花盆二次原材料投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 花盆二次原材料投资项目立项申请报告花盆二次原材料投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度，xxx科技公司实现营业收入29361.73万元，同比增长17.83%（4442.60万元）。其中，主营业业务花盆二次原材料生产及销售收入为27684.44万元，占营业总收入的94.29%。根据初步统计测算，公司实现利润总额7066.41万元，较去年同期相比增长785.96万元，增长率12.51%；实现净利润5299.81万元，较去年同期相比增长871.00万元，增长率19.67%。二、项目概况（一）项目名称花盆二次原材料投资项目（二）项目选址xxx产业基地（三）项目用地规模项目总用地面积57448.71平方米（折合约86.13亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.37%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率5.77%，固定资产投资强度169.42万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积57448.71平方米，建筑物基底占地面积43299.09平方米，总建筑面积96513.83平方米，其中：规划建设主体工程59614.49平方米，项目规划绿化面积5569.70平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计173台（套），设备购置费4796.18万元。（七）节能分析“花盆二次原材料投资项目建设项目”，年用电量691692.37千瓦时，年总用水量21776.22立方米，项目年综合总耗能量（当量值）86.87吨标准煤/年。达产年综合节能量25.95吨标准煤/年，项目总节能率22.63%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业基地发展规划，符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18646.52万元，其中：固定资产投资14592.14万元，占项目总投资的78.26%；流动资金4054.38万元，占项目总投资的21.74%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28997.00万元，总成本费用22195.73万元，税金及附加342.37万元，利润总额6801.27万元，利税总额8081.75万元，税后净利润5100.95万元，达产年纳税总额2980.80万元；达产年投资利润率36.47%，投资利税率43.34%，投资回报率27.36%，全部投资回收期5.16年，提供就业职位474个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业基地及xxx产业基地花盆二次原材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业基地花盆二次原材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“花盆二次原材料投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展，为社会提供就业职位474个，达产年纳税总额2980.80万元，可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.47%，投资利税率43.34%，全部投资回报率27.36%，全部投资回收期5.16年，固定资产投资回收期5.16年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善职业经理人、专业技术人才、技能型人才的评价评定、薪酬设计、交流选聘、培训激励等机制，激发各类人才的活力和创造力。（人力资源社会保障部、工业和信息化部）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57448.7186.13亩1.1容积率1.681.2建筑系数75.37%1.3投资强度万元/亩169.421.4基底面积平方米43299.091.5总建筑面积平方米96513.831.6绿化面积平方米5569.70绿化率5.77%2总投资万元18646.522.1固定资产投资万元14592.142.1.1土建工程投资万元7856.562.1.1.1土建工程投资占比万元42.13%2.1.2设备投资万元4796.182.1.2.1设备投资占比25.72%2.1.3其它投资万元1939.402.1.3.1其它投资占比10.40%2.1.4固定资产投资占比78.26%2.2流动资金万元4054.382.2.1流动资金占比21.74%3收入万元28997.004总成本万元22195.735利润总额万元6801.276净利润万元5100.957所得税万元1.688增值税万元938.119税金及附加万元342.3710纳税总额万元2980.8011利税总额万元8081.7512投资利润率36.47%13投资利税率43.34%14投资回报率27.36%15回收期年5.1616设备数量台（套）17317年用电量千瓦时691692.3718年用水量立方米21776.2219总能耗吨标准煤86.8720节能率22.63%21节能量吨标准煤25.9522员工数量人474第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标，展望未来5年，每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们，个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力，获得成功的概率将大大提高，对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么，未来的投资机会在哪里，以下将进行探讨。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时，融资渠道和资金使用效率仍有待提高；金融去杠杆和降低企业债务的同时，经济稳增长也需要侧重考量；地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时，货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低，货币供应低位运行，也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓，第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%，全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、加快发展高新技术产业。按照重点突破、跨越发展、掌握核心技术的原则，加快实施一批高新技术产业项目，培育一批高新技术企业，发展一批高新技术产业群。力争到2020年，形成通信与网络设备、生物与新医药、电子元器件、仪器仪表、新能源、新材料、软件服务等7个重点优势产业，高新技术企业数量增长1倍以上。高水平规划建设国家级高新技术产业开发区和产业基地以及一批省级高新技术产业园和高新技术特色产业基地。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区创办于1995月，1998年省政府批准为省级园区，园区面积为20平方公里，内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越，区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道，10条支干道，总长度为50公里；建有11万伏的发电站，家有4条电力出口线，长度为30.5公里；供水全部开通；程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.37%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率5.77%，固定资产投资强度169.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程30612.4630612.4659614.4959614.495338.111.1主要生产车间18367.4818367.4835768.6935768.693309.631.2辅助生产车间9795.999795.9919076.6419076.641708.201.3其他生产车间2449.002449.003457.643457.64320.292仓储工程6494.866494.8623984.5723984.571561.942.1成品贮存1623.711623.715996.145996.14390.492.2原料仓储3377.333377.3312471.9812471.98812.212.3辅助材料仓库1493.821493.825516.455516.45359.253供配电工程346.39346.39346.39346.3925.383.1供配电室346.39346.39346.39346.3925.384给排水工程398.35398.35398.35398.3522.704.1给排水398.35398.35398.35398.3522.705服务性工程4113.414113.414113.414113.41267.885.1办公用房1693.451693.451693.451693.45133.815.2生活服务2419.962419.962419.962419.96149.746消防及环保工程1160.421160.421160.421160.4285.026.1消防环保工程1160.421160.421160.421160.4285.027项目总图工程173.20173.20173.20173.20425.407.1场地及道路硬化12086.242140.402140.407.2场区围墙2140.4012086.2412086.247.3安全保卫室173.20173.20173.20173.208绿化工程3717.88130.13合计43299.0996513.8396513.837856.56六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金是否充分；公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地居民：通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供销售、餐饮等各种服务，获得服务收入从而在项目建设中获益。