光学仪器用光学玻璃项目立项说明及投资计划VIP

泓域咨询MACRO/ 光学仪器用光学玻璃项目立项说明及投资计划光学仪器用光学玻璃项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入27149.65万元，同比增长31.47%（6499.41万元）。其中，主营业业务光学仪器用光学玻璃生产及销售收入为24092.09万元，占营业总收入的88.74%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5726.46万元，较去年同期相比增长793.75万元，增长率16.09%；实现净利润4294.85万元，较去年同期相比增长794.83万元，增长率22.71%。二、项目概况（一）项目名称光学仪器用光学玻璃项目（二）项目选址xxx循环经济产业园（三）项目用地规模项目总用地面积42274.46平方米（折合约63.38亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.88%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率7.21%，固定资产投资强度163.90万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积42274.46平方米，建筑物基底占地面积21931.99平方米，总建筑面积66370.90平方米，其中：规划建设主体工程48152.24平方米，项目规划绿化面积4782.58平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费5283.60万元。（七）节能分析“光学仪器用光学玻璃项目建设项目”，年用电量464518.49千瓦时，年总用水量20871.06立方米，项目年综合总耗能量（当量值）58.87吨标准煤/年。达产年综合节能量21.77吨标准煤/年，项目总节能率21.53%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14270.35万元，其中：固定资产投资10387.98万元，占项目总投资的72.79%；流动资金3882.37万元，占项目总投资的27.21%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26150.00万元，总成本费用20449.03万元，税金及附加263.46万元，利润总额5700.97万元，利税总额6750.77万元，税后净利润4275.73万元，达产年纳税总额2475.04万元；达产年投资利润率39.95%，投资利税率47.31%，投资回报率29.96%，全部投资回收期4.84年，提供就业职位409个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园光学仪器用光学玻璃行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx循环经济产业园光学仪器用光学玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“光学仪器用光学玻璃项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位409个，达产年纳税总额2475.04万元，可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.95%，投资利税率47.31%，全部投资回报率29.96%，全部投资回收期4.84年，固定资产投资回收期4.84年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、各相关部委积极规范产融合作，促进银企信息对接，开展产融合作城市试点，推进中小企业信用担保代偿补偿，推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度，扩大民营企业财产质押范围，加快债券市场化产品创新。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42274.4663.38亩1.1容积率1.571.2建筑系数51.88%1.3投资强度万元/亩163.901.4基底面积平方米21931.991.5总建筑面积平方米66370.901.6绿化面积平方米4782.58绿化率7.21%2总投资万元14270.352.1固定资产投资万元10387.982.1.1土建工程投资万元5813.582.1.1.1土建工程投资占比万元40.74%2.1.2设备投资万元5283.602.1.2.1设备投资占比37.03%2.1.3其它投资万元-709.202.1.3.1其它投资占比-4.97%2.1.4固定资产投资占比72.79%2.2流动资金万元3882.372.2.1流动资金占比27.21%3收入万元26150.004总成本万元20449.035利润总额万元5700.976净利润万元4275.737所得税万元1.578增值税万元786.349税金及附加万元263.4610纳税总额万元2475.0411利税总额万元6750.7712投资利润率39.95%13投资利税率47.31%14投资回报率29.96%15回收期年4.8416设备数量台（套）11317年用电量千瓦时464518.4918年用水量立方米20871.0619总能耗吨标准煤58.8720节能率21.53%21节能量吨标准煤21.7722员工数量人409第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。把握深化改革开放的新机遇，通过深化改革解决突出问题，推动全方位对外开放，变外在压力为内在动力，推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇，走生态优先、绿色发展之路，引领全球绿色发展，也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、今年上半年，宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果，经济增长呈现走稳态势。与之联系，就业形势平稳，上半年城镇新增就业737万人，为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人，外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下，上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%，扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定，也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%（扣除价格因素实际增长10.8%），增速比一季度加快0.1个百分点。此外，在稳定投资、支持出口各项政策引导下，投资增长由落转稳，出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行，拉动了经济增长趋稳，使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、传统产业作为转型升级主战场，关键要重视技术改造和创新，尤其是加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改造，强化以核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础为内容的“四基”建设，注重利用新技术、新工艺、新装备和网络技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变，充分利用生产性服务，塑造我市传统产业增长新优势，打造传统产业可持续竞争力。传统优势制造业通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造、结构调整及相关流程、产品、模式创新，做强总部、研发、设计、营销和产业链整合工作，将有力促进传统企业从全球价值链低端制造环节向“微笑曲线”两端高附加值的研发、设计、销售及售后服务环节延伸拓展或实现全产业链发展，拓展传统产业生产发展的新空间和价值增值的新路径，让传统产业的核心得以在新技术背景下焕发出新的活力，提升产业竞争力，实现“凤凰涅?”而改造升级或转化为现代产业，这将是我市传统产业尤其是传统制造业升级为现代产业的主要路径。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。通过几年发展，我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升，初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造，以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造，以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.88%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率7.21%，固定资产投资强度163.