骨泥加工机械项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 骨泥加工机械项目立项说明及投资计划骨泥加工机械项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。上一年度，xxx集团实现营业收入22078.01万元，同比增长12.02%（2369.13万元）。其中，主营业业务骨泥加工机械生产及销售收入为17704.45万元，占营业总收入的80.19%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5637.51万元，较去年同期相比增长1271.89万元，增长率29.13%；实现净利润4228.13万元，较去年同期相比增长745.89万元，增长率21.42%。二、项目概况（一）项目名称骨泥加工机械项目（二）项目选址xxx产业发展示范区（三）项目用地规模项目总用地面积58529.25平方米（折合约87.75亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.67%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率6.75%，固定资产投资强度172.32万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积58529.25平方米，建筑物基底占地面积35509.70平方米，总建筑面积67308.64平方米，其中：规划建设主体工程50466.35平方米，项目规划绿化面积4542.91平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费4747.39万元。（七）节能分析“骨泥加工机械项目建设项目”，年用电量619927.55千瓦时，年总用水量16496.05立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.60吨标准煤/年。达产年综合节能量21.89吨标准煤/年，项目总节能率22.51%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划，符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18284.72万元，其中：固定资产投资15121.08万元，占项目总投资的82.70%；流动资金3163.64万元，占项目总投资的17.30%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27631.00万元，总成本费用21669.96万元，税金及附加332.78万元，利润总额5961.04万元，利税总额7116.03万元，税后净利润4470.78万元，达产年纳税总额2645.25万元；达产年投资利润率32.60%，投资利税率38.92%，投资回报率24.45%，全部投资回收期5.59年，提供就业职位438个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区骨泥加工机械行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业发展示范区骨泥加工机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“骨泥加工机械项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位438个，达产年纳税总额2645.25万元，可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.60%，投资利税率38.92%，全部投资回报率24.45%，全部投资回收期5.59年，固定资产投资回收期5.59年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范企业海外经营行为。2017年5月，中央深化改革领导小组第35次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于规范企业海外经营行为的若干意见，指出要规范企业海外经营行为，围绕体制机制建设，突出问题导向，落实企业责任，严格依法执纪，补足制度短板，加强企业海外经营行为合规制度建设，逐步形成权责明确、放管结合、规范有序、风险控制有力的监管体制机制，更好服务对外开放大局。发展改革委会同有关部门正在抓紧制定民营企业境外投资经营行为规范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58529.2587.75亩1.1容积率1.151.2建筑系数60.67%1.3投资强度万元/亩172.321.4基底面积平方米35509.701.5总建筑面积平方米67308.641.6绿化面积平方米4542.91绿化率6.75%2总投资万元18284.722.1固定资产投资万元15121.082.1.1土建工程投资万元5384.652.1.1.1土建工程投资占比万元29.45%2.1.2设备投资万元4747.392.1.2.1设备投资占比25.96%2.1.3其它投资万元4989.042.1.3.1其它投资占比27.29%2.1.4固定资产投资占比82.70%2.2流动资金万元3163.642.2.1流动资金占比17.30%3收入万元27631.004总成本万元21669.965利润总额万元5961.046净利润万元4470.787所得税万元1.158增值税万元822.219税金及附加万元332.7810纳税总额万元2645.2511利税总额万元7116.0312投资利润率32.60%13投资利税率38.92%14投资回报率24.45%15回收期年5.5916设备数量台（套）10917年用电量千瓦时619927.5518年用水量立方米16496.0519总能耗吨标准煤77.6020节能率22.51%21节能量吨标准煤21.8922员工数量人438第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展，战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上，工业部分利润同比增长超过15%，而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近日召开的中央经济工作会议指出，要看到经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。会议同时强调，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看，世界面临百年未有之大变局，各类风险叠加冲击世界经济稳定增长，国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看，我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，长期积累的矛盾与新问题新挑战交织，经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第三章 项目选址研究一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。今后五年，当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，着力深化供给侧结构性改革，紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标，牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位，着力推动创新、开放、生态“三大跨越”，加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”，干在当下，成在实处，努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番，比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫，与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.67%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率6.75%，固定资产投资强度172.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25105.3625105.3650466.3550466.354441.001.1主要生产车间15063.2215063.2230279.8130279.812753.421.2辅助生产车间8033.728033.7216149.2316149.231421.121.3其他生产车间2008.432008.432927.052927.05266.462仓储工程5326.455326.4510947.4910947.49700.632.1成品贮存1331.611331.612736.872736.87175.162.2原料仓储2769.752769.755692.695692.69364.332.3辅助材料仓库1225.081225.082517.922517.92161.143供配电工程284.08284.08284.08284.0820.453.1供配电室284.08284.08284.08284.0820.454给排水工程326.69326.69326.69326.6918.294.1给排水326.69326.69326.69326.6918.295服务性工程3373.423373.423373.423373.42215.905.1办公用房1684.181684.181684.181684.18126.855.2生活服务1689.241689.241689.241689.2489.166消防及环保工程951.66951.66951.66951.6668.526.1消防环保工程951.66951.66951.66951.6668.527项目总图工程142.04142.04142.04142.04-218.007.1场地及道路硬化9584.741466.721466.727.2场区围墙1466.729584.749584.747.3安全保卫室142.04142.04142.04142.048绿化工程3938.80137.86合计35509.7067308.6467308.645384.65六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。