补花台布投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 补花台布投资项目立项申请报告补花台布投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度，xxx公司实现营业收入31634.40万元，同比增长27.68%（6857.59万元）。其中，主营业业务补花台布生产及销售收入为28594.02万元，占营业总收入的90.39%。根据初步统计测算，公司实现利润总额7809.61万元，较去年同期相比增长1426.37万元，增长率22.35%；实现净利润5857.21万元，较去年同期相比增长830.72万元，增长率16.53%。二、项目概况（一）项目名称补花台布投资项目（二）项目选址xxx产业示范园区（三）项目用地规模项目总用地面积54253.78平方米（折合约81.34亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.87%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率6.77%，固定资产投资强度162.14万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积54253.78平方米，建筑物基底占地面积27598.90平方米，总建筑面积58051.54平方米，其中：规划建设主体工程41560.31平方米，项目规划绿化面积3929.13平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费4612.32万元。（七）节能分析“补花台布投资项目建设项目”，年用电量539212.48千瓦时，年总用水量27973.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）68.66吨标准煤/年。达产年综合节能量25.39吨标准煤/年，项目总节能率23.92%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划，符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18692.44万元，其中：固定资产投资13188.47万元，占项目总投资的70.56%；流动资金5503.97万元，占项目总投资的29.44%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38404.00万元，总成本费用29985.39万元，税金及附加356.36万元，利润总额8418.61万元，利税总额9936.16万元，税后净利润6313.96万元，达产年纳税总额3622.20万元；达产年投资利润率45.04%，投资利税率53.16%，投资回报率33.78%，全部投资回收期4.46年，提供就业职位801个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区补花台布行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范园区补花台布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“补花台布投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位801个，达产年纳税总额3622.20万元，可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.04%，投资利税率53.16%，全部投资回报率33.78%，全部投资回收期4.46年，固定资产投资回收期4.46年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升质量品牌水平。质量和品牌从市场竞争的角度反映着企业和产业的核心竞争力，体现了一个国家制造业的实力。民营企业规模小、历史短，多数处于创业期、成长期，更多关注市场和技术，质量品牌意识相对淡薄，管理能力相对薄弱。引导民营企业在成长期就树立以质量品牌赢得市场的理念，是培育百年企业、塑造中国制造良好形象的重要抓手。报告在提升民营企业质量品牌水平方面，提出了推广先进质量管理方法、建设质量品牌公共服务平台、完善质量标准政策法规体系、引导加强品牌建设等任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54253.7881.34亩1.1容积率1.071.2建筑系数50.87%1.3投资强度万元/亩162.141.4基底面积平方米27598.901.5总建筑面积平方米58051.541.6绿化面积平方米3929.13绿化率6.77%2总投资万元18692.442.1固定资产投资万元13188.472.1.1土建工程投资万元4945.462.1.1.1土建工程投资占比万元26.46%2.1.2设备投资万元4612.322.1.2.1设备投资占比24.67%2.1.3其它投资万元3630.692.1.3.1其它投资占比19.42%2.1.4固定资产投资占比70.56%2.2流动资金万元5503.972.2.1流动资金占比29.44%3收入万元38404.004总成本万元29985.395利润总额万元8418.616净利润万元6313.967所得税万元1.078增值税万元1161.199税金及附加万元356.3610纳税总额万元3622.2011利税总额万元9936.1612投资利润率45.04%13投资利税率53.16%14投资回报率33.78%15回收期年4.4616设备数量台（套）12517年用电量千瓦时539212.4818年用水量立方米27973.7419总能耗吨标准煤68.6620节能率23.92%21节能量吨标准煤25.3922员工数量人801第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”，使我们深受鼓舞，信心倍增。他强调，要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、今年经济形势，总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济发展出现更多积极变化。稳，体现在经济运行保持在合理区间，增长稳定性增强，质量和效益不断提高。稳，更体现在稳中有进，经济结构持续优化，创新对发展的支撑作用日益增强，服务业占比上升，消费对增长的贡献提高。稳，还体现在改革开放取得新突破，主要领域“四梁八柱”性改革基本出台，“一带一路”建设进展快速。稳，也体现在人民生活持续改善，贫困人口预计减少1000万以上，生态环境有所好转，绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下，取得这样的成绩来之不易。这充分说明，以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断，形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架，贯彻的稳中求进工作总基调，是符合实际、完全正确的。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平方公里，常住人口城镇化率达到48.6%，提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.87%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率6.77%，固定资产投资强度162.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19512.4219512.4241560.3141560.313894.611.1主要生产车间11707.4511707.4524936.1924936.192414.661.2辅助生产车间6243.976243.9713299.3013299.301246.281.3其他生产车间1560.991560.992410.502410.50233.682仓储工程4139.844139.8410719.3010719.30730.552.1成品贮存1034.961034.962679.822679.82182.642.2原料仓储2152.722152.725574.045574.04379.892.3辅助材料仓库952.16952.162465.442465.44168.033供配电工程220.79220.79220.79220.7916.933.1供配电室220.79220.79220.79220.7916.934给排水工程253.91253.91253.91253.9115.144.1给排水253.91253.91253.91253.9115.145服务性工程2621.902621.902621.902621.90178.695.1办公用房1332.991332.991332.991332.9973.745.2生活服务1288.911288.911288.911288.9184.646消防及环保工程739.65739.65739.65739.6556.716.1消防环保工程739.65739.65739.65739.6556.717项目总图工程110.40110.40110.40110.40-38.577.1场地及道路硬化7303.391428.071428.077.2场区围墙1428.077303.397303.397.3安全保卫室110.40110.40110.40110.408绿化工程2611.5791.40合计27598.9058051.5458051.544945.46六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利能力；投资项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地政府：通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收，增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。