快递公司——门店施工管理制度（样本）

门店施工管理制度（试行）一、目的为推进门店施工项目管理的系统化、科学化和规范化，保证门店的建设工作的畅通性，使门店施工项目各个流程的所有事务能够落实到具体单位或个人，特制订本管理制度。二、 各相关单位职能（一）各相关职能单位设置计划管理组施工现场指导组设备物料调配组设计预算进度审核组网点建设部圆通速递总部网络管理中心总部采购部总部财务部管理区项目组组长组员省区网点建设部（无管理区）（主管项目组供应商施工单位设计单位设备物料供应商审计单位 （二）各职能单位及人员分工1、速递总部速递总部负责门店建设的战略规划与布局的决策。2、网络管理中心网点建设部总部网络管理中心网点建设部全面负责门店施工项目整体协调和推进。（1）、总部计划管理组计划管理组负责各个施工项目进度的跟进和协调，汇总各项报表和施工报告，建立施工档案。（2）、总部设计/预算/进度审核组设计/预算/进度审核组负责施工网点方案设计、施工预算编制、施工计划制定的协调与审核。（3）、总部施工现场指导组施工现场指导组负责施工现场测量、进场、施工和材料质量、施工进度、施工内部验收、施工现场安全管理的指导和跟进。协调施工现场与总部各环节的衔接。组织负责区域内召开施工现场会。（4）、总部物料设备调配组物料设备调配组负责制定设备、道具、家具、字牌、物料等计划和跟进。3、总部采购部采购部负责与施工单位商务洽谈和招标工作，向各设备物料供应商协调门店施工项目下单，同时监督供应商生产与配送。4、总部财务部财务部负责门店施工项目的扣款与最终的结算。5、管理区项目组 管区项目负责人负责管辖区域内施工项目整体协调和推进；项目组组员（计划员）汇总管理区范围内施工进度及存在的问题，向管理区负责人汇报。 6、省区项目组省区项目负责人负责本省区内施工项目整体协调和实施；项目组组员（省区施工监理）负责施工进场准备、材料验收、现场安全监督；分公司负责施工进场准备、材料验收、现场安全监督。7、施工单位施工单位主要负责门店施工项目前期的门店测量工作与门店的装修工作。8、设计单位设计单位负责门店施工项目装修设计工作。9、供应商组各供应商应该根据施工计划按时保质完成各项生产任务。10、审计单位审计单位负责门店施工项目装修施工完工后各项工程的验收工作。三、本制度的适用范围本制度适用于、管理区/省区项目组、分公司、供应商。以上各单位、部门和个人须严格按照本制度行事，凡违反制度规定的单位、部门和个人，将依据本制度的相关处罚措施给予相应处罚。四 、门店施工管控流程五 、门店施工管理制度第一阶段：施工申请1、网点负责人以传真方式提交签字并盖章的门店施工申报表（附：施工需求配置表）至省区监理，由省区监理送至省区项目负责人审核签字后，传真至总部计划管理组，并抄送至所属管理区进行备案。2、省区监理在项目负责人审批签字后，须在1个工作日内传真至总部计划管理组，逾期办理处以相关责任人每次50元罚款。3、未经允许私自装修，对责任网点处以每家5000元处罚。私自装修未达到总部制定统一标准，由总部安排施工单位进行整改，造成损失和产生的费用由责任网点全部承担。 4、网点公司在拿到设计图纸后，不经总部统一装修的，对责任网点处以每家5000元处罚，并承担产生的所有费用。 5、网点负责人一旦提交门店施工申报表后，即视为确定施工，由此产生的所有门店施工费用由网点公司承担。5、网点负责人一旦提交门店施工申报表后，即视为确定施工。如撤销施工，须网点负责人提供门店自愿停止施工的证明文件，并由省区监理签字确认后，原件寄至总部备案，并处以该网点500元处罚；如门店已完成测量、设计等工作，则须另付相应工作款项。第二阶段：工单确认 1、总部计划管理组汇总各省区监理提交的门店施工申报表，制定施工计划，每月25日之前集中以邮件方式向各省区施工监理、施工单位下发施工工单确认函，同时抄送管理区项目负责人及总部施工现场指导组备案。2、各省区施工监理、施工单位接收到施工工单确认函须次日内，以邮件回复方式反馈确认信息。3、由省区监理负责对网点公司负责人对接。