建筑陶瓷地板砖项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 建筑陶瓷地板砖项目立项说明及投资计划建筑陶瓷地板砖项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度，xxx公司实现营业收入11973.91万元，同比增长14.32%（1500.16万元）。其中，主营业业务建筑陶瓷地板砖生产及销售收入为11198.18万元，占营业总收入的93.52%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3385.01万元，较去年同期相比增长814.84万元，增长率31.70%；实现净利润2538.76万元，较去年同期相比增长263.65万元，增长率11.59%。二、项目概况（一）项目名称建筑陶瓷地板砖项目（二）项目选址xxx科技谷（三）项目用地规模项目总用地面积48410.86平方米（折合约72.58亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.99%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率6.13%，固定资产投资强度184.98万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积48410.86平方米，建筑物基底占地面积33882.76平方米，总建筑面积72132.18平方米，其中：规划建设主体工程55040.29平方米，项目规划绿化面积4422.26平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费4403.40万元。（七）节能分析“建筑陶瓷地板砖项目建设项目”，年用电量871999.42千瓦时，年总用水量8761.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.92吨标准煤/年。达产年综合节能量37.92吨标准煤/年，项目总节能率29.72%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx科技谷发展规划，符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16095.36万元，其中：固定资产投资13425.85万元，占项目总投资的83.41%；流动资金2669.51万元，占项目总投资的16.59%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19988.00万元，总成本费用15160.34万元，税金及附加273.55万元，利润总额4827.66万元，利税总额5767.09万元，税后净利润3620.74万元，达产年纳税总额2146.34万元；达产年投资利润率29.99%，投资利税率35.83%，投资回报率22.50%，全部投资回收期5.95年，提供就业职位309个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技谷及xxx科技谷建筑陶瓷地板砖行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx科技谷建筑陶瓷地板砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“建筑陶瓷地板砖项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展，为社会提供就业职位309个，达产年纳税总额2146.34万元，可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.99%，投资利税率35.83%，全部投资回报率22.50%，全部投资回收期5.95年，固定资产投资回收期5.95年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导、编制发布重点产业技术改造投资指南、规范行业准入退出管理、支持民营企业战略合作与兼并重组、培育发展中小企业等任务。按照分工，各部门、各单位开展了一系列的工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48410.8672.58亩1.1容积率1.491.2建筑系数69.99%1.3投资强度万元/亩184.981.4基底面积平方米33882.761.5总建筑面积平方米72132.181.6绿化面积平方米4422.26绿化率6.13%2总投资万元16095.362.1固定资产投资万元13425.852.1.1土建工程投资万元5265.422.1.1.1土建工程投资占比万元32.71%2.1.2设备投资万元4403.402.1.2.1设备投资占比27.36%2.1.3其它投资万元3757.032.1.3.1其它投资占比23.34%2.1.4固定资产投资占比83.41%2.2流动资金万元2669.512.2.1流动资金占比16.59%3收入万元19988.004总成本万元15160.345利润总额万元4827.666净利润万元3620.747所得税万元1.498增值税万元665.889税金及附加万元273.5510纳税总额万元2146.3411利税总额万元5767.0912投资利润率29.99%13投资利税率35.83%14投资回报率22.50%15回收期年5.9516设备数量台（套）11717年用电量千瓦时871999.4218年用水量立方米8761.6419总能耗吨标准煤107.9220节能率29.72%21节能量吨标准煤37.9222员工数量人309第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、从市场布局看，2016年前三季度，发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%，比上年同期增长3.1个百分点，同时，发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%，比上年同期增长6.8个百分点，发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家，同期，新兴产业平均增速仅为6.2%，比上年同期增长0个百分点，而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下，全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，加快建设现代化经济体系，继续打好三大攻坚战，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，提高人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、强化供给侧结构性改革，推进技术创新，强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区，培育国家级循环化改造试点，贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目，鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术，积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式，促进技术产品创新和经营管理优化，提升企业整体技术创新能力和水平。推进“互联网+”行动，积极发展面向制造环节的分享经济，提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。加强节能技术装备的推广应用，加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。通过几年发展，我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升，初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造，以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造，以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.99%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率6.13%，固定资产投资强度184.