车用酚醛树脂投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 车用酚醛树脂投资项目立项申请报告车用酚醛树脂投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度，xxx科技公司实现营业收入4254.49万元，同比增长9.96%（385.31万元）。其中，主营业业务车用酚醛树脂生产及销售收入为3933.85万元，占营业总收入的92.46%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1137.26万元，较去年同期相比增长258.84万元，增长率29.47%；实现净利润852.94万元，较去年同期相比增长157.16万元，增长率22.59%。二、项目概况（一）项目名称车用酚醛树脂投资项目（二）项目选址xxx产业基地（三）项目用地规模项目总用地面积13426.71平方米（折合约20.13亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.75%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率6.74%，固定资产投资强度162.35万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积13426.71平方米，建筑物基底占地面积7753.93平方米，总建筑面积21348.47平方米，其中：规划建设主体工程13479.65平方米，项目规划绿化面积1438.09平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费1231.72万元。（七）节能分析“车用酚醛树脂投资项目建设项目”，年用电量869232.98千瓦时，年总用水量6653.05立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.40吨标准煤/年。达产年综合节能量39.72吨标准煤/年，项目总节能率29.07%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业基地发展规划，符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资4373.54万元，其中：固定资产投资3268.11万元，占项目总投资的74.72%；流动资金1105.43万元，占项目总投资的25.28%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8205.00万元，总成本费用6314.68万元，税金及附加84.99万元，利润总额1890.32万元，利税总额2236.04万元，税后净利润1417.74万元，达产年纳税总额818.30万元；达产年投资利润率43.22%，投资利税率51.13%，投资回报率32.42%，全部投资回收期4.58年，提供就业职位143个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业基地及xxx产业基地车用酚醛树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业基地车用酚醛树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“车用酚醛树脂投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展，为社会提供就业职位143个，达产年纳税总额818.30万元，可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.22%，投资利税率51.13%，全部投资回报率32.42%，全部投资回收期4.58年，固定资产投资回收期4.58年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13426.7120.13亩1.1容积率1.591.2建筑系数57.75%1.3投资强度万元/亩162.351.4基底面积平方米7753.931.5总建筑面积平方米21348.471.6绿化面积平方米1438.09绿化率6.74%2总投资万元4373.542.1固定资产投资万元3268.112.1.1土建工程投资万元1638.602.1.1.1土建工程投资占比万元37.47%2.1.2设备投资万元1231.722.1.2.1设备投资占比28.16%2.1.3其它投资万元397.792.1.3.1其它投资占比9.10%2.1.4固定资产投资占比74.72%2.2流动资金万元1105.432.2.1流动资金占比25.28%3收入万元8205.004总成本万元6314.685利润总额万元1890.326净利润万元1417.747所得税万元1.598增值税万元260.739税金及附加万元84.9910纳税总额万元818.3011利税总额万元2236.0412投资利润率43.22%13投资利税率51.13%14投资回报率32.42%15回收期年4.5816设备数量台（套）10717年用电量千瓦时869232.9818年用水量立方米6653.0519总能耗吨标准煤107.4020节能率29.07%21节能量吨标准煤39.7222员工数量人143第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。今年以来，国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势，主要表现为：长期趋势看，工业生产保持在稳定增长的合理区间，趋稳态势明显；工业产能利用率提高；工业产品出口由降转增，对工业稳定增长发挥助推作用；工业产品价格由降转升，市场供求关系得到改善；工业用电增速回升明显；工业增值税增速回升；工业企业利润增速明显回升；工业新动能快速成长。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存，原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩，一定是中国经济大方向选对了，一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态，出现了很多新的特征和趋势，但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程，不会因为开启了一扇窗，就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式，但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构，将既不同于原2、强化绿色发展，实现清洁生产目标。支持国家级或自治区级绿色园区、绿色制造体系建设示范创建，培育一批绿色工厂；加入国家资源综合利用配套补贴，对企业实施清洁循环项目、获得节水称号的给予奖励。以“两园三区”建设为载体，将打破现有机制，引进专业化管理团队进行园区规划、招商引资、项目管理等，根据园区主导产业特色和类型，研究制定工业类园区和服务业类产业园区具有差异化、个性化考核的评价体系，量化主导产业比重、土地投资强度、闲置土地处置率、园区企业技改投资额、科技型企业占比、固废处理设施等体现园区发展质量的考核指标，在任务下达上根据园区发展阶段，实行一个园区一套目标任务指标，并根据考核结果建立具有实际作用的奖惩措施，被考核结果与干部任用挂钩，打造多干多得、能上能下的奖罚机制。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点，统筹相关配套政策，联动推进园区建设，以提高产业园区发展质量为中心，以改革创新为动力，在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫，推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级，不断增强产业园区竞争力，将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.75%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率6.74%，固定资产投资强度162.