反违章专项行动检查表.docx

反违章专项行动检查表序号违章项检查方法检查要求检查结果一变电（换流站）工程1施工作业人员未经安规培训和技术交底，即进入施工现场作业。现场对每个个作业人员进行检查检查培训考试记录、技术交底签字是否一致，询问是否掌握交底内容2现场监理人员资格和数量不满足要求，安全旁站监理人员未到场。检查监理项目部成立文件、核对全部正在作业并需要旁站的作业核对人数是否满足监理管理办法要求；核对需要旁站的全部作业是否旁站3同进同出人员未经施工单位发文确认，未由施工单位直接管理并发放工资，人员数量与施工作业票不匹配。检查项目同进同出人员发文文件、工资支付记录、正在作业的项目核对施工单位是否对同进同出发文、本现场同进同出人员是否在发文内、人数与作业点是否匹配4分包队伍不在国家电网公司备选分包商名录，劳务分包人员自配任何安全防护用品、施工工机具。检查分包合同（由省公司财务检查项目费用支付情况进行核对是否有遗漏）、检查在建现场安全防护用品和工机具核对分包商是否属于公司备选分包商、核对本工程安全防护用品和工机具发放记录，核对在建现场劳务分包人员所使用安全防护用品、施工工机具是否与发放记录一致5现场风险作业未进行动态评估，风险未按规定发布预警，管理人员未履行到岗到位要求。检查风险动态评估台帐、管理人员到岗到位情况、现场复测单核对风险是否结合现场实际开展动态评估、现场复测单是否现场实际一致，核对三级及以上风险作业各参建单位管理人员是否到岗到位6未办理安全施工作业票，作业票制定的措施未落实，未履行全员签字手续。检查安全施工作业票签发、审核、全员签字情况核对现场风险控制措施是否与安全施工作业票中的措施一致、核对作业票中的作业人员是否与现场一致、核对是否履行全员签字手续、是否存在代签、漏签7施工临时用电未采用三级配电两级保护系统，未做到“一机一闸一保护”，漏电保护器失效。检查临时用电配电箱、用电设备及电缆、漏电保护器试跳情况核对现场是否执行三级配电两级保护系统、核对现场是否采用三相五线制、核对现场是否做到“一机一闸一保护”、核查漏电保护器选型是否正确、核查漏电保护器能否正常动作8基坑开挖放坡、堆土不满足要求，未采取防坍塌、临边围挡防护措施。检查基坑开挖放坡、基坑旁堆土、基坑临边维护、防坍塌措施核对基坑开挖放坡值是否符合安规要求、核查基坑旁堆土高度，离坑边距离、核查临边围护是否设置，是否采取了防坍塌措施9有限空间作业未采取检测有害气体、通风等防护措施。检查有限空间内氧含量监测仪器、有毒有害气体监测仪器、通风情况核对有限空间内作业是否有配置氧含量监测仪器、有毒有害气体监测仪器、仪器是否有效工作，核查现场是否有通风措施10脚手架未按规范搭设和拆除，未经验收合格即投入使用。检查脚手架搭设情况、验收合格牌核对连墙件、脚手板、剪刀撑、扫地杆、钢管、扣件等是否符合国网2016企标要求；核对脚手架验收记录、是否按规定挂设验收牌11模板支护未验收合格开展混凝土浇筑作业、混凝土强度不足开展模板拆除作业。检查模板验收记录、混凝土试块报告及强度评定记录核对模板支护是否经验收合格后再开展混凝土浇筑作业、核对混凝土浇筑时间、拆模试块报告强度是否符合要求（未留置拆模试块的，必须在取得正式试块报告并评定合格后方可开展模板拆除作业）12起重机械证件不全、安全装置失效，吊装作业无专人指挥。检查起重设备安全检验报告或维修保养记录，检查在建现场起重机械及现场作业核对起重设备安全检验报告或维修保养记录是否齐全，核对在建现场起重机械安全装置是否可靠有效、作业是否有专人指挥13高处作业人员无登高架设作业证，未正确使用安全防护用品，构架施工未使用速差自控器、攀登自锁器。检查现场人员登高作业证、检查安全防护用品、检查速差自控器、攀登自锁器核对施工项目部报审监理的高处作业人员证件、安全防护用品是否满足本现场施工需要、证件是否在有效期内、安全防护用品是否经定期检测试验，核对现场高处作业人员是否与报审一致、是否规范使用安全防护用品（构架施工过程中是否使用速差自控器、攀登自锁器）14主要电气设备安装未按规定使用设备安装关键环节管控记录卡。检查设备安装关键环节管控记录卡核对关键环节管控记录卡是否由省公司建设部编号、盖章、签发；核对记录卡填写是否完整、是否符合规程规范、签字是否齐全15高压试验时未设置专人监护、无有效隔离措施，试验完成后被试设备未充分放电。检查高压试验现场或相关施工作业票核对高压试验时是否设置了专人监护、核对高压试验时是否采取隔离措施、核对高压试验后设备是否充分放电16施工区域与带电运行区域未设置可靠物理隔离和警示标志，接入变电站的架空线路未按要求设置接地措施。检查现场存在的临近带电作业、检查接入变电站的架空线路核对作业区域与带电运行区域之间是否采取了有效的物理隔离并设置警示标志、核对临近带电作业机械是否设置水平和高度限制措施、核对接入站内的架空线是否按要求设置接地措施二线路工程1施工作业人员未经安规培训和技术交底，即进入施工现场作业。现场对所有作业人员进行检查检查培训考试记录、技术交底签字是否一致，询问是否掌握交底内容2现场监理人员资格和数量不满足要求，安全旁站监理未到场。