4、未按时确认信息，对监理每次处以50元罚款；对施工单位每次处以100元罚款。第三阶段：施工测量1、接到施工工单确认函后，省区监理、网点公司、施工单位三方共同按照每天至少一家的进度完成相关门店的测量工作。2、每天完成测量工作后，由省区监理于次日以传真方式提交门店施工测量报验单至总部设计/预算/进度审核组，并抄送管理区项目负责人。网点前期勘察表、门店照片和门店平面布置图以邮件方式发送。3、由总部设计/预算/进度审核组审核后提交至设计单位。若有数据问题，须及时与省区监理联系，由省区监理对接总部设计/预算/进度审核组解决。4、提交测量相关数据不完整的或不及时的，对监理每次处以50元罚款。5、门店施工测量报验单缺少任何一方签字均视为无效。第四阶段：设计阶段1、设计单位在收到测量数据后，以每天不少于20家的进度完成门店平面布置图和门头立面图，并在当天以邮件方式发送至总部设计/预算/进度审核组。2、总部设计/预算/进度审核组以收到门店平面布置图和门头立面图后，发至总部现场指导组，由指导组对接各省区监理和网点负责人，若须修改，邮件通知总部设计/预算/进度审核组进行修改；若无须修改，签字确认，邮件通知总部设计/预算/进度审核组并将原件寄回总部计划管理组。 3、网点公司平面布置图和门头立面图确认后，设计单位以每天不少于8家的进度完成施工图设计，设计方案以邮件方式提交至总部设计/预算/进度审核组进行审核。4、设计方案审核完成后，将施工设计方案以邮件方式发送至施工单位，以每天不少于三家的进度以邮件方式至总部设计/预算/进度审核组完成确认。5、施工图确认无误后设计单位以每天不少于10家的进度完成电路图的设计，并在当天以邮件方式发送至总部设计/预算/进度审核组。6、设计单位逾期完成设计，按照每家100元罚款；施工单位逾期完成确认，按照每家100元罚款。第五阶段：施工立项 1、施工单位在收到施工设计方案，并确定此方案后，2日内制定门店进度计划及预算报审表（附：门店施工进度表；门店施工预算表；速递门店施工人员名单），并以传真方式至总部设计/预算/进度审核组，附件以邮件方式发送。2、审核无误后，发送至总部施工现场指导组相关人员复核，按照每天不少于3家的进度进行复核，复核无误，邮件通知总部设计/预算/进度审核组，并将门店进度计划及预算报审表给到省区监理签字，传真至总部设计/预算/进度审核组。3、施工单位在收到设计方案后，未按时完成门店进度计划及预算报审表相关内容，每家门店处以100元罚款；现场指导组相关人员未按时反馈复核结果，每家门店处以50元罚款。4、施工单位虚报门店预算费用的，按照虚报预算费用的3倍进行罚款；情节严重的，将取消施工单位的施工资格。第六阶段：订单确认1、由总部设计/预算/进度审核组将复核后的结果向省区施工监理以邮件方式发出订单确认函，由省区监理对接网点公司确认订单，订单确认函由网点公司签字盖章确认后传真至总部计划管理组。如网点公司对订单确认函内容提出修改意见，由省区监理反馈至总部设计/预算/进度审核组。每家门店订单确认过程不超过3日。1、由总部设计/预算/进度审核组将复核无误后对接总部计划管理组，有计划管理组向省区施工监理以邮件方式发出订单确认函，由省区监理对接网点公司确认订单，订单确认函由网点公司签字盖章确认后传真至总部计划管理组。如网点公司对订单确认函内容提出修改意见，由省区监理反馈至总部设计/预算/进度审核组。每家门店订单确认过程不超过3日。2、由总部计划管理组将订单确认函（附：设计方案、门店施工预算表、门店施工进度表），抄送至总部设计/预算/进度审核组、设备物料调配组、施工现场指导组进行备案。3、总部计划管理组将所有订单汇总后制定施工计划表安排计划，将此计划表发送审计单位一份备案，并以邮件的方式通知各省区监理，由各省区监理与计划施工网点公司对接确认，将门店装修工程款于3个工作日内打入金刚账户。4、未按时完成订单确认，对省区监理处以每家门店30元罚款；逾期汇款，对计划施工网点处以每次500元罚款，如因网点公司原因导致终止施工，处以每次5000元罚款。