钢棒不锈钢荒管成品管投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 钢棒不锈钢荒管成品管投资项目立项申请报告钢棒不锈钢荒管成品管投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入34654.80万元，同比增长29.50%（7894.26万元）。其中，主营业业务钢棒不锈钢荒管成品管生产及销售收入为32795.84万元，占营业总收入的94.64%。根据初步统计测算，公司实现利润总额8089.56万元，较去年同期相比增长851.20万元，增长率11.76%；实现净利润6067.17万元，较去年同期相比增长851.08万元，增长率16.32%。二、项目概况（一）项目名称钢棒不锈钢荒管成品管投资项目（二）项目选址xxx产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积45876.26平方米（折合约68.78亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.70%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率6.13%，固定资产投资强度186.26万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积45876.26平方米，建筑物基底占地面积24176.79平方米，总建筑面积72484.49平方米，其中：规划建设主体工程57088.09平方米，项目规划绿化面积4443.95平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计169台（套），设备购置费5921.32万元。（七）节能分析“钢棒不锈钢荒管成品管投资项目建设项目”，年用电量702920.87千瓦时，年总用水量24091.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）88.45吨标准煤/年。达产年综合节能量34.40吨标准煤/年，项目总节能率28.54%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16684.97万元，其中：固定资产投资12810.96万元，占项目总投资的76.78%；流动资金3874.01万元，占项目总投资的23.22%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35240.00万元，总成本费用26757.10万元，税金及附加323.91万元，利润总额8482.90万元，利税总额9976.87万元，税后净利润6362.17万元，达产年纳税总额3614.69万元；达产年投资利润率50.84%，投资利税率59.80%，投资回报率38.13%，全部投资回收期4.12年，提供就业职位634个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地钢棒不锈钢荒管成品管行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范基地钢棒不锈钢荒管成品管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“钢棒不锈钢荒管成品管投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位634个，达产年纳税总额3614.69万元，可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.84%，投资利税率59.80%，全部投资回报率38.13%，全部投资回收期4.12年，固定资产投资回收期4.12年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入开展产融合作有关工作，建立信息共享和工作协调机制，推动各地以信息共享为切入点，完善产融信息对接合作平台，在严格监管前提下促进银企对接和产融合作。（工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45876.2668.78亩1.1容积率1.581.2建筑系数52.70%1.3投资强度万元/亩186.261.4基底面积平方米24176.791.5总建筑面积平方米72484.491.6绿化面积平方米4443.95绿化率6.13%2总投资万元16684.972.1固定资产投资万元12810.962.1.1土建工程投资万元6397.722.1.1.1土建工程投资占比万元38.34%2.1.2设备投资万元5921.322.1.2.1设备投资占比35.49%2.1.3其它投资万元491.922.1.3.1其它投资占比2.95%2.1.4固定资产投资占比76.78%2.2流动资金万元3874.012.2.1流动资金占比23.22%3收入万元35240.004总成本万元26757.105利润总额万元8482.906净利润万元6362.177所得税万元1.588增值税万元1170.069税金及附加万元323.9110纳税总额万元3614.6911利税总额万元9976.8712投资利润率50.84%13投资利税率59.80%14投资回报率38.13%15回收期年4.1216设备数量台（套）16917年用电量千瓦时702920.8718年用水量立方米24091.9319总能耗吨标准煤88.4520节能率28.54%21节能量吨标准煤34.4022员工数量人634第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域，打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时，充分发挥行业协会和龙头企业带动作用，推动产业链上下游协同合作，探索建立产业基础研发的开放共享机制，有效降低企业的研发和运营成本。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作，关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4个500亿和4个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.70%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率6.13%，固定资产投资强度186.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17092.9917092.9957088.0957088.095542.661.1主要生产车间10255.7910255.7934252.8534252.853436.451.2辅助生产车间5469.765469.7618268.1918268.191773.651.3其他生产车间1367.441367.443311.113311.11332.562仓储工程3626.523626.5210007.6610007.66706.652.1成品贮存906.63906.632501.912501.91176.662.2原料仓储1885.791885.795203.985203.98367.462.3辅助材料仓库834.10834.102301.762301.76162.533供配电工程193.41193.41193.41193.4115.363.1供配电室193.41193.41193.41193.4115.364给排水工程222.43222.43222.43222.4313.744.1给排水222.43222.43222.43222.4313.745服务性工程2296.802296.802296.802296.80162.185.1办公用房1200.591200.591200.591200.5980.065.2生活服务1096.211096.211096.211096.2177.506消防及环保工程647.94647.94647.94647.9451.476.1消防环保工程647.94647.94647.94647.9451.477项目总图工程96.7196.7196.7196.71-187.697.1场地及道路硬化6234.721032.861032.867.2场区围墙1032.866234.726234.727.3安全保卫室96.7196.7196.7196.718绿化工程2667.0393.35合计24176.7972484.4972484.496397.72六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者：项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等，投资项目符合国家和地方发展的要求，对带动地方经济的发展起着积极的作用，故政府对项目是积极支持的；建设施工单位是直接受益者，对项目的态度无疑是支持的；设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的，他们会因承担相应服务而获得一定报酬，对项目建设的态度肯定会是积极的。