检查监理项目部成立文件、核对全部正在作业并需要旁站的作业核对人数是否满足监理管理办法要求；核对需要旁站的全部作业是否旁站3同进同出人员未经施工单位发文确认，未由施工单位直接管理并发放工资，人员数量与施工作业票不匹配。检查项目同进同出人员发文文件、工资支付记录、正在作业的项目核对施工单位是否对同进同出发文、本现场同进同出人员是否在发文内、人数与作业点是否匹配4分包队伍不在国家电网公司备选分包商名录，劳务分包人员自配任何安全防护用品、施工工机具。检查分包合同（由省公司财务检查项目费用支付情况进行核对是否有遗漏）、检查在建现场安全防护用品和工机具核对分包商是否属于公司备选分包商、核对本工程安全防护用品和工机具发放记录，核对在建现场劳务分包人员所使用安全防护用品、施工工机具是否与发放记录一致5现场风险作业未进行动态评估，风险未按规定发布预警，管理人员未履行到岗到位要求。检查风险动态评估台帐、管理人员到岗到位情况、现场复测单核对风险是否结合现场实际开展动态评估、现场复测单是否现场实际一致，核对三级及以上风险作业各参建单位管理人员是否到岗到位6未办理安全施工作业票，作业票制定的措施未落实，未履行全员签字手续。检查安全施工作业票签发、审核、全员签字情况核对现场风险控制措施是否与安全施工作业票中的措施一致、核对作业票中的作业人员是否与现场一致、核对是否履行全员签字手续、是否存在代签、漏签7交通工具及司乘人员不合规，水上运输未配备合格的救生设备，乘船人员未正确穿戴救生衣，非载人车辆车厢内载人。检查现场交通运输工具、驾驶证件，检查救生设备配置及使用核对交通工具的车况及维修保养记录，核对交通工具和驾驶人员证件是否有效，核对救生设备发放领用记录8重要施工方案(措施）缺失、不针对工程实际编写、关键技术指标与工程实际不符、不按要求开展计算。对重要施工方案进行检查核对重要施工方案是否及时编制并报审，是否按工程实际编写、关键技术指标是否与工程实际一致、是否按要求开展计算，核对现场人员组织、施工机械及工器具的投入是否与方案一致9基坑开挖放坡、堆土不满足要求，未采取防坍塌和临边围挡防护措施。检查基础施工方案及现场防坍塌和临边围挡防护措施核对基础施工方案是否按电网建设安规明确基坑开挖的放坡、堆土要求，核对现场基坑防坍塌和临边围挡防护措施是否符合安全文明施工管理办法要求10基坑、隧道等有限空间作业有限空间作业未采取检测有害气体、通风等防护措施。检查基坑、隧道等内氧含量监测仪器、有毒有害气体监测仪器配置及通风情况核对检查基坑、隧道等有限空间作业是否有配置氧含量监测仪器、有毒有害气体监测仪器、仪器是否有效工作，核查现场是否有通风措施11索道未经验收和试运合格即投入使用，超载使用和载人。检查索道验收、试运记录和索道现场载重量超过4t、地形特殊的索道施工方案是否组织专家集中评审，索道验收、试运记录是否完整，现场是否存在超载或载人情况12基础未验收合格开展组立铁塔作业，铁塔未验收合格开展放线作业。检查杆塔组立前、导线架设前各级验收记录及混凝土强度评定记录核对杆塔组立、导线架设前施工项目部三级验收、监理初检、业主中间验收记录是否齐全、验收内容是否完整；核对导线架设前是否取得混凝土试块报告并评定合格13起重机械、牵张设备证件不全、安全装置失效，作业无专人指挥。检查起重设备、牵张设备安全检验报告或维修保养记录，检查在建现场起重机械、牵张设备及现场作业核对起重设备、牵张设备安全检验报告或维修保养记录是否齐全，核对在建现场起重机械、牵张设备安全装置是否可靠有效、作业是否有专人指挥14抱杆起立、提升、吊装过程中未按施工方案要求执行。检查铁塔组立施工方案，至少检查1处铁塔组立作业现场核对铁塔组立施工方案是否按工程实际情况编制、抱杆选用是否经过计算，核对现场抱杆起立、提升、吊装是否按施工方案要求执行15地锚埋设未经专人检查、试验、验收即投入使用。现场所有地锚进行检查核对地锚埋设检查、试验、验收记录，核对现场地锚埋设是否符合电网建设安规9.1.6要求16高处作业人员无登高架设作业证，未正确使用安全防护用品，塔上作业未使用速差自控器、攀登自锁器。检查高处作业人员证件、安全防护用品是否向监理报审，检查现场现场登高人员是否人证对应，检查现场安全防护用品的使用核对施工项目部报审监理的高处作业人员证件、安全防护用品是否满足本现场施工需要、证件是否在有效期内、安全防护用品是否经定期检测试验，核对现场高处作业人员是否与报审一致、是否规范使用安全防护用品（塔上作业应使用速差自控器、攀登自锁器）17铁塔地脚螺栓未按要求紧固。检查铁塔地脚螺栓、螺母匹配、紧固及防盗核对现场23种规格地脚螺栓直径与螺母对边距并将实测数据与DL/T 1236-2013输电杆塔用地脚螺栓与螺母进行比对（使用游标卡尺），核对螺母是否安装双帽并紧固到位，螺杆丝扣上部是否打毛18铁塔组立时未及时安装接地线，架线施工时未采取防感应电措施。检查铁塔接地线是否及时安装，检查架线施工方案及现场防感应电措施核对现场铁塔接地线是否及时安装并紧固到位，核对架线施工方案中的防感应电措施是否符合电网建设安规10.10要求、现场措施是否按方案要求予以落实19跨越架缺