5、订单一旦确定，后期结算如网点公司没有签字确认，则由省区项目负责人代签。第七阶段：施工阶段 （一）、施工现场管理1、总部计划管理组以邮件方式发出施工计划至省区监理、施工单位，省区监理、施工单位在收到施工计划后当日确定，并以邮件方式反馈至总部计划管理组。施工单位接到总部计划管理组的进场通知且预算确认后3天内进场装修，工程工期为10-15天，地面需要施工的另加7天。（地面300平方内，超出工期另商定）。新形象、新工艺另行洽商工期。逾期处以每日1000元处罚。计划施工网点公司由省区监理对接确认。2、施工计划须以邮件方式抄送给管理区、省区项目负责人；总部施工现场指导组；总部设备物料调配组。3、施工变更：施工过程中遇到施工项目新增或变更时，由省区施工监理人员以传真方式提交门店施工变更申请（附：工程变更建议书、变更图纸、施工预算费用变更清单）至总部设计/预算/进度审核组。变更中的费用，凡涉及到签定施工合同没有列明单价价格时，由施工单位在施工预算费用变更清单详细说明。须报总部计划管理组进行审核。若涉及变更或新增金额不超过3000元时，经网点公司负责人签字同意后，由省区监理人员送至省区项目负责人签字确认，可以变更。并报总部计划管理组进行备案。若涉及变更或新增金额超过3000元时，经网点公司负责人签字同意后，由省区监理人员送至省区项目负责人签字确认，报总部设计/预算/进度审核组进行审批同意后，方可施工。施工变更中不得更改SI标准。违反规定的，对相关责任人处以每次100-500元罚款。变更金额超出预算3000元以上的，由网点公司在变更确认后，一个工作日内补交预付款；因网点公司未及时补交预付款造成停工所产生的费用由网点公司承担。变更金额在3000元以下的，从金刚系统帐户内直接扣除。4、施工整改：施工整改须由省区监理或总部施工现场指导组人员书面下达门店施工整改通知单，写明整改理由及提供相关照片，传真至施工单位项目负责人。报总部计划管理组备案。施工单位未按要求整改处以每次1000-2000元罚款。5、施工暂停：施工暂停须由省区监理或总部施工现场指导组人员书面下达门店施工暂停通知单，写明暂停理由及提供相关照片，传真至施工单位项目负责人，报总部计划管理组备案。施工单位未按要求停工处以每次5000元罚款。如因外部因素造成需要停工的，由施工单位现场负责人提交门店施工暂停通知单，写明暂停理由及提供相关照片，经省区监理确认后，方可停工，并由省区监理报总部计划管理组备案。由于停工造成的工程延期，责任由施工单位承担。6、施工复工：门店复工申请须由施工项目负责人以传真方式提出门店复工申请，写明复工条件和相关照片，经省区监理同意后，方可复工。由省区监理报总部计划管理组备案。施工单位未经审核擅自复工处以每次5000元罚款。7、施工延长工期：如因我公司未按约定完成工作，影响工期，工期顺延；如因施工单位责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延；如因设计变更或非施工单位原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），经双方协商同意后，工期相应顺延。施工延长工期申请须由施工项目负责人以传真方式提出门店施工延长工期申请，发送至省区监理进行确认，待确认后，该申请方可生效。省区监理须报总部网点建设部计划管理组进行备案。由于施工单位原因造成延期的，责任由施工单位承担。8、省区施工监理须如实填报施工监理表，以邮件方式发至总部施工现场指导组相关人员，由总部施工现场指导组每周进行汇总，发送至总部计划管理组进行备案。如遇重大情况，须在两小时内向总部网点建设部负责人汇报。9、门店施工竣工：门店施工竣工后，网点公司负责人、施工单位、省区监理或总部施工现场指导组须根据门店施工初检表内容进行逐项验收，验收合格签字确认。发生项目变更的，由施工单位出具施工图纸。对于验收不合格部分按照整改处理。若我公司要求提前竣工时，应征得施工单位同意，并支付施工单位因赶工采取的措施费用。