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矿山地质环境保护与治理恢复方案 经费估算 一、估算依据 n1、陕西省水利水电工程概（预）算编制办法及费 用标准（陕西省计委陕计项目20001045号文 ） n2、关于陕西省水利水电工程概预算编制办法及费 用标准（2000版）调整意见的批复（陕发改项目 2009821号文） n3、陕西省水利水电建筑工程预算定额（陕计项 目20001045号文） 二、经费构成 静态总投资 基本费用 治理恢复工程费 地质灾害防治工程费 地形地貌生态恢复工程费 地质环境监测工程费 临时工程费 独立费用 基本预备费 本方案中不涉及差价预备费及建设期还贷利息费，因此建设 总投资=静态总投资 序号工程或费用名称 建筑安装 工程费 临时工程 费 费用 基本预备 费 合计 （万元） 占基本费用 % 一地质灾害防治工程120.24120.2484% 二地形地貌生态恢复工程0% 三地质环境监测工程费0% 四临时工程2.402.403% 五费用19.2419.2413% 六 基本费用（一+二+三+四+五 ） 120.242.419.24141.88100% 七预备费（八+九）14.1914.1910% 八基本预备费14.1914.1910% 九价差预备费0% 十建设期还贷利息0% 静态总投资（六+八）120.242.419.2414.19156.07110% 总投资（六+七+十）120.242.419.2414.19156.07110% 三、编制程序 n1、根据矿山地质环境防治工程预计矿山地质环境保护 与治理恢复工程量。 n2、根据陕西省水利水电建筑工程预算定额（陕计 项目20001045号文）编制单项工程预算单价。 n3、计算估算单价：在单项工程预算单价的基础上扩大 15.5%。 n4、编制治理恢复工程估算费用，包括：地质灾害防治 工程费、地形地貌景观恢复工程费和地质环境监测工程 费，其中各单项工程费以各项工程估算单价乘工程量计 算。 n5、临时工程费。 n6、独立费用包括建设管理费、科研勘察设计费、其他。 n7、计算基本费用=建筑工程费+临时工程费+其他费用。 n8、预备费：以基本费用为计算基础，费率取10%。 n9、静态总投资=基本费用+预备费。 n10、编制分年度投资。 三、编制程序 四、治理恢复工程费 n1、地质灾害防治工程费 （1）地质灾害防治工程费：是指矿山地质环境保护与 治理恢复方案中对现状已有以及预测将会出现的地 质灾害（崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝 ）进行防治所采取的保护治理工程措施所需要的费 用。 （2）防治工程项目划分 浆砌石坝：土方开挖（元/m3) 石方开挖（元/m3) 土石方回填（元/m3) 混凝土（元/m3) 砌石（元/m3) 排水孔（元/m) 土（石）坝： 土方开挖（元/m3) 石方开挖（元/m3) 土料填筑（元/m3) 砂砾石填筑（元/m3) 排水孔（元/m) 地质灾害防治工程费按照陕西省水利水电建筑工程 预算定额（陕计项目20001045号文）计算工程 单价，并以工程单价乘预计工程量进行计算。 四、治理恢复工程费 （3）各项工程预算单价 四、治理恢复工程费 n（一）直接费 是指建筑及安装工程施工过程中直接消耗在工程项目建设中的活化 劳动和物化劳动。由基本直接费和其他直接费组成。 n基本直接费=人工费+材料费+机械使用费+其他费用 （1） 人工费：指直接从事建筑及安装工程施工的生产工人的工资、 工资性津贴和属于生产工人开支范围的各项费用。 人工费=定额劳动量（工日）人工预算单价（元/工日） 人工预算单价 技工：26.6元/工日 普工：23.9元/工日 调整后 技工：46元/工日 普工：38元/工日 依据关于陕西省水利水电工程概预算编制办法及费用标准（ 2000版）调整意见的批复（陕发改项目2009821号文）调整 后其增加部分按价差处理，并列入单价表中“价差”部分。 四、治理恢复工程费 （2）材料费：指用于建筑安装工程项目上的消耗性材料、装置性材 料和周转性材料摊销费 材料费=定额材料用量材料预算价 主要材料预算价格：根据实际调查价格并结合工程实际情况综合分 析计算确定，其中钢材、水泥、砂子、碎石、块石、板材、汽油、 柴油以规定价进单价，预算价与规定价之差在计取税金后列入单价 中。 （3）施工机械使用费：在建筑安装工程项目上的施工机械的折旧、 维修和动力燃料费用等。 机械使用费=定额机械使用量（台班）施工机械台班费 施工用风、水、电预算价格：按照施工组织设计确定的方案进行计 算。