硅酸盐细菌肥料项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 硅酸盐细菌肥料项目立项说明及投资计划硅酸盐细菌肥料项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。上一年度，xxx科技公司实现营业收入9755.15万元，同比增长26.36%（2035.00万元）。其中，主营业业务硅酸盐细菌肥料生产及销售收入为9000.40万元，占营业总收入的92.26%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2098.29万元，较去年同期相比增长381.42万元，增长率22.22%；实现净利润1573.72万元，较去年同期相比增长180.20万元，增长率12.93%。二、项目概况（一）项目名称硅酸盐细菌肥料项目（二）项目选址xxx工业示范区（三）项目用地规模项目总用地面积17255.29平方米（折合约25.87亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.65%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率6.82%，固定资产投资强度176.00万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积17255.29平方米，建筑物基底占地面积13226.18平方米，总建筑面积25537.83平方米，其中：规划建设主体工程17892.47平方米，项目规划绿化面积1741.67平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费2134.37万元。（七）节能分析“硅酸盐细菌肥料项目建设项目”，年用电量491776.10千瓦时，年总用水量11904.69立方米，项目年综合总耗能量（当量值）61.46吨标准煤/年。达产年综合节能量16.34吨标准煤/年，项目总节能率25.09%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划，符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资5998.16万元，其中：固定资产投资4553.12万元，占项目总投资的75.91%；流动资金1445.04万元，占项目总投资的24.09%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12938.00万元，总成本费用10294.34万元，税金及附加112.78万元，利润总额2643.66万元，利税总额3121.08万元，税后净利润1982.74万元，达产年纳税总额1138.33万元；达产年投资利润率44.07%，投资利税率52.03%，投资回报率33.06%，全部投资回收期4.53年，提供就业职位247个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业示范区及xxx工业示范区硅酸盐细菌肥料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业示范区硅酸盐细菌肥料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“硅酸盐细菌肥料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展，为社会提供就业职位247个，达产年纳税总额1138.33万元，可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.07%，投资利税率52.03%，全部投资回报率33.06%，全部投资回收期4.53年，固定资产投资回收期4.53年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出，要积极发展服务型制造，加快制造与服务的协同发展，推动商业模式创新和业态创新，促进生产型制造向服务型制造转变。2016年7月，工业和信息化部会同国家发展改革委、中国工程院印发了发展服务型制造专项行动指南。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17255.2925.87亩1.1容积率1.481.2建筑系数76.65%1.3投资强度万元/亩176.001.4基底面积平方米13226.181.5总建筑面积平方米25537.831.6绿化面积平方米1741.67绿化率6.82%2总投资万元5998.162.1固定资产投资万元4553.122.1.1土建工程投资万元2038.022.1.1.1土建工程投资占比万元33.98%2.1.2设备投资万元2134.372.1.2.1设备投资占比35.58%2.1.3其它投资万元380.732.1.3.1其它投资占比6.35%2.1.4固定资产投资占比75.91%2.2流动资金万元1445.042.2.1流动资金占比24.09%3收入万元12938.004总成本万元10294.345利润总额万元2643.666净利润万元1982.747所得税万元1.488增值税万元364.649税金及附加万元112.7810纳税总额万元1138.3311利税总额万元3121.0812投资利润率44.07%13投资利税率52.03%14投资回报率33.06%15回收期年4.5316设备数量台（套）12317年用电量千瓦时491776.1018年用水量立方米11904.6919总能耗吨标准煤61.4620节能率25.09%21节能量吨标准煤16.3422员工数量人247第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示，战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度，较第一季度提升5.1个百分点；53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度，较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升，47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升，分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。推进新一轮支持民企政策加快落地，切实减轻工业企业税费负担，增强企业盈利能力，提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实；继续加大财税政策对工业的支持力度；分业施策，增强各环节盈利能力，提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、贯彻稳中求进工作总基调，不是无所作为，不是不敢作为，而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大，明年也是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做好经济工作意义重大。全党要坚定信心，按照党中央对经济工作作出的重大决策部署，贯彻党中央确定的经济工作思路和方法，以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风，充分调动各方面干事创业的积极性，坚定不移推进供给侧结构性改革，更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任，党中央制定的方针政策必须执行，党中央确定的改革方案必须落实，尽职尽责、尽心尽力，不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区培育科技创新企业，不断提升产业创新能力，对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的，按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心，按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入，市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的，奖励从4%提高到5%，单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末，对有效发明专利所缴年费给予补助，第1?D6年每年补助50%，第7?D9年每年补助35%，第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.65%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率6.82%，固定资产投资强度176.