若由于施工单位原因，逾期竣工的，按每逾期一天，施工单位补偿对我方公司造成的损失。超过5天后，每天按工程款的0.3%支付违约金。10、对监理人员未按要求完成工作的，处以50-200元罚款；工作中出现徇私舞弊者，处以1000-2000元罚款；造成重大损失或工作能力严重不足者，调离工作岗位。11、施工单位必须按要求参加我方公司组织的培训或者现场办公会议，并分摊相应费用；未参加的，每人处以1000元罚款，并分摊相应费用。12、施工期间，为保证施工环境及周边生活区卫生，施工单位须对施工中产生的垃圾废品合理摆放，定时清理，垃圾乱堆乱放者，处以200元/次处罚；若因此产生不符相关政府部门规定的行为，由施工方承担全部责任。 13、施工期间未戴安全帽的每人每次处以100元罚款，戴安全帽但未戴安全帽的处以每人每次50元罚款。 14、未经总部批准，私自为网点进行装修的，每家处以10000元罚款，情节严重视为违约终止合同。 15、所有在外工作的现场指导组人员及省区监理不得饮酒，不得接受吃请。 （二）、设备物料调配管理1、 总部设备物料调配组根据订单确认函、施工需求配置表制定设备用品与物料验收表。由物料设备调配组下单并跟进生产及发货情况。物料设备调配组同供应商跟进生产及发货情况时，供应商应积极响应，若延误处理或者置之不理，处以200元一次的罚款。1、总部设备物料调配组以邮件方式下发门店道具、字牌订单至道具、字牌供应商，同时抄送至总部计划管理组及省区监理，由物料设备调配组跟进生产及发货情况。物料设备调配组同供应商跟进生产及发货情况时，供应商应积极响应，如非我公司原因造成延迟进场，处以200元/天的罚款。2、 供应商应严格按照采购计划的到货时间将物料送到指定地方，对于未及时送货或者物流不及时导致物料不能按时到达指定地点的，供应商应积极与设备物料调配组进行沟通，提出相关的补救措施，到达相应网点。若出现物料长期未到货，导致工期延误，所有误工费由相应的供应商承担。3、字牌及道具进场时，须由现场施工人员组织网点负责人或省区监理进行验收，查看外包装是否有破损并在道具/字牌清单（此清单一式两份）上签字确认收货，收货后由施工方及网点负责人或省区监理拆箱验货，对比道具/字牌清单查看道具或字牌有无破损或缺项，如有破损或缺项则需整理好破损或缺项清单（附照片）以邮件方式发至设备物料调配组；如验收完成未发现道具或字牌破损及缺项问题，在安装过程中出现以上问题，责任由施工单位承担，由施工单位负责联系道具或字牌供应商进行解决。4、设备用品与物料到货后，由网点负责人及省区监理现场完成验收。验收时发现物料破损或物料短缺时，应拍下相关照片并拒绝签收，并及时联系设备物料调配组，由设备物料调配组对异常情况跟进确认，处理结果抄送至总部计划管理组。省区监理应在一个工作日内将相关情况上报，若出现延误或者隐瞒不报的，处以100元/次罚款。造成损失的，按照损失额度的10%另行处罚。5、所有设备用品与物料到货确认齐全后，由省区监理在3个工作日内将设备用品与物料验收表传真至总部设备物料调配组，并与调配组相关人员确认传真是否收到。对监理人员未按要求完成工作的，处以50-200元罚款。第八阶段：验收阶段 1、依照速递验收标准，供应商所做工程扣分需在3分以内（含3分），我司按扣分数进行处罚，并秉承扣分越多，处罚越重的原则。1-3分，不进行罚款；3-6分每分200元且不对0-3分不罚款分数进行核检。（如扣分5.5分，则罚款为5.5*200=1100元，而非5.5-3=2.5分 500元的处罚）；6-9分每分300元且按被扣总分进行核算，而非分级计算，并同样不对0-3分不罚款分数进行核减。（如扣分8分，则罚款为300*8=2400元）；9分以上，每分400元，且按被扣总分进行核算，而非分级计算，并同样不对0-3分不罚款分数进行核减。（如扣分10分，则罚款为400*10=4000元） 2、依照速递验收标准，供应商所做地面工程出现起灰、下沉现象，一次扣款责任人供应商2000元/一处。