饮缘商业计划书(修改版4).doc

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饮缘餐厅商业计划书2011年12月25日商业计划书【主联系人】 朱笑笑【职 务】 总经理【电话号码】传真号码】 【电子邮件】 616794722【地 址】 杭州【邮政编码】 310018【保密须知】本商业计划书内容属商业机密，所有权属于 杭州酒店管理模拟公司 。其所涉及的内容和资料只限于投资公司的投资者使用。收到本计划书后， 乙方 （投资者）应在7个工作日内予以回复，确认立项与否，并遵守以下的规定： 1. 若 乙方 （投资者）不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回； 2. 未经本公司许可，乙方 （投资者）不得将本计划书全部或部分地传递给他人； 3. 贵公司应该像对待本公司机密资料一样对待本商业计划书所提供的所有机密资料； 本商业计划书所涉及的项目投资与管理内容均可具体协商。申请公司（签章）：杭州饮缘餐厅公司负责人（签字）：朱笑笑团队成员（签字）：陈丽、陈丽雅、章凯莉、潘宁、童婉婷申请日期：2011年12月25日目 录1、 执行摘要1.1、 公司概况51.2、市场机会61.3、投资与理财62、 公司介绍2.1、公司简介72.2、组织结构82.3、岗位职责82.4、优惠政策143、 市场分析3.1、下沙餐饮行业现状143.2、消费者状况分析163.3、餐饮业SWOT分析174、 市场营销计划4.1、餐厅定位184.2、服务理念184.3、市场机会与问题分析184.4、宣传推广185、 竞争分析5.1、现有竞争者195.2、替代品竞争者195.3、潜在竞争者205.4、防御措施206、 财务分析报告6.1、资金需求206.2、经营设备与办公用具207、 经营效益分析7.1、第一年月销售额预测217.2、第一年的月固定成本费用与纯收入217.3、第一年的现金流量计划218、 风险分析与防范措施8.1、风险分析258.2、防范措施269、退出机制2810、企业愿景28附相关材料 1、 执行摘要1.1公司概况公司名称饮缘餐厅公司性质有限责任公司注册地址杭州下沙公司宗旨服务宗旨：“质量好”“服务好”“卫生好”“管理好”我们的愿景：成为大众快餐业的领导者我们的使命：为顾客带来价廉物美的食物为员工建设和谐温馨的环境为公司创造合理丰厚的利润主要经营范围零点快餐，正餐配送以及炒饭、盖浇饭等外卖，其中正餐配送包括餐饮的营养搭配。1.2市场机会中国餐饮行业从2005年开始实质性的增长，全面扭亏为盈。从中国饭店业整体业绩看，都保持了持续增长的势头。2005年后，针对在杭州自主创业的大学生，国家有一系列的优惠政策。下沙市场种类繁多，有学校食堂、各类特色餐馆、休闲奶茶吧等。我公司位处于物美附近，有大型购物超市、商场、KTV、移动营业厅，并有众多大型工厂、手机卖场、足浴中心、密集的居民楼。然而该处只有九百碗和KFC等少数餐饮店，正规餐馆没有，因此我们有很多潜在客户群。市场定位： 以学生族与上班族为市场客源。以大众化的普及价格，让更多消费者享用物美价廉的食物为主要订价目标，如此有利于市场扩张。以复合店的经营型态增加集客战力，以创造更大营业额与利润空间。以商业区、办公区为主要营业方向。追求大众化的消费形态，以取代路边摊。人潮即钱潮，这也是选择开店地点的主要考虑因素。建立企业知名度，告知消费者企业的性质及所提供的产品与提供何种特色的服务。强化企业形象，增加消费者认知度。建立自己的企业代表人物为此增加企业对市场顾客的亲和力。加强服务、维持良好品质是必须落实执行的事项。1.3投资于财务总投资70万元人民币投资收益率31.36%预期收入第一年第二年第三年30万45万60万2、 公司介绍2.1公司简介本公司于2011年12月22日成立，注册资金为50万元整。餐厅建在杭州下沙高教园东区，拥有职工总计10人。1. 创办企业的思路，及企业的目标：零点快餐，加上独特的网上及电话双重订购外卖方式，大大方便了学生族特别是经常上网一族。强大的配送队伍有利于提高外卖速度，将优质的食物送至顾客的手中。营养快餐的创意更是符合当今人们追求品质生活的心理。2. 企业的现状及经营范围：处于创办初期，经营范围为下沙高教园区。3. 企业所处的行业: 餐饮业4. 企业主要的产品内容：营养快餐，炒饭、盖浇饭等外卖5. 企业的市场以及顾客的需求：下沙高教园区内的学生、教职工以及上班族。希望快餐可以有送货上门的服务，从而解决外出就餐或自己煮饭的问题，达到简单快捷的目的。6. 企业的合伙人、投资人：整个团队成员7.企业的经营优势：创办“饮缘”餐厅的我们都是酒店管理专业的学生，团队成员有餐饮专业的理论知识以及学习过多种创业理论，对创业有极高的热情，态度积极向上，思维活跃。各自的专业成绩都不错，并且擅长实际的运用和发挥。我们在努力打造价廉物美快餐的同时也着力于自身的发展。我公司计划一年内收回投资成本，两年内开始筹建分店，五年内引入风险投资商，且将营业网点推广至整个杭州市，七年内争取上市。2.2、组织结构总经理行政部财务部采购部市场部助理2.3岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理朱笑笑1. 主持公司的日常生产经营管理，负责公司的安全运营，规范公司的内部流程，组织实施董事会。