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15505.9215505.9248152.2448152.244639.541.1主要生产车间9303.559303.5528891.3428891.342876.511.2辅助生产车间4961.894961.8915408.7215408.721484.651.3其他生产车间1240.471240.472792.832792.83278.372仓储工程3289.803289.8011842.1311842.13829.822.1成品贮存822.45822.452960.532960.53207.462.2原料仓储1710.701710.706157.916157.91431.512.3辅助材料仓库756.65756.652723.692723.69190.863供配电工程175.46175.46175.46175.4613.833.1供配电室175.46175.46175.46175.4613.834给排水工程201.77201.77201.77201.7712.374.1给排水201.77201.77201.77201.7712.375服务性工程2083.542083.542083.542083.54146.005.1办公用房1167.071167.071167.071167.0778.195.2生活服务916.47916.47916.47916.4779.646消防及环保工程587.78587.78587.78587.7846.346.1消防环保工程587.78587.78587.78587.7846.347项目总图工程87.7387.7387.7387.7345.347.1场地及道路硬化5858.42928.42928.427.2场区围墙928.425858.425858.427.3安全保卫室87.7387.7387.7387.738绿化工程2295.3180.34合计21931.9966370.9066370.905813.58六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目投资方：项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润，使企业得到较大的发展。（二）社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持；项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。（四）社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计与平面布置进行架设（现场总线路必须架空布置），严禁任意拉线接电；施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明，危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具，采用符合安全要求的电压；施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资13031.06万元，占计划投资的91.32%。其中：完成固定资产投资8433.08万元，占总投资的64.72%；完成流动资金投资4597.98，占总投资的35.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13031.061.1完成比例91.32%2完成固定资产投资万元8433.082.1完成比例64.72%3完成流动资金投资万元4597.983.1完成比例35.28%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段；项目初步设计总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同；此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员409人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2781.2人均年工资万元5.091.3年工资额万元1176.162工程技术人员工资2.1平均人数人612.2人均年工资万元6.622.3年工资额万元413.773企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.403.3年工资额万元117.704品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元180.085其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元5.135.3年工资额万元140.986职工工资总额万元14120.95五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10387.98(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5813.585283.60163.9010387.981.1工程费用万元5813.585283.6018003.321.1.1建筑工程费用万元5813.585813.5840.74%1.1.2设备购置及安装费万元5283.605283.6037.03%1.2工程建设其他费用万元-709.20-709.20-4.97%1.2.1无形资产万元-327.78-327.781.3预备费万元-381.42-381.421.3.1基本预备费万元-163.13-163.131.3.2涨价预备费万元-218.29-218.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元10387.9810387.98（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3882.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18003.3211288.2711580.1118003.3218003.3218003.321.1应收账款万元5401.003240.603780.705401.005401.005401.001.2存货万元8101.494860.905671.058101.498101.498101.491.2.1原辅材料万元2430.451458.271701.312430.452430.452430.451.2.2燃料动力万元121.5272.9185.07121.52121.52121.521.2.3在产品万元3726.692236.012608.683726.693726.693726.691.2.4产成品万元1822.841093.701275.981822.841822.841822.841.3现金万元4500.832700.503150.584500.834500.834500.832流动负债万元14120.958472.579884.6614120.9514120.9514120.952.1应付账款万元14120.958472.579884.6614120.9514120.9514120.953流动资金万元3882.372329.422717.663882.373882.373882.374铺底流动资金万元1294.11776.47905.891294.111294.111294.11（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资14270.35万元，其中：固定资产投资10387.98万元，占项目总投资的72.79%；流动资金3882.37万元，占项目总投资的27.21%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5813.58万元，占项目总投资的40.74%；设备购置费5283.60万元，占项目总投资的37.03%；其它投资-709.20万元，占项目总投资的-4.97%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10387.98+3882.37=14270.35（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10387.9872.79%1.1项目建设投资万元10387.9872.79%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3882.3727.21%3总投资万元万元14270.35二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入15690.00万元，总成本6508.10万元，利润总额9181.90万元，净利润225.71万元，增值税471.80万元，税金及附加6886.42万元，所得税2295.47万元；第二年收入18305.00万元，总成本7367.79万元，利润总额10937.21万元，净利润8202.91万元，增值税550.44万元，税金及附加235.15万元，所得税2734.30万元；第三年生产负荷100%，收入26150.00万元，总成本20449.03万元，利润总额5700.97万元，净利润4275.73万元，增值税786.34万元，税金及附加263.46万元，所得税1425.24万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26150.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=786.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15690.0018305.0026150.0026150.0026150.001.1光学仪器用光学玻璃万元15690.0018305.0026150.0026150.0026150.002现价增加值万元5020.805857.608368.