企业隐患排查清单.doc

企业隐患排查清单填报单位： 主要负责人（签字）： 填报人（签字）： 填报时间：201 年 月 日序号检查项目检查内容自查情况存在问题或有关情况整改措施“五落实”情况检查责任人一安全管理制度安全生产责任制建立、落实情况安全生产责任制的主要条目： 安全生产责任制文件。【详细】责任制考核时间： 月 日考核人： 考核结果：（奖惩情况）规程建立、落实情况规格内容或名称、编号。【详细】执行情况：安全生产规章制度建立、落实情况规章内容或名称、编号。【详细】执行情况：二重大危险源与安全评价按照关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协字200456号）附件1重大危险源申报范围的要求，对重大危险源进行了辨识并备案重大危险源名称： ；重大危险源位置： 备案时间： 年 月；备案部门： 。按规定配置应急救援器材存放地点清单。【详细】执行情况：按规定组织评估或评价评价单位： ；评估（评价）时间： 年 月备案部门： 执行情况：三作业场所安全措施生产场所、储存场所、具有危险的区域地段安全警示标志设置情况应设警示 处，已设警示 处。检查完好情况时间： 月 日；检查人： 完好情况：现场照明、应急照明设施配置情况检查时间： 月 日；检查人： 工作场所职业病危害因素检测情况应检测场所 处，实检测 处。检查人： 执行情况：检测、报警系统特种设备包括锅炉、电梯、压力容器（含工业气瓶）厂内机动车辆、起重设备、压力管道等按规定注册、检验情况应检测 台，实检测 台。各类特种设备的检测时间，检测部门清单。【详细】易散发有毒有害、易爆易燃气体的场所（仓库或车间）安装、配置气体检测报警装置情况应设置 处，已设置 处。校验时间： 月 日；检查人： 压力表、安全阀、液位计等安全附件定期校验情况应校验 处，已设置 处。检查人： 序号检查项目检查内容自查情况存在问题或有关情况整改措施“五落实”情况检查责任人常规防护设施金属切削机床、冲剪压机械、木工机械、砂轮机、注塑机、输送机械、风动工具等机械设备外露旋转、施压等危险部位的防护罩（网、罩、栏等）设置情况应设置 处，已设置 处。检查人： 生产设备的负荷制动器、行程限制器、制动及限速装置完好情况检查维护 次，检查时间： 月 日；检查人： 平台、走道的踢脚板、护栏、斜梯扶手、直梯的护笼配置情况检查 次，检查时间： 月 日；检查人： 电气安全各种电气设备的接地情况应接地 处，实接地 处。检查人： 变压器、断路器及电气绝缘工器具定期检验检测情况检查时间： 月 日；检查人： 配电室的安全防护设施配置情况检查时间： 月 日；检查人： dcs控制室的安全管理情况检查时间： 月 日；检查人： 劳动防护用品和器具配置情况劳动防护用品和器具种类： 检查发放记录时间： 月 日；检查人： 动火作业、进入受限空间作业、高处作业、破土作业、吊装作业等危险作业票的办理、执行情况危险性作业 次【详细】消防设施及消防通道，避雷设施的配置及检测情况检查时间： 月 日；检查人： 消防、避雷设施验收、检测报告【详细】四应急求援生产安全事故应急预案的编制、备案、演练、培训和修订情况演练时间： 月 日；演练评审、总结【详细】应急求援器材配置、维护管理情况检查时间： 月 日；检查人： 五培训教育企业主要负责人和安全生产管理人员，培训持证情况安全管理人员持证情况【详细】特种作业人员持证上岗情况特种作业人员人数： ；特咱作业证数量： ；特种作业人员名单、证书编号和有效日期。【详细】其他从业人员培训情况培训时间 培训人数 责任人： 序号检查项目检查内容自查情况存在问题或有关情况整改措施“五落实”情况检查责任人六事故调查和处理、隐患整改落实事故“四不放过”原则的情况上月事故起数： 处理结果。【详细】对事故负有责任的人员处理情况处理结果。【详细】隐患排查治理情况上月安全检查 次；共查出安全隐患 条；安全隐患已整改 条；检查时间： 月 日；检查人： 七安全机构人员配置情况安全生产管理机构作人员设置情况安全管理机构名称： 分管安全负责人姓名： 安全管理人员人数： 相关负责人和安全管理人员任命文件。【详细】八贯彻执行“三同时”制度新建、改、扩建工程项目安全设施监督管理情况设立评价单位、项目设计单位、设计单位资质、有资质的施工单位、文书证书编号、批准文书编号、批准日期。【详细】九其它需要上报其它问题注：1、 本表应在每月终了，下月1-5日填报。2、本表未涉及的检查内容，请按照相关规定认真进行自查。3、本表所列检查项目中需要说明的问题或无相关内容的，请在“存在