电价为1.00元/kwh，风价为0.10元/m3，水价为2.00元/m3。 四、治理恢复工程费 （4）其它费用：指完成某项定额工作内容所需耗用小量和临时的 零星用工、用料和机具所发生的摊销费用。 其它费用=（人工费+材料费+机械使用费）各类工程定额其 它费率 n其它直接费=基本直接费不同地区的其它直接费费率 其它直接费费率汇总表 序号地区计算基础 费率（%） 建筑工程安装工程 1陕南基本直接费5.06.2 2关中基本直接费5.56.7 3陕北基本直接费6.07.2 四、治理恢复工程费 n安全文明施工费=基本直接费费率（1.50%） n（二）间接费 指建筑、安装工程施工过程中构成建筑产品成本，但又无法直接计量的 消耗在工程项目上的有关费用。（包括承包商在施工现场为组织和管理 工程施工所需的现场管理费和施工企业为组织施工生产经营活动所发生 的企业管理费） 间接费=人工费（直接费）间接费费率 四、治理恢复工程费 间接费费率 序号工程类别取费基础间接费率（%） 一-建筑工程 1机械化施工的土石方工程直接费17 2一般土方工程人工费40 3一般石方及砂石备料工程人工费55 4混凝土工程人工费140 5钻孔灌浆工程人工费140 6辅助工程人工费75 二植物措施费人工费150 n（三）利润 指按规定应计入建筑安装工程费用中的企业利润。 利润=（直接费+间接费）利润率 四、治理恢复工程费 利润率 工程类别 中型工程 以上 小（1）型 工程 小（2）型 工程 凿井工程 利润（%）75.546 n（四）税金 指按国家税法规定应计入建筑安装工程费用中的营业税、 城市维护税和教育费附加等。 税金=（直接费+间接费+利润）计算税率 计算税率=1/1-营业税税率（1+维护建设税+教育费附加）-1 四、治理恢复工程费 计算税率表 序号工程所在地税率计算税率 （%） 综合税率营业税 城市维护 建设税 教育费附 加 1市区3.303733.41 2县城、乡镇3.243533.35 3 市区、县城 或乡镇以外 3.123133.22 n（五）材料价差 指按规定应计入建筑安装工程费用中的主要材料预算价 与规定价的差值。 材料价差=定额材料用量（材料预算单价-规定价格） （1+计算税率） （六）单价合计=直接费+间接费+利润+税金+材料价差 四、治理恢复工程费 五、地形地貌生态恢复工程费 n地形地貌生态恢复工程费：是指矿山地质环境保护 与治理恢复方案中现状已有或预测将会出现的地形 地貌景观及土壤植被破坏等所采取的栽植工程所需 要的费用。 n植物措施单价主要按照水利部水土保持工程概算 定额及水土保持工程概（估）算编制规定计 算。 n乔木：15元/株，灌木：8元/株 播草籽：660元/hm2 n矿山地质环境监测工程费是指在矿山地质环境保护与治理 恢复方案中对现状已有或预测将会出现的地质环境问题进 行监测所需的费用。 n地质环境监测工程费包括人工费、监测设施工程建设费、 购置费、消耗性材料费等。按照市场调查价格，监测人工 费：2.0万元/（人年） 六、地质环境监测工程费 序号费用名称 费用额度（万元 ） 备注 1监测工作人工费722人18年2.0万元/（人年） 2监测设施工建费1.00测站（网）布设及固定监测设施等 3监测设备购置费2.00监测设备折旧 4消耗性材料1.80为监测工作投入的消耗性材料 5化验费 小计 76.80 地质环境监测费估算明细表 七、临时工程费 n临时工程费包括：临时施工交通工程、临时房屋建 筑工程、临时租用场地和其它临时工程等。 n临时工程费用标准按陕西省水利水电建筑工程预 算定额，采用设计工程量乘单价进行计算。 n其他临时工程按照治理恢复工程费以及临时工程费 （不包括其他临时工程）之和的3%进行计算。 表7-5 临时工程费用估算明细表 工程名称：旬阳县关口镇红豆沟铅锌矿矿山地质环境保护与治理恢复工程 编号工程或费用名称单位数量单价（元）合计（万元） 1废石堆综合整治工程0.33 临时房屋建筑工程m24025.000.10 其它临时工程%376738.480.23 2K2-K4号矿体采空区防治工程5.25 临时施工道路工程km58000.004.00 临时房屋建筑工程m210025.000.25 其它临时工程%3332136.81.00 合计5.58 八、独立费用 八、独立费用 n（一）建设管理费 n（1）建设单位开办费：指新组建的建设单位，为保证工作正常进 行而必须具备的物质条件所需购置的交通工具、办公及生活设备、 检验试验设备和用于开办工作发生的费用。本方案不计 n（2）建设单位管理费：指建设单位人员从项目开工之日起至办理 竣工财务决算之日止发生的管理性质的开支。