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泓域咨询MACRO/ 金属支柱项目立项说明及投资计划金属支柱项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx集团实现营业收入21478.86万元,同比增长20.38%(3635.95万元)。其中,主营业业务金属支柱生产及销售收入为19498.76万元,占营业总收入的90.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4515.48万元,较去年同期相比增长606.23万元,增长率15.51%;实现净利润3386.61万元,较去年同期相比增长610.49万元,增长率21.99%。二、项目概况(一)项目名称金属支柱项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积46710.01平方米(折合约70.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.29%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度175.63万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46710.01平方米,建筑物基底占地面积34233.77平方米,总建筑面积48111.31平方米,其中:规划建设主体工程36455.37平方米,项目规划绿化面积3738.81平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费5301.29万元。(七)节能分析“金属支柱项目建设项目”,年用电量452313.59千瓦时,年总用水量23413.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.59吨标准煤/年。达产年综合节能量23.52吨标准煤/年,项目总节能率27.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17930.74万元,其中:固定资产投资12299.37万元,占项目总投资的68.59%;流动资金5631.37万元,占项目总投资的31.41%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39177.00万元,总成本费用31242.62万元,税金及附加318.17万元,利润总额7934.38万元,利税总额9346.95万元,税后净利润5950.78万元,达产年纳税总额3396.17万元;达产年投资利润率44.25%,投资利税率52.13%,投资回报率33.19%,全部投资回收期4.51年,提供就业职位679个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区金属支柱行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区金属支柱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“金属支柱项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位679个,达产年纳税总额3396.17万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.25%,投资利税率52.13%,全部投资回报率33.19%,全部投资回收期4.51年,固定资产投资回收期4.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与绿色制造体系建设。“中国制造2025”明确要加快构建以绿色产品、绿色工厂、绿色园区及绿色供应链为主要内容的绿色制造体系。2017年8月,工业和信息化部发布了2017年第一批绿色制造体系示范名单,大量民营企业入选。这项工作将持续开展,到2020年要建设百家绿色园区、千家绿色工厂、开发万种绿色产品。绿色产品侧重于产品全生命周期的绿色化,绿色工厂侧重于提高生产过程的绿色化,绿色供应链侧重于带动上下游企业绿色提升,鼓励民营企业对照相关评价标准主动开展自评价并不断改进,创建绿色制造示范单位,增加绿色产品有效供给,加快实现生产方式绿色化转型。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46710.0170.03亩1.1容积率1.031.2建筑系数73.29%1.3投资强度万元/亩175.631.4基底面积平方米34233.771.5总建筑面积平方米48111.311.6绿化面积平方米3738.81绿化率7.77%2总投资万元17930.742.1固定资产投资万元12299.372.1.1土建工程投资万元4130.622.1.1.1土建工程投资占比万元23.04%2.1.2设备投资万元5301.292.1.2.1设备投资占比29.57%2.1.3其它投资万元2867.462.1.3.1其它投资占比15.99%2.1.4固定资产投资占比68.59%2.2流动资金万元5631.372.2.1流动资金占比31.41%3收入万元39177.004总成本万元31242.625利润总额万元7934.386净利润万元5950.787所得税万元1.038增值税万元1094.409税金及附加万元318.1710纳税总额万元3396.1711利税总额万元9346.9512投资利润率44.25%13投资利税率52.13%14投资回报率33.19%15回收期年4.5116设备数量台(套)13917年用电量千瓦时452313.5918年用水量立方米23413.0119总能耗吨标准煤57.5920节能率27.55%21节能量吨标准煤23.5222员工数量人679第二章 建设背景一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.29%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度175.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24203.2824203.2836455.3736455.373442.881.1主要生产车间14521.9714521.9721873.2221873.222134.591.2辅助生产车间7745.057745.0511665.7211665.721101.721.3其他生产车间1936.261936.262114.412114.41206.572仓储工程5135.075135.077576.367576.36520.382.1成品贮存1283.771283.771894.091894.09130.092.2原料仓储2670.242670.243939.713939.71270.602.3辅助材料仓库1181.071181.071742.561742.56119.693供配电工程273.87273.87273.87273.8721.163.1供配电室273.87273.87273.87273.8721.164给排水工程314.95314.95314.95314.9518.934.1给排水314.95314.95314.95314.9518.935服务性工程3252.213252.213252.213252.21223.385.1办公用房1692.921692.921692.921692.92116.265.2生活服务1559.291559.291559.291559.29103.126消防及环保工程917.47917.47917.47917.4770.896.1消防环保工程917.47917.47917.47917.4770.897项目总图工程136.94136.94136.94136.94-262.907.1场地及道路硬化8875.811774.701774.707.2场区围墙1774.708875.818875.817.3安全保卫室136.94136.94136.94136.948绿化工程2739.9695.90合计34233.7748111.3148111.314130.62六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9276.77万元,占计划投资的51.74%。