




已阅读5页,还剩3页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
风险管理控制程序 编号:DXHY.QP.GJB-710主控部门:技术部 版本号:V1.0风险管理控制程序文件编号:DXHY.QP.GJB-710主控部门:技术部拟制: 时间:审核: 时间:批准: 时间:修订记录版本修改内容修改人修改日期批准人生效日期目录2范围43职责43.1由技术部主要负责此职责:44术语和定义:45工作程序45.1风险识别46相关文件61 目的对军工项目和产品从立项到交付全过程的风险进行管理,以确保军工项目和产品质量满足顾客及法律法规的要求。2 范围适用于公司军工项目和产品的风险管理控制。3 职责3.1由技术部主要负责此职责:3.1.1 组织实施对产品的风险管理(包括风险识别、评估、控制等);3.1.2 负责识别、评估质量风险并实施控制;3.1.3 监督风险控制措施的落实。4 术语和定义:风险:是指在规定的技术、费用和进度等约束条件下,对不能实现装备研制目标的可能性及严重后果的量度。5 工作程序5.1风险识别在产品项目立项后的适当阶段(一般为方案评审后),技术部应组织各部门的职责分工,对各自所承担的任务风险因素进行识别。风险分析与评估5.1.1 技术部组织各个部门对所识别的风险因素分析和评估。分析步骤如下:a)各部门组织人员对该项目风险因素进行分析讨论,包括风险发生原因,严重度和频度。根据讨论结果填写风险分析调查表(产品要求评审报告内体现该表),严重度和频度打分标准见表1,表2,并计算风险值。b)各部门根据计算出的风险值,依据表3要求对风险进行分类,对于识别出的A、B、C类风险必须填写出相应的措施。严重度评分标准-表1序号严重度评分标准评分备注1当该风险发生时,会造成巨大经济损失、严重影响总体质量和进度;5灾难的2当该风险发生时,会造成重大经济损失、严重影响项目质量和进度;4严重3当该风险发生时,会使项目质量受到影响,进度滞后; 3一般4当该风险发生时,会使项目质量和进度受轻微的影响;2轻微5当该风险发生时,不会影响到项目质量,也不会影响进度。1可忽略频度评分标准-表2序号频度评分评分1连续发生52频繁发生43会发生若干次34不易发生,但有可能25不易发生,可以认为不会发生1风险评估对照表-表3风险值R风险分类风险等级可接受程度备注R20A类最大风险不可接受必须采取新措施15R20B类高风险不可接受必须积极管理和考虑备选措施10R15C类中风险不可接受须控制和监控4R10D类低风险可以接受经评审后可接受R4E类最小风险可以接受不用经评审也可接受c)技术部对各部门风险分析调查情况进行汇总,并组织各部门进行评审,根据评审结果对预测的风险进行排序,形成最终的产品要求评审报告。各部必须遵照最终风险分析调查表的措施要求进行风险控制。d)技术部负责对各预定措施的落实情况进行监督。5.1.2 风险值R的计算方法计算公式:风险值R=严重度S频度O5.1.3 风险分类及接收准则:风险分类及接收准则见表3风险评估对照表要求。风险控制5.1.4 风险回避当风险潜在威胁发生可能性太大,或者运用其他风险处置方法所付出的代价太大时,主动放弃或改变项目目标与行动方案,如:a) 重新选择供应商;b) 改变方案;c) 改变目标。5.1.5 风险降低当风险可以通过采取措施进行控制时,可以通过两种方式来降低风险:方式一:降低事件发生的概率;方式二:降低事件发生后的严重程度。如:a) 制定预防措施;b) 规定可接受限值;c) 选择备用方案d) 选择供应商;e) 优先安排关键技术的研制等5.1.6 风险自留当某种已知风险(如人员流失、设备故障等)不能避免,且冒此风险可以得到较大收益时,对该风险事件的后果进行承担,并立即制定出相应措施,以防止问题扩大化5.1.7 风险转移当风险问题完全可以直接通过外包方或者部门来实施措
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 第五单元写作:学写游记++课件-2024-2025学年八年级语文下册同步备课精讲课件(统编版)
- 玛莎法则患者安全2025
- 快乐体育在大学体育教学中的实施研究
- 物理因子试题及答案详解
- 2025年河南省驻马店市中考三模语文试题(含答案)
- 2025公立中学教师劳动合同
- 2025年中国水暖管道零件制造行业市场前景预测及投资价值评估分析报告
- 2025年中国室内自行车滚轮行业市场前景预测及投资价值评估分析报告
- G新基建省域智慧医疗协作平台解决方案
- 2025届高考物理大一轮复习课件 第十二章 第69课时 专题强化:电磁感应中的动力学和能量问题
- 新媒体环境下的品牌策划学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 2024年中国豆制品行业发展策略、市场环境及未来前景分析预测报告
- 股东之间股权转让合同协议书(2篇)
- 兽药GMP基础知识备考试题及答案
- 2024中考满分作文9篇
- 第1课《观潮》(阅读理解) 2024-2025学年四年级语文上册(统编版)
- 2024年国家开放大学电大管理会计试题及答案.及答案
- 城市绿化、园林绿化 投标方案(技术方案)
- Academic English智慧树知到期末考试答案章节答案2024年杭州医学院
- 敦煌的艺术智慧树知到期末考试答案章节答案2024年北京大学
- 北京市西城区2023-2024学年高一下学期期末考试化学试题
评论
0/150
提交评论