目可以不填造价工程师意见栏。主体及配套工程施工界面汇总表工程名称：恒大*工程*#楼施工单位：*建设公司序号工作内容本合同承包人其他承包人无该内容分包单位名称备注一外墙装修1外墙面挂钢丝网加气砼面满挂，其他材料交界处挂网，零星构件不挂网2外墙找平层抹灰3外墙保温系统*公司含界面砂浆、抗裂砂浆、网格布（钢丝网）等4外墙涂料含外墙腻子5外墙面砖6门廊干挂石材*公司含骨架及干挂件7GRC构件*公司8铝合金门窗*公司二屋面及露台1水泥砂浆找平层2陶粒砼找坡层3防水涂料（卷材）层4保温层*公司5无纺布隔离层*公司6细石砼刚性层7屋面瓦含西瓦座浆、挂瓦三大堂、电梯前室1楼地面细石砼面层2铺贴地面砖（含踢脚线）3墙面水泥砂浆找平有吊顶部位做至吊顶上100mm高4墙面满刮腻子5墙面刷乳胶漆主体单位签名盖章其他施工单位签名盖章工程部签名盖章序号工作内容本合同承包人其他承包人无该内容分包单位名称备注6粘贴墙面砖7电梯门套线8天棚面水泥砂浆找平9天棚面吊顶（含龙骨）10天棚面满刮腻子11天棚面刷乳胶漆四消防楼梯1细石砼楼梯面层2铺贴地面砖（含波打线、踢脚线）若地下室部分有地砖的，需注明地下室部分地砖施工情况3消防楼梯栏杆、扶手（含油漆）4墙面水泥砂浆找平5墙面满刮腻子6墙面刷乳胶漆7天棚面水泥砂浆找平8天棚面满刮腻子9天棚面刷乳胶漆五厅、卧、书房及过道1地面水泥砂浆找平2地面保温3地面细石砼面层4铺贴地面砖（含