其中:完成固定资产投资6589.63万元,占总投资的71.03%;完成流动资金投资2687.14,占总投资的28.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9276.771.1完成比例51.74%2完成固定资产投资万元6589.632.1完成比例71.03%3完成流动资金投资万元2687.143.1完成比例28.97%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员679人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4621.2人均年工资万元4.671.3年工资额万元2432.002工程技术人员工资2.1平均人数人1022.2人均年工资万元6.032.3年工资额万元638.253企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元6.553.3年工资额万元205.964品质管理人员工资4.1平均人数人544.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元291.305其他人员工资5.1平均人数人345.2人均年工资万元6.715.3年工资额万元209.616职工工资总额万元20580.46五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12299.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4130.625301.29175.6312299.371.1工程费用万元4130.625301.2926211.831.1.1建筑工程费用万元4130.624130.6223.04%1.1.2设备购置及安装费万元5301.295301.2929.57%1.2工程建设其他费用万元2867.462867.4615.99%1.2.1无形资产万元1184.951184.951.3预备费万元1682.511682.511.3.1基本预备费万元942.07942.071.3.2涨价预备费万元740.44740.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元12299.3712299.37(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5631.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26211.8319671.1919395.0926211.8326211.8326211.831.1应收账款万元7863.555111.315897.667863.557863.557863.551.2存货万元11795.327666.968846.4911795.3211795.3211795.321.2.1原辅材料万元3538.602300.092653.953538.603538.603538.601.2.2燃料动力万元176.93115.00132.70176.93176.93176.931.2.3在产品万元5425.853526.804069.395425.855425.855425.851.2.4产成品万元2653.951725.071990.462653.952653.952653.951.3现金万元6552.964259.424914.726552.966552.966552.962流动负债万元20580.4613377.3015435.3520580.4620580.4620580.462.1应付账款万元20580.4613377.3015435.3520580.4620580.4620580.463流动资金万元5631.373660.394223.535631.375631.375631.374铺底流动资金万元1877.101220.131407.841877.101877.101877.10(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17930.74万元,其中:固定资产投资12299.37万元,占项目总投资的68.59%;流动资金5631.37万元,占项目总投资的31.41%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4130.62万元,占项目总投资的23.04%;设备购置费5301.29万元,占项目总投资的29.57%;其它投资2867.46万元,占项目总投资的15.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12299.37+5631.37=17930.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12299.3768.59%1.1项目建设投资万元12299.3768.59%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5631.3731.41%3总投资万元万元17930.74二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入25465.05万元,总成本2203.77万元,利润总额23261.28万元,净利润272.20万元,增值税711.36万元,税金及附加17445.96万元,所得税5815.32万元;第二年收入29382.75万元,总成本2466.99万元,利润总额26915.76万元,净利润20186.82万元,增值税820.80万元,税金及附加285.34万元,所得税6728.94万元;第三年生产负荷100%,收入39177.00万元,总成本31242.62万元,利润总额7934.38万元,净利润5950.78万元,增值税1094.40万元,税金及附加318.17万元,所得税1983.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39177.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1094.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元25465.0529382.7539177.0039177.0039177.001.1金属支柱万元25465.0529382.7539177.0039177.0039177.002现价增加值万元8148.829402.4812536.6412536.6412536.643增值税万元711.

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