（二）社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。（三）项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小，投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求；投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则，在生产项目实施过程中，安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”，确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。（四）社会风险对策分析1、进行强噪声作业时，应严格控制作业时间；施工现场环境气体、噪声的跟踪监测，实行专人监测、专人管理。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈，以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。（五）社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资14464.83万元，占计划投资的86.69%。其中：完成固定资产投资10143.60万元，占总投资的70.13%；完成流动资金投资4321.23，占总投资的29.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14464.831.1完成比例86.69%2完成固定资产投资万元10143.602.1完成比例70.13%3完成流动资金投资万元4321.233.1完成比例29.87%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行，评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员634人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4311.2人均年工资万元4.181.3年工资额万元2344.802工程技术人员工资2.1平均人数人952.2人均年工资万元6.782.3年工资额万元651.213企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元6.313.3年工资额万元168.334品质管理人员工资4.1平均人数人514.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元297.765其他人员工资5.1平均人数人325.2人均年工资万元6.675.3年工资额万元179.616职工工资总额万元19021.99五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12810.96(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6397.725921.32186.2612810.961.1工程费用万元6397.725921.3222896.001.1.1建筑工程费用万元6397.726397.7238.34%1.1.2设备购置及安装费万元5921.325921.3235.49%1.2工程建设其他费用万元491.92491.922.95%1.2.1无形资产万元232.19232.191.3预备费万元259.73259.731.3.1基本预备费万元138.05138.051.3.2涨价预备费万元121.68121.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元12810.9612810.96（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3874.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22896.0015073.6021497.5422896.0022896.0022896.001.1应收账款万元6868.804464.725495.046868.806868.806868.801.2存货万元10303.206697.088242.5610303.2010303.2010303.201.2.1原辅材料万元3090.962009.122472.773090.963090.963090.961.2.2燃料动力万元154.55100.46123.64154.55154.55154.551.2.3在产品万元4739.473080.663791.584739.474739.474739.471.2.4产成品万元2318.221506.841854.582318.222318.222318.221.3现金万元5724.003720.604579.205724.005724.005724.002流动负债万元19021.9912364.2915217.5919021.9919021.9919021.992.1应付账款万元19021.9912364.2915217.5919021.9919021.9919021.993流动资金万元3874.012518.113099.213874.013874.013874.014铺底流动资金万元1291.32839.371033.071291.321291.321291.32（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资16684.97万元，其中：固定资产投资12810.96万元，占项目总投资的76.78%；流动资金3874.01万元，占项目总投资的23.22%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6397.72万元，占项目总投资的38.34%；设备购置费5921.32万元，占项目总投资的35.49%；其它投资491.92万元，占项目总投资的2.95%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12810.96+3874.01=16684.97（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12810.9676.78%1.1项目建设投资万元12810.9676.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3874.0123.22%3总投资万元万元16684.97二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入22906.00万元，总成本18061.49万元，利润总额4844.51万元，净利润274.77万元，增值税760.54万元，税金及附加3633.38万元，所得税1211.13万元；第二年收入28192.00万元，总成本21497.14万元，利润总额6694.86万元，净利润5021.15万元，增值税936.05万元，税金及附加295.83万元，所得税1673.71万元；第三年生产负荷100%，收入35240.00万元，总成本26757.10万元，利润总额8482.90万元，净利润6362.17万元，增值税1170.06万元，税金及附加323.91万元，所得税2120.72万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35240.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1170.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22906.0028192.0035240.0035240.0035240.001.1钢棒不锈钢荒管成品管万元22906.0028192.0035240.0035240.0035240.002现价增加值万元7329.929021.4411276.8011276.8011276.8