2、建材经销商：投资项目建设需要大量的建筑材料，当地的建材承销商将从中受益。（二）社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染，粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等；人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。（三）项目适应性分析投资项目与传统的产业配套，延伸了其产业链，同时，投资项目属于环境保护型产业，对当地生态环境影响较小；因此，投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳；项目建设地相关产业经过多年建设，在自身发展的同时，也为周边居民带来了许多效益，因此，当地居民对于项目建设地的建设，普遍持支持态度。（四）社会风险对策分析1、施工区域和现场，设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏（橱窗）；在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时，设置沟井坎穴覆盖物和施工标志；不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业，以免影响周围单位人员的休息；若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需在该时段连续施工作业的，施工前要先取得周围的单位的同意，并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程中，必须充分考虑到这一点；目前，项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施，在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定，保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。（五）社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展，项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资15720.31万元，占计划投资的85.98%。其中：完成固定资产投资11603.07万元，占总投资的73.81%；完成流动资金投资4117.24，占总投资的26.19%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15720.311.1完成比例85.98%2完成固定资产投资万元11603.072.1完成比例73.81%3完成流动资金投资万元4117.243.1完成比例26.19%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整；土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排，保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员438人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2981.2人均年工资万元5.411.3年工资额万元1514.172工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元6.852.3年工资额万元341.523企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.423.3年工资额万元131.044品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元200.895其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.265.3年工资额万元98.996职工工资总额万元15141.16五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15121.08(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5384.654747.39172.3215121.081.1工程费用万元5384.654747.3918304.801.1.1建筑工程费用万元5384.655384.6529.45%1.1.2设备购置及安装费万元4747.394747.3925.96%1.2工程建设其他费用万元4989.044989.0427.29%1.2.1无形资产万元2921.442921.441.3预备费万元2067.602067.601.3.1基本预备费万元1225.221225.221.3.2涨价预备费万元842.38842.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元15121.0815121.08（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3163.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18304.8010908.5016545.7418304.8018304.8018304.801.1应收账款万元5491.443569.444118.585491.445491.445491.441.2存货万元8237.165354.156177.878237.168237.168237.161.2.1原辅材料万元2471.151606.251853.362471.152471.152471.151.2.2燃料动力万元123.5680.3192.67123.56123.56123.561.2.3在产品万元3789.092462.912841.823789.093789.093789.091.2.4产成品万元1853.361204.681390.021853.361853.361853.361.3现金万元4576.202974.533432.154576.204576.204576.202流动负债万元15141.169841.7511355.8715141.1615141.1615141.162.1应付账款万元15141.169841.7511355.8715141.1615141.1615141.163流动资金万元3163.642056.372372.733163.643163.643163.644铺底流动资金万元1054.54685.45790.911054.541054.541054.54（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资18284.72万元，其中：固定资产投资15121.08万元，占项目总投资的82.70%；流动资金3163.64万元，占项目总投资的17.30%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5384.65万元，占项目总投资的29.45%；设备购置费4747.39万元，占项目总投资的25.96%；其它投资4989.04万元，占项目总投资的27.29%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15121.08+3163.64=18284.72（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15121.0882.70%1.1项目建设投资万元15121.0882.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3163.6417.30%3总投资万元万元18284.72二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入17960.15万元，总成本17292.67万元，利润总额667.48万元，净利润298.25万元，增值税534.44万元，税金及附加500.61万元，所得税166.87万元；第二年收入20723.25万元，总成本19417.74万元，利润总额1305.51万元，净利润979.13万元，增值税616.66万元，税金及附加308.12万元，所得税326.38万元；第三年生产负荷100%，收入27631.00万元，总成本21669.96万元，利润总额5961.04万元，净利润4470.78万元，增值税822.21万元，税金及附加332.78万元，所得税1490.26万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27631.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=822.21万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17960.1520723.2527631.0027631.0027631.001.1骨泥加工机械万元17960.1520723.2527631.0027631.0027631.002现价增加值万元5747.256631.44884