提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，组织实施公司年度经营计划和投资方案。2. 提请聘任或解聘公司总经理助理、财务部门，市场部门等其他各部门的相关负责人。3. 检查、监督和协调各部门之间的工作，统筹公司的工作分工及部门合作。4. 审核签发以公司名义发出的文件、报告，签署合作协议。总经理助理陈丽1. 在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。2. 协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。3. 做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、发布。4. 负责企业内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。市场部陈丽雅1. 制订公司品牌战略、营销战略和产品企划策略，做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划。2. 整理分析公司各业务部门的业务资料信息，勘察业务合作伙伴的店面装修和市场行为是否符合公司要求。3. 负责对新入职业务人员、专卖店和经销商的业务人员进行培训和监管，负责产销的协调工作。4. 合理进行广告媒体和代理上的挑选及管理。5. 作好公司的售前、售中、售后服务工作，代表公司对外发布需发布的信息。财务部潘宁1. 做好公司生活用房及财产管理工作。建立生活用房固定资产帐册、员工宿舍等用于行政后勤生活服务的财产帐册。2. 负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作。3. 负责编写财务分析及经济活动分析报告。与采购部、市场部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。4. 负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票。5. 负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需或总经理或董事长审核签字同意，方可支付，管理员工的各项保险和福利。采购部童婉婷1. 根据公司的实际情况制定合适的采购方式，并根据实际情况及时调整，对采购方式的正确性负责2. 对所有的供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估，对供应商的评估正确性负责。制定物资采购计划和合同，报总经理批准后组织实施。3. 做好应收票据的核实与回收，每月编制应付款项汇总表，向财务部反馈，并配合财务部做好应付款项的支付、审核工作，对应付款项的准确性和配合工作的及时性负责。4. 按计划完成各类物资的采购任务，采购前要询价、比价、议价，对价格的合理性负责，并在预算内尽量减少开支。行政部章凯莉1. 从公司实际出发，拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章以及招聘计划和流程，拟定公司薪酬制度及标准。2. 负责保管使用企业图章和介绍信，办理公司所需的各项证照。3. 起早公司文件，搜集公司的重要信息并整理，做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。4. 负责组织行政年、季、月度行政后勤、保卫工作计划。本着合理节约的原则，编制后勤用款计划，搞好行政后勤预算工作。5. 负责组织各部门人员的培训教育工作，定期开展岗位优质服务和业务竞赛评比活动。 6. 按时完成公司领导交办其他工作任务组织、协调公司各类活动及会议。2.4优惠政策1.制定会员卡和贵宾卡，该卡在餐饮部以及全国连锁店通用，并可集体优惠。在店庆及法定节假日进行打折优惠。在推出新型菜色时提供免费样品以供品尝，若购买则免费赠送限额的优惠券。4.根据实际情况进行调整的其他优惠政策。3、市场分析3.1、下沙餐饮行业现状1、 需求量大随着居民收入的不断提高，居民消费观念、生活方式的变化和休闲时间的增多，越来越多的居民选择外出就餐，从社区的居民到工作繁忙的上班族、学业紧张的学生族，都倾向于外出解决饮食问题。城市化进程推进过程中，不断增加的流动人口，由于其收入往往处于中低水平或者时间紧迫，也加入到在外就餐的队伍，构成了大众化餐饮庞大的潜在顾客群。同时，外出就餐也成为居民的亲友聚会的一种休闲娱乐方式。居民在外就餐的花费持续升高。2、 市场增长速度很快据国家统计局的统计，1978年全国餐饮业零售额仅为54.8亿元，经过20年的发展，到1998年餐饮业的零售业达到2816.4亿元，比1978年增长了50倍。自1991年以来，全国餐饮业零售额每年增幅都在两位数以上。下沙作为一个不断发展的开发区，餐饮市场的迅速发展毋庸置疑。3、市场进入门槛低餐饮业的行业是一个起点较低的行业。投资者只要有一定场地、资金就可以营业。作为一种劳动密集型产业，中餐传统手工、经验式的制作工艺特点也不会产生较高的行业技术标准门槛。不需要投入很高的技术、太多资金，经营风险较低，获利相对有保障，尤其对于街头流动摊点，又没有房租、税收等的压力，吸引大量下岗失业人员或者城市外来人员加入大众化餐饮服务提供的行列。