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9350.919350.9117892.4717892.471570.681.1主要生产车间5610.555610.5510735.4810735.48973.821.2辅助生产车间2992.292992.295725.595725.59502.621.3其他生产车间748.07748.071037.761037.7694.242仓储工程1983.931983.934969.484969.48317.272.1成品贮存495.98495.981242.371242.3779.322.2原料仓储1031.641031.642584.132584.13164.982.3辅助材料仓库456.30456.301142.981142.9872.973供配电工程105.81105.81105.81105.817.603.1供配电室105.81105.81105.81105.817.604给排水工程121.68121.68121.68121.686.804.1给排水121.68121.68121.68121.686.805服务性工程1256.491256.491256.491256.4980.225.1办公用房684.24684.24684.24684.2444.775.2生活服务572.25572.25572.25572.2535.346消防及环保工程354.46354.46354.46354.4625.466.1消防环保工程354.46354.46354.46354.4625.467项目总图工程52.9052.9052.9052.90-23.257.1场地及道路硬化3426.85704.25704.257.2场区围墙704.253426.853426.857.3安全保卫室52.9052.9052.9052.908绿化工程1521.0853.24合计13226.1825537.8325537.832038.02六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地政府：通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收，增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。（二）社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。（三）项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地，所处地段没有重要的河流和山脉，所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局，项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹，不会影响当地生态景观和自然风貌。（四）社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明；施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目，临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善；施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责；禁止闲杂人员进入施工现场。2、为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策，但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落实到位，提高企业的本质安全度。（五）社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资4327.97万元，占计划投资的72.16%。其中：完成固定资产投资2682.03万元，占总投资的61.97%；完成流动资金投资1645.94，占总投资的38.03%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4327.971.1完成比例72.16%2完成固定资产投资万元2682.032.1完成比例61.97%3完成流动资金投资万元1645.943.1完成比例38.03%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力，能够正常生产合格的项目产品时应及时验收；生产人员进驻现场，由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员247人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1681.2人均年工资万元4.941.3年工资额万元917.102工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元5.972.3年工资额万元205.803企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.263.3年工资额万元78.384品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元112.685其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元7.865.3年工资额万元61.746职工工资总额万元7349.89五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4553.12(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2038.022134.37176.004553.121.1工程费用万元2038.022134.378794.931.1.1建筑工程费用万元2038.022038.0233.98%1.1.2设备购置及安装费万元2134.372134.3735.58%1.2工程建设其他费用万元380.73380.736.35%1.2.1无形资产万元198.40198.401.3预备费万元182.33182.331.3.1基本预备费万元91.0191.011.3.2涨价预备费万元91.3291.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元4553.124553.12（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1445.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8794.934120.607697.838794.938794.938794.931.1应收账款万元2638.481187.322110.782638.482638.482638.481.2存货万元3957.721780.973166.173957.723957.723957.721.2.1原辅材料万元1187.32534.29949.851187.321187.321187.321.2.2燃料动力万元59.3726.7147.4959.3759.3759.371.2.3在产品万元1820.55819.251456.441820.551820.551820.551.2.4产成品万元890.49400.72712.39890.49890.49890.491.3现金万元2198.73989.431758.992198.732198.732198.732流动负债万元7349.893307.455879.917349.897349.897349.892.1应付账款万元7349.893307.455879.917349.897349.897349.893流动资金万元1445.04650.271156.031445.041445.041445.044铺底流动资金万元481.68216.76385.34481.68481.68481.68（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资5998.16万元，其中：固定资产投资4553.12万元，占项目总投资的75.91%；流动资金1445.04万元，占项目总投资的24.09%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2038.02万元，占项目总投资的33.98%；设备购置费2134.37万元，占项目总投资的35.58%；其它投资380.73万元，占项目总投资的6.35%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4553.12+1445.04=5998.16（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4553.1275.91%1.1项目建设投资万元4553.1275.91%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1445.0424.09%3总投资万元万元5998.16二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入5822.10万元，总成本2300.97万元，利润总额3521.13万元，净利润88.71万元，增值税164.09万元，税金及附加2640.85万元，所得税880.28万元；第二年收入10350.40万元，总成本3542.20万元，利润总额6808.20万元，净利润5106.15万元，增值税291.71万元，税金及附加104.03万元，所得税1702.05万元；第三年生产负荷100%，收入12938.00万元，总成本10294.34万元，利润总额2643.66万元，净利润1982.74万元，增值税364.64万元，税金及附加112.78万元，所得税660.91万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12938.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=364.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5822.1010350.4012938.0012938.0012938.001.1硅酸盐细菌肥料万元5822.1010350.4012938.0012938.0012938.002现价增加值万元1863.073312.1341