（如：工作人员基本 工资、办公费、劳动保护费等） 建设单位管理费=建安工程费(治理恢复工程费)费率 建设单位管理费费率表 建安工程费 （万元） 1000 1001- 5000 5001- 10000 10001- 50000 50001- 100000 100001- 200000 200000 费率（%）1.51.21.00.80.50.20.1 n（3）工程建设监理费：工程建设监理费按照国家发展改革委、建 设部关于印发的通知 （发改价格【2007】670号）的规定计算。 n施工阶段的工程建设监理费=施工监理服务收费基价专业调整系 数工程复杂程度调整系数高程调整系数 n工程复杂程度调整系数：一般（）0.85；较复杂（）1.0；复 杂（）1.15 n高程调整系数：海拔高程2001m以下的为1； 海拔高程2001-3000m为1.1； 海拔高程3001-3500m为1.2； 海拔高程3501-4000m为1.3； 海拔高程4001m以上，双方协商 八、独立费用 施工监理服务收费基价表 序号计费额收费基价 150016.5 2100030.1 3300078.1 45000120.8 58000181.0 610000218.6 720000393.4 840000708.2 960000991.4 10800001255.8 111000001507.0 122000002712.5 134000004882.6 146000006835.6 158000008658.4 16100000010390.1 注：计费额大于1000000万元的，以计费额乘以1.039%的收费率计算收费基价。其他未包含的 其收费由双方协商议定。 计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定施工监理服务收费基价。 计费额小于500万元的计算公式：y=0.033x y:收费基价 x：计费额（治理恢复费用） 单位：万元 施工监理服务收费专业调整系数表 工程类型 专业调整系数 1矿山采选工程 黑色、有色、黄金、化学、非金属及其他矿采选工程 0.9 选煤及其他煤炭工程 1.0 矿井工程、铀矿采选工程 1.1 2.加工冶炼工程 冶炼工程 0.9 船舶水工工程 1.0 各类加工 1.0 核加工工程 1.2 3.石油化工工程 石油工程 0.9 化工、石化、化纤、医药工程 1.0 核化工工程 1.2 4.水利电力工程 风力发电、其他水利工程 0.9 火电工程、送变电工程 1.0 核能、水电、水库工程 1.2 5交通运输工程 机场场道、助航灯光工程 0.9 铁路、公路、城市道路、轻轨及机场空管工程 1.0 水运、地铁、桥梁、隧道、索道工程 1.1 6建筑市政工程 园林绿化工程 0.8 建筑、人防、市政公用工程 1.0 邮政、电信、广电电视工程 1.0 7农业林业工程 农业工程 0.9 林业工程 0.9 八、独立费用 n（4）项目管理经常费：指建设单位从筹建到竣工期间所发生的各种管理 费用。（如差旅费、技术咨询费等） 项目管理经常费=建安工程费（治理恢复工程费）费率 建安工程费新建项目费率（%）改扩建项目费率（%） 5004.52.8 501-10003.52.2 1001-50002.81.8 5001-100002.31.5 10001-500001.91.2 50001-1000001.20.7 100001-2000000.50.3 2000000.20.1 项目管理经常费费率表 单位：万元 n（5）招标代理费：按建安工程费（治理恢复工程费）的1%计取。 n（6）联合试运转费：无。 n（二）生产准备费：指生产管理单位为准备正常的生产所需用发生 的费用。不计入本次预算 n（三）科研勘察设计费 （1）工程科学研究试验费：无 （2）项目技术经济评估审查费：指项目建设单位依据国家颁布的 法律、法规、行业规定，委托有资质的机构或组织专家对项目进行 技术、经济评审所发生的有关费用。按建安工程费（治理恢复工程 费）的0.1%-0.5%计算，技术复杂、建设难度大的项目取大值、反 之取小值。 八、独立费用 n（3）勘察设计费：指可行性研究阶段、初步设计和施工图设计（含招标设计） 阶段发生的勘测费、设计费和为勘测设计服务的科研试验费用。 小型项目或投资小于5000万元的项目，其勘察设计费按建安工程费（治理恢复工 程费）之和的百分率计算。 、设计费：A、新建项目： a、水库枢纽、电站、泵站工程 3-5% b、引水工程 2-4% c、其他工程 2-3% B、改扩建项目： a、病险水库 3-4% b、泵站改造 2-3.5% c、灌区改造及其他工程 1