（二）社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。（三）项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件，使得区域内外物流运输通道沟通顺畅，有利于项目建设地的招商引资，对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用；运营期间，交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益；因此，与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。（四）社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明；施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目，临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善；施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责；禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业（如运输业、服务业）的发展，从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资17612.22万元，占计划投资的94.45%。其中：完成固定资产投资12434.79万元，占总投资的70.60%；完成流动资金投资5177.43，占总投资的29.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17612.221.1完成比例94.45%2完成固定资产投资万元12434.792.1完成比例70.60%3完成流动资金投资万元5177.433.1完成比例29.40%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行，评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员474人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3221.2人均年工资万元4.911.3年工资额万元1329.092工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元5.832.3年工资额万元369.943企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.933.3年工资额万元141.514品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元199.435其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元5.125.3年工资额万元126.766职工工资总额万元18491.39五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14592.14(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7856.564796.18169.4214592.141.1工程费用万元7856.564796.1822545.771.1.1建筑工程费用万元7856.567856.5642.13%1.1.2设备购置及安装费万元4796.184796.1825.72%1.2工程建设其他费用万元1939.401939.4010.40%1.2.1无形资产万元847.96847.961.3预备费万元1091.441091.441.3.1基本预备费万元562.77562.771.3.2涨价预备费万元528.67528.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元14592.1414592.14（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4054.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22545.778544.3614197.1922545.7722545.7722545.771.1应收账款万元6763.732705.494734.616763.736763.736763.731.2存货万元10145.604058.247101.9210145.6010145.6010145.601.2.1原辅材料万元3043.681217.472130.583043.683043.683043.681.2.2燃料动力万元152.1860.87106.53152.18152.18152.181.2.3在产品万元4666.981866.793266.884666.984666.984666.981.2.4产成品万元2282.76913.101597.932282.762282.762282.761.3现金万元5636.442254.583945.515636.445636.445636.442流动负债万元18491.397396.5612943.9718491.3918491.3918491.392.1应付账款万元18491.397396.5612943.9718491.3918491.3918491.393流动资金万元4054.381621.752838.074054.384054.384054.384铺底流动资金万元1351.45540.58946.021351.451351.451351.45（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资18646.52万元，其中：固定资产投资14592.14万元，占项目总投资的78.26%；流动资金4054.38万元，占项目总投资的21.74%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7856.56万元，占项目总投资的42.13%；设备购置费4796.18万元，占项目总投资的25.72%；其它投资1939.40万元，占项目总投资的10.40%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14592.14+4054.38=18646.52（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14592.1478.26%1.1项目建设投资万元14592.1478.26%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4054.3821.74%3总投资万元万元18646.52二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入11598.80万元，总成本18133.30万元，利润总额-6534.50万元，净利润274.82万元，增值税375.24万元，税金及附加-4900.88万元，所得税-1633.63万元；第二年收入20297.90万元，总成本28315.53万元，利润总额-8017.63万元，净利润-6013.22万元，增值税656.68万元，税金及附加308.60万元，所得税-2004.41万元；第三年生产负荷100%，收入28997.00万元，总成本22195.73万元，利润总额6801.27万元，净利润5100.95万元，增值税938.11万元，税金及附加342.37万元，所得税1700.32万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28997.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=938.11万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11598.8020297.9028997.0028997.0028997.001.1花盆二次原材料万元11598.8020297.9028997.0028997.0028997.002现价增加值万元3711.626495.339279.04