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5482.035482.0313479.6513479.651138.091.1主要生产车间3289.223289.228087.798087.79705.621.2辅助生产车间1754.251754.254313.494313.49364.191.3其他生产车间438.56438.56781.82781.8268.292仓储工程1163.091163.095114.735114.73314.062.1成品贮存290.77290.771278.681278.6878.522.2原料仓储604.81604.812659.662659.66163.312.3辅助材料仓库267.51267.511176.391176.3972.233供配电工程62.0362.0362.0362.034.283.1供配电室62.0362.0362.0362.034.284给排水工程71.3471.3471.3471.343.834.1给排水71.3471.3471.3471.343.835服务性工程736.62736.62736.62736.6245.235.1办公用房311.40311.40311.40311.4025.485.2生活服务425.22425.22425.22425.2220.556消防及环保工程207.81207.81207.81207.8114.366.1消防环保工程207.81207.81207.81207.8114.367项目总图工程31.0231.0231.0231.0296.747.1场地及道路硬化2055.51415.58415.587.2场区围墙415.582055.512055.517.3安全保卫室31.0231.0231.0231.028绿化工程628.9622.01合计7753.9321348.4721348.471638.60六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果项目建成投产后，生产废水不外排，生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准；项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响；项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值，对空气环境质量不会产生不利影响；投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用，不用对环境产生污染。（三）项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段，这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准，这将更利于项目建设地经济的发展；同时，投资项目所处地段城市面貌有待改善，项目的建设有利于该地区城市面貌的提升，以配合项目建设地的建设发展。（四）社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境，防止由于建筑施工造成作业污染，保障建筑工地上施工人员的身体健康，努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价经社会风险评价，项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资2392.02万元，占计划投资的54.69%。其中：完成固定资产投资1810.86万元，占总投资的75.70%；完成流动资金投资581.16，占总投资的24.30%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2392.021.1完成比例54.69%2完成固定资产投资万元1810.862.1完成比例75.70%3完成流动资金投资万元581.163.1完成比例24.30%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目由项目承办单位总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段；各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行；将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员143人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人971.2人均年工资万元5.711.3年工资额万元568.422工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元6.032.3年工资额万元108.083企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.863.3年工资额万元46.394品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元58.185其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元4.685.3年工资额万元33.246职工工资总额万元4671.90五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3268.11(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1638.601231.72162.353268.111.1工程费用万元1638.601231.725777.331.1.1建筑工程费用万元1638.601638.6037.47%1.1.2设备购置及安装费万元1231.721231.7228.16%1.2工程建设其他费用万元397.79397.799.10%1.2.1无形资产万元182.41182.411.3预备费万元215.38215.381.3.1基本预备费万元124.05124.051.3.2涨价预备费万元91.3391.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元3268.113268.11（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1105.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5777.332352.295001.725777.335777.335777.331.1应收账款万元1733.20779.941386.561733.201733.201733.201.2存货万元2599.801169.912079.842599.802599.802599.801.2.1原辅材料万元779.94350.97623.95779.94779.94779.941.2.2燃料动力万元39.0017.5531.2039.0039.0039.001.2.3在产品万元1195.91538.16956.731195.911195.911195.911.2.4产成品万元584.96263.23467.96584.96584.96584.961.3现金万元1444.33649.951155.471444.331444.331444.332流动负债万元4671.902102.363737.524671.904671.904671.902.1应付账款万元4671.902102.363737.524671.904671.904671.903流动资金万元1105.43497.44884.341105.431105.431105.434铺底流动资金万元368.47165.81294.78368.47368.47368.47（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资4373.54万元，其中：固定资产投资3268.11万元，占项目总投资的74.72%；流动资金1105.43万元，占项目总投资的25.28%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1638.60万元，占项目总投资的37.47%；设备购置费1231.72万元，占项目总投资的28.16%；其它投资397.79万元，占项目总投资的9.10%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3268.11+1105.43=4373.54（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3268.1174.72%1.1项目建设投资万元3268.1174.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1105.4325.28%3总投资万元万元4373.54二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入3692.25万元，总成本15304.73万元，利润总额-11612.48万元，净利润67.79万元，增值税117.33万元，税金及附加-8709.36万元，所得税-2903.12万元；第二年收入6564.00万元，总成本23726.11万元，利润总额-17162.11万元，净利润-12871.58万元，增值税208.58万元，税金及附加78.74万元，所得税-4290.53万元；第三年生产负荷100%，收入8205.00万元，总成本6314.68万元，利润总额1890.32万元，净利润1417.74万元，增值税260.73万元，税金及附加84.99万元，所得税472.58万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8205.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=260.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3692.256564.008205.008205.008205.001.1车用酚醛树脂万元3692.256564.008205.008205.008205.002现价