（二）社会影响效果项目在施工期和运营期间内，对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响，且有一定的积极作用；由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素，采用先进、适用、节能的工艺装备，项目节能效果良好，公用配套设施可以满足项目建设要求；项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响，对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响；投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌，所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷，不会影响当地社会安定，而且还可以促进社会稳定。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。（四）社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通；场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整，并经常有人维护整修；道路、场地的排水系统应通畅，并随时疏通；尤其是雨季和雨后，应及时检查保通，以防道路和场地大面积积水；基础工程完工验收后要及时回填，平整场面清除积土杂物，整理施工用具（如钢管、脚手架、扣件、模板等）；现场围档连续封闭，施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程中，必须充分考虑到这一点；目前，项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施，在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价通过社会风险分析评价，投资项目不存在灾难性或严重风险，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保项目最终目标的实现。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资15763.84万元，占计划投资的84.33%。其中：完成固定资产投资10064.31万元，占总投资的63.84%；完成流动资金投资5699.53，占总投资的36.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15763.841.1完成比例84.33%2完成固定资产投资万元10064.312.1完成比例63.84%3完成流动资金投资万元5699.533.1完成比例36.16%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究，确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员801人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5451.2人均年工资万元5.811.3年工资额万元3087.362工程技术人员工资2.1平均人数人1202.2人均年工资万元5.402.3年工资额万元726.033企业管理人员工资3.1平均人数人323.2人均年工资万元7.653.3年工资额万元209.654品质管理人员工资4.1平均人数人644.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元368.315其他人员工资5.1平均人数人405.2人均年工资万元6.905.3年工资额万元162.196职工工资总额万元20611.64五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13188.47(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4945.464612.32162.1413188.471.1工程费用万元4945.464612.3226115.611.1.1建筑工程费用万元4945.464945.4626.46%1.1.2设备购置及安装费万元4612.324612.3224.67%1.2工程建设其他费用万元3630.693630.6919.42%1.2.1无形资产万元2136.042136.041.3预备费万元1494.651494.651.3.1基本预备费万元727.71727.711.3.2涨价预备费万元766.94766.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元13188.4713188.47（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5503.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26115.6116225.8421008.9526115.6126115.6126115.611.1应收账款万元7834.684700.815876.017834.687834.687834.681.2存货万元11752.027051.218814.0211752.0211752.0211752.021.2.1原辅材料万元3525.612115.362644.203525.613525.613525.611.2.2燃料动力万元176.28105.77132.21176.28176.28176.281.2.3在产品万元5405.933243.564054.455405.935405.935405.931.2.4产成品万元2644.201586.521983.152644.202644.202644.201.3现金万元6528.903917.344896.686528.906528.906528.902流动负债万元20611.6412366.9815458.7320611.6420611.6420611.642.1应付账款万元20611.6412366.9815458.7320611.6420611.6420611.643流动资金万元5503.973302.384127.985503.975503.975503.974铺底流动资金万元1834.641100.791375.991834.641834.641834.64（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资18692.44万元，其中：固定资产投资13188.47万元，占项目总投资的70.56%；流动资金5503.97万元，占项目总投资的29.44%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4945.46万元，占项目总投资的26.46%；设备购置费4612.32万元，占项目总投资的24.67%；其它投资3630.69万元，占项目总投资的19.42%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13188.47+5503.97=18692.44（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13188.4770.56%1.1项目建设投资万元13188.4770.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5503.9729.44%3总投资万元万元18692.44二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入23042.40万元，总成本12101.48万元，利润总额10940.92万元，净利润300.62万元，增值税696.71万元，税金及附加8205.69万元，所得税2735.23万元；第二年收入28803.00万元，总成本14442.82万元，利润总额14360.18万元，净利润10770.13万元，增值税870.89万元，税金及附加321.52万元，所得税3590.05万元；第三年生产负荷100%，收入38404.00万元，总成本29985.39万元，利润总额8418.61万元，净利润6313.96万元，增值税1161.19万元，税金及附加356.36万元，所得税2104.65万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38404.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1161.19万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23042.4028803.0038404.0038404.0038404.001.1补花台布万元23042.4028803.0038404.0038404.0038404.002现价增加值万元7373.579216.9612289.2812289.