3、施工完成后，由省区监理组织按门店施工初检表进行内部验收，内部验收完成后，由施工单位以传真方式提交门店施工竣工验收申请（附：变更图纸、竣工图纸、工程量清单）至省区监理，省区监理收到申请后1个工作日内与网点负责人共同签字确认，抄送管理区项目负责人，并传真至总部计划管理组。逾期将处以相关责任人每次50元罚款。4、总部计划管理组汇总各省区提交的门店施工验收申请，统一向第三方审计单位提交门店验收通知书（附：验收门店清单、门店施工相关资料），并抄送总部物料设备调配组和施工现场指导组，审计单位收到门店验收通知书后，在两个工作日内以传真方式发送门店验收通知书回执单至总部计划管理组确认并开始进行验收，审计单位应按照每人每天至少2家的进度进行验收。在完成每家门店的验收工作后2日内提交验收报告（电子版）至总部计划管理组，所有门店验收完成后需在7日内将验收报告（原件）提交至总部计划管理组。审计单位未按期完成验收处以每家500元罚款。5、总部不定期组织抽检人员根据字牌道具抽检表对字牌和道具供应商进行抽查打分，相关抽检人员不得虚假瞒报，根据事实打分，并对抽查情况负全责。若因虚假瞒报产生后期字牌和道具质量的问题，相关抽检人员须负全责，并严惩相关抽检人员。第九阶段：整改阶段1、总部计划管理组根据第三方审计公司提交的验收报告内容，对未达标的工程以邮件方式下达门店施工验收整改通知单至施工单位，并抄送省区监理和总部施工现场指导组。整改报告开具次日，施工单位签字后再传真回执至总部计划管理组进行备案。施工单位未在规定期限完成整改的，每次处以2000-3000元罚款。完成整改并验收后，施工单位须将门店施工验收整改通知单传真至总部计划管理组进行备案。2、整改完成后，由总部施工现场指导组对负责区域内门店施工整改情况进行问题汇总，发送施工问题反馈及建议汇总表至总部计划管理组备案。第十阶段：结算阶段1、工程竣工验收后，依据第三方审计提供的计量工程量进行核算，由总部计划管理组向施工单位/设计单位以邮件方式下发门店施工结算通知单（附：门店施工结算汇总单），施工单位/设计单位完成门店施工结算汇总单确认后以传真方式发送至总部计划管理组，并以邮件发送结算的其它相关材料，计划管理组自接到上述资料 7天内完成审核。2、总部计划管理组审查确认门店施工结算汇总单及其他相关资料后，将门店建设费用扣款明细邮件发至其所归属的省区监理处，并通知总部财务部进行结算。如门店装修工程款多于实际结算款，总部财务部将超出款项调账至网点的金刚账户；如门店装修工程款少于实际结算款，则于门店施工结算汇总单发出 3日内在网点的金刚账户上直接扣除余款。3、总部计划管理组定期汇总各门店施工的结算资料后，以书面形式向总部采购部和财务部提交门店施工结算单，进行门店施工费用结算。4、对施工单位、供应商的处罚由计划管理组每月汇总后，上报财务部进行扣款，扣款由保证金或当月应结款中进行扣除。第十一阶段：维修阶段1、在设备、材料、施工合同等规定的保修期限内，出现保修责任范围内的，由网点负责人提交维修申请至省区监理，省区监理审核后，传真至总部计划管理组确认，安排维修计划。1、在设备、材料、施工合同等规定的保修期限内，出现保修责任范围内的，由网点负责人提交维修申请至省区监理，由省区监理与相应的供应商协商维修，并完成维修计划表，抄送至总部计划管理组备案。2、保修须参照建设工程质量管理条例规定，施工质量依照速递店面装、维修保修条例约定进行。3、如施工单位在规定工程质量保修期内，未按照我方公司要求在规定日期内进行工程维修，则我方公司自行寻找第三方进行维修，维修所产生的所有费用，由施工单位承担。4、在规定工程质量保修期内，我方公司提出维修要求时，施工单位应在7*24小时之内无条件响应，并与我方公司工程监理联系约定维修时限，若未按约定进行维修，将对施工单位进行2000元/次的处罚。六、门店施工安全管理1、门店在施工前，施工单位须与我公司签订施工安全管理协议，呈报至总部计划管理组，方可进行门店施工。未签订施工安全管理协议者，将不予安排施工。2、门店施工期间，所有适用单位，必须依据门店施工安全管理制度进行施工。施工单