4、激烈的市场竞争分化出多种大众化餐饮的业态如：以家常菜为主的大众餐馆，满足快节奏生活的快餐，简捷方便的社区店和街道的早餐点，人口流动密集地段的便当与流动餐饮，适宜旅游与休闲的小吃广场等。这些业态形式，加上较低的行业进入门槛，巨大的潜在客户需求，形成了分布广泛的大众化餐饮市场。3.2、消费者状况分析下沙餐饮业的主要消费者包括：大学生、企业员工、当地居民消费水平与购买力分析：1、大学生：受到资金的影响，因此购买力不强，但是由于经常组织聚餐，因此需求量非常大，是最主流的消费群体。2、企业员工：由于平时都是以上班为主，因此他们在外面就餐的时间一般集中在傍晚或周末。但总体来说，由于有一定的经济收入，所以购买力较强。3、当地居民：由于离居住地比较近，且有一定消费能力，所以购买力较强。3.3、餐饮业SWOT分析S（竞争优势）1、餐厅环境优美、设施设备齐全2、交通便利3、菜品美味，种类丰富4、服务态度好，质量高5、价格公道6、我们具有一定的专业知识W(竞争劣势)1、经营的经验不足2、餐馆的知名度不高3、市场占有率不高O (机会)1、周围商业繁荣，人流量大2、周围不断开发，具有大量潜在客户3、国家对于大学生创业的大力扶持政策4、餐馆周围同类餐饮较少T（威胁）1、其他餐饮类型的竞争对手2、原材料价格逐步攀升3、政府对于餐馆的监管力度不断加大4、市场营销计划4.1、餐厅定位：中式餐馆4.2、服务理念：满意的服务就是超出客人期望值的服务4.3、市场机会与问题分析： 餐馆区域地理位置优越，人流量大，具有强大的消费市场。此外周围同类餐馆少，因此就有一定的独特性。但是与此同时，周围的西式快餐比较多，竞争压力大。因此我们在保证菜品和服务质量的同时，还应该做出自己的特色，在顾客心中留下良好的印象。4.4、宣传推广1、在校区或闹区发放传单，提高餐馆的知名度2、在节假日推出特色活动，平时也可推出一些特色菜，用来吸引客源。3、在优惠方面可推出会员卡、抵价券、满一定金额就送等方式，给顾客以优惠。4、与一些网站，比如团购网等达成协议，在网络上推广我们的餐厅。5、竞争分析5.1、现有竞争者：饭店、肯德基、必胜客、中式快餐店、美食城、火锅、麻辣烫1、竞争优势：（1）进入市场早，对市场熟悉，占有一定市场份额（2）具有一些固定的客源（3）具有了一定的品牌知名度（4）已经积累了大量的经验2、竞争劣势： （1）洋快餐虽然效率较高，但是食物缺乏营养（2）美食城卫生质量无法保证（3）饭店的价格偏高，学生无力消费5.2、替代品竞争者：面包房、超市1.竞争优势：（1）便捷、卫生（2）价格相对较低2.竞争劣势：（1）食物的种类比较少（2）没有提供就餐场所5.3、潜在竞争者：新兴的同类餐馆、经过变革后的现有竞争者5.4、防御措施：1、 时刻关注市场，通过市场需求的变更不断提高自己 2、培养品牌意识，树立良好的企业形象 3、要有危机意识，不断创新、开发新的食品4、制定科学的营销手段，吸引并保证客源6、财务分析报告6.1、资金需求筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金饮缘餐厅150万100%总计150万100%6.2、经营设备与办公用具名称数量单价餐馆1300,000 电脑13500 10人桌101504人桌15100椅子18080饭碗1808骨盆1808菜盘子30015勺子1705筷子1805托盘820杯子18016空调34000电冰箱24500合计：3124077、经营效益分析7.1、第一年月销售额预测123456789101112总计月销售额共计1816.815151618.51515171515151913销售成本与费用共计2.582.22.426.81月销售流转税0.90.840.750.750.80.9250.750.750.850.750.750.759.565月销售毛利14.5213.6812.1512.151314.97512.1512.1513.712.1512.1512.15154.925备注7.2、第一年的月固定成本费用和纯收入123456789101112总计月销售收入1816.815151618.5151517151515191.3月固定成本或费用场地租金30人员固定薪酬14.4日常营销费用18用品及耗材11111111111112水、电、交通费16.8设备折旧53其他间接费用6固定成本或费用共计101010101010101010101010120原料采购费用共计1.51.524.5企业纯利所得3.846.1所得税预计10.860.680.680.7610.680.680.840.680.680.689.22企业税后净收入43,442.722.723.0442.722.723.362.722.722.723688 47.3、第一年的现金流量计划123456789101112总计月初现金0105.75110.86115.26119.64124.29130.02134.42138.82143.82148.22152.621423.71现金流入销售收入1816.815151618.5151517151515191.3应收款收入0000000000000股东投入现金500000000000050其他现金收入500000000000050借贷收入0000000000000现金流入合计11