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23955.1123955.1155040.2955040.294419.541.1主要生产车间14373.0714373.0733024.1733024.172740.111.2辅助生产车间7665.647665.6417612.8917612.891414.251.3其他生产车间1916.411916.413192.343192.34265.172仓储工程5082.415082.4111109.7311109.73648.782.1成品贮存1270.601270.602777.432777.43162.192.2原料仓储2642.852642.855777.065777.06337.372.3辅助材料仓库1168.951168.952555.242555.24149.223供配电工程271.06271.06271.06271.0617.813.1供配电室271.06271.06271.06271.0617.814给排水工程311.72311.72311.72311.7215.934.1给排水311.72311.72311.72311.7215.935服务性工程3218.863218.863218.863218.86187.975.1办公用房1398.871398.871398.871398.8793.065.2生活服务1819.991819.991819.991819.9995.056消防及环保工程908.06908.06908.06908.0659.666.1消防环保工程908.06908.06908.06908.0659.667项目总图工程135.53135.53135.53135.53-198.987.1场地及道路硬化8610.901733.701733.707.2场区围墙1733.708610.908610.907.3安全保卫室135.53135.53135.53135.538绿化工程3277.47114.71合计33882.7672132.1872132.185265.42六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成后，根据交通量、人口分布等具体情况，在道路适当位置设置宣传栏和绿化带，除美化环境外，还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染，对当地卫生无不利影响，能够有效促进当地城市建设的发展。（二）社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求；投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。（三）项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突；项目运营后，直接和间接增加当地就业，当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高，对区域经济发展有较大的促进作用，与当地社会环境相适应；当地政府积极支持项目建设，符合国家产业发展政策和当地总体规划，体现了当地经济发展的战略目标。（四）社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内，项目用地性质为工业用地，场内无任何建筑物，便于工程施工；因此，投资项目基本无用地风险。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐怖暴力风险形成的可能性极小。（五）社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资10259.61万元，占计划投资的63.74%。其中：完成固定资产投资7300.43万元，占总投资的71.16%；完成流动资金投资2959.18，占总投资的28.84%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10259.611.1完成比例63.74%2完成固定资产投资万元7300.432.1完成比例71.16%3完成流动资金投资万元2959.183.1完成比例28.84%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理；项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员309人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2101.2人均年工资万元4.821.3年工资额万元845.882工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元6.122.3年工资额万元231.033企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.153.3年工资额万元86.824品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元125.305其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.365.3年工资额万元94.216职工工资总额万元9661.31五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13425.85(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5265.424403.40184.9813425.851.1工程费用万元5265.424403.4012330.821.1.1建筑工程费用万元5265.425265.4232.71%1.1.2设备购置及安装费万元4403.404403.4027.36%1.2工程建设其他费用万元3757.033757.0323.34%1.2.1无形资产万元1611.271611.271.3预备费万元2145.762145.761.3.1基本预备费万元1109.881109.881.3.2涨价预备费万元1035.881035.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元13425.8513425.85（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2669.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12330.829662.2210832.2012330.8212330.8212330.821.1应收账款万元3699.252404.512589.473699.253699.253699.251.2存货万元5548.873606.763884.215548.875548.875548.871.2.1原辅材料万元1664.661082.031165.261664.661664.661664.661.2.2燃料动力万元83.2354.1058.2683.2383.2383.231.2.3在产品万元2552.481659.111786.742552.482552.482552.481.2.4产成品万元1248.50811.52873.951248.501248.501248.501.3现金万元3082.702003.762157.893082.703082.703082.702流动负债万元9661.316279.856762.929661.319661.319661.312.1应付账款万元9661.316279.856762.929661.319661.319661.313流动资金万元2669.511735.181868.662669.512669.512669.514铺底流动资金万元889.83578.39622.89889.83889.83889.83（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资16095.36万元，其中：固定资产投资13425.85万元，占项目总投资的83.41%；流动资金2669.51万元，占项目总投资的16.59%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5265.42万元，占项目总投资的32.71%；设备购置费4403.40万元，占项目总投资的27.36%；其它投资3757.03万元，占项目总投资的23.34%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13425.85+2669.51=16095.36（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13425.8583.41%1.1项目建设投资万元13425.8583.41%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2669.5116.59%3总投资万元万元16095.36二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入12992.20万元，总成本2390.65万元，利润总额10601.55万元，净利润245.58万元，增值税432.82万元，税金及附加7951.16万元，所得税2650.39万元；第二年收入13991.60万元，总成本2531.36万元，利润总额11460.24万元，净利润8595.18万元，增值税466.12万元，税金及附加249.58万元，所得税2865.06万元；第三年生产负荷100%，收入19988.00万元，总成本15160.34万元，利润总额4827.66万元，净利润3620.74万元，增值税665.88万元，税金及附加273.55万元，所得税1206.91万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19988.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=665.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12992.2013991.6019988.0019988.0019988.001.1建筑陶瓷地板砖万元12992.2013991.6019988.0019988.0019988.002现价增加值万元4157.504477.316396.