琉璃装饰花窗投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 琉璃装饰花窗投资项目立项申请报告琉璃装饰花窗投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。上一年度，xxx投资公司实现营业收入31055.10万元，同比增长13.23%（3628.78万元）。其中，主营业业务琉璃装饰花窗生产及销售收入为27179.30万元，占营业总收入的87.52%。根据初步统计测算，公司实现利润总额7211.89万元，较去年同期相比增长813.47万元，增长率12.71%；实现净利润5408.92万元，较去年同期相比增长521.44万元，增长率10.67%。二、项目概况（一）项目名称琉璃装饰花窗投资项目（二）项目选址xxx高新技术产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积39426.37平方米（折合约59.11亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.72%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率7.44%，固定资产投资强度193.34万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积39426.37平方米，建筑物基底占地面积21574.11平方米，总建筑面积57168.24平方米，其中：规划建设主体工程39357.63平方米，项目规划绿化面积4251.25平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费4606.91万元。（七）节能分析“琉璃装饰花窗投资项目建设项目”，年用电量810974.92千瓦时，年总用水量19387.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.33吨标准煤/年。达产年综合节能量32.00吨标准煤/年，项目总节能率27.73%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划，符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14961.78万元，其中：固定资产投资11428.33万元，占项目总投资的76.38%；流动资金3533.45万元，占项目总投资的23.62%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31271.00万元，总成本费用24081.63万元，税金及附加276.70万元，利润总额7189.37万元，利税总额8457.71万元，税后净利润5392.03万元，达产年纳税总额3065.68万元；达产年投资利润率48.05%，投资利税率56.53%，投资回报率36.04%，全部投资回收期4.27年，提供就业职位495个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地琉璃装饰花窗行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地琉璃装饰花窗产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“琉璃装饰花窗投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位495个，达产年纳税总额3065.68万元，可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.05%，投资利税率56.53%，全部投资回报率36.04%，全部投资回收期4.27年，固定资产投资回收期4.27年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥产业投资基金作用。经国务院批准，2014年工业和信息化部、财政部牵头发起设立了国家集成电路产业投资基金，重点支持集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。工业和信息化部、财政部、科技部等五部门协同配合，积极推进设立国家中小企业发展基金实体基金。2015年9月1日，国务院第104次常务会议决定设立国家中小企业发展基金。目前已有四支实体基金陆续设立完成并投入运营，聚焦于种子期、初创期成长型中小企业项目投资，发挥中小企业股权投资的引领和带动作用，取得了良好成效。2016年发展改革委、财政部、工业和信息化部联合发起设立先进制造产业投资基金，首期规模200亿元，重点支持先进制造产业、传统产业升级及重点产业布局项目。同时，各地也成立了产业投资基金，吸纳社会资本投入，按照市场化运作、专业化管理的方式，支持重点产业发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39426.3759.11亩1.1容积率1.451.2建筑系数54.72%1.3投资强度万元/亩193.341.4基底面积平方米21574.111.5总建筑面积平方米57168.241.6绿化面积平方米4251.25绿化率7.44%2总投资万元14961.782.1固定资产投资万元11428.332.1.1土建工程投资万元4233.162.1.1.1土建工程投资占比万元28.29%2.1.2设备投资万元4606.912.1.2.1设备投资占比30.79%2.1.3其它投资万元2588.262.1.3.1其它投资占比17.30%2.1.4固定资产投资占比76.38%2.2流动资金万元3533.452.2.1流动资金占比23.62%3收入万元31271.004总成本万元24081.635利润总额万元7189.376净利润万元5392.037所得税万元1.458增值税万元991.649税金及附加万元276.7010纳税总额万元3065.6811利税总额万元8457.7112投资利润率48.05%13投资利税率56.53%14投资回报率36.04%15回收期年4.2716设备数量台（套）12717年用电量千瓦时810974.9218年用水量立方米19387.9319总能耗吨标准煤101.3320节能率27.73%21节能量吨标准煤32.0022员工数量人495第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响，制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础，以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、强化绿色发展，实现清洁生产目标。支持国家级或自治区级绿色园区、绿色制造体系建设示范创建，培育一批绿色工厂；加入国家资源综合利用配套补贴，对企业实施清洁循环项目、获得节水称号的给予奖励。以“两园三区”建设为载体，将打破现有机制，引进专业化管理团队进行园区规划、招商引资、项目管理等，根据园区主导产业特色和类型，研究制定工业类园区和服务业类产业园区具有差异化、个性化考核的评价体系，量化主导产业比重、土地投资强度、闲置土地处置率、园区企业技改投资额、科技型企业占比、固废处理设施等体现园区发展质量的考核指标，在任务下达上根据园区发展阶段，实行一个园区一套目标任务指标，并根据考核结果建立具有实际作用的奖惩措施，被考核结果与干部任用挂钩，打造多干多得、能上能下的奖罚机制。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用，积极推进省级高新区建设布局，引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.72%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率7.44%，固定资产投资强度193.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15252.9015252.9039357.6339357.633205.761.1主要生产车间9151.749151.7423614.5823614.581987.571.2辅助生产车间4880.934880.9312594.4412594.441025.841.3其他生产车间1220.231220.232282.742282.74192.352仓储工程3236.123236.1211576.9011576.90685.792.1成品贮存809.03809.032894.222894.22171.452.2原料仓储1682.781682.786019.996019.99356.612.3辅助材料仓库744.31744.312662.692662.69157.733供配电工程172.59172.59172.59172.5911.503.1供配电室172.59172.59172.59172.5911.504给排水工程198.48198.48198.48198.4810.294.1给排水198.48198.48198.48198.4810.295服务性工程2049.542049.542049.542049.54121.415.1办公用房933.17933.17933.17933.1751.935.2生活服务1116.371116.371116.371116.3768.606消防及环保工程578.19578.19578.19578.1938.536.1消防环保工程578.19578.19578.19578.1938.537项目总图工程86.3086.3086.3086.3072.387.1场地及道路硬化5428.551182.131182.137.2场区围墙1182.135428.555428.557.3安全保卫室86.3086.3086.3086.308绿化工程2499.8887.50合计21574.1157168.2457168.244233.16六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利能力；投资项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地居民：通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供销售、餐饮等各种服务，获得服务收入从而在项目建设中获益。（二）社会影响效果项目运营达产后，可安排本地区剩余劳动力900人，确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入，为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。（三）项目适应性分析项目产品正处于高速发展期，市场前景广阔；投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售，有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平，加快实现当地相关产业工业目标的实现，投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。（四）社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水，以减少尘土飞扬；水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放，露天堆放时下垫上盖，防止飞扬和流失污染；运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品，装车不要过量，以免逸出沿路散落并在指定部位堆放；禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定，保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。（五）社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资13644.23万元，占计划投资的91.19%。其中：完成固定资产投资9882.17万元，占总投资的72.43%；完成流动资金投资3762.06，占总投资的27.57%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13644.231.1完成比例91.19%2完成固定资产投资万元9882.172.1完成比例72.43%3完成流动资金投资万元3762.063.1完成比例27.57%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员495人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3371.2人均年工资万元5.841.3年工资额万元1952.282工程技术人员工资2.1平均人数人742.2人均年工资万元5.592.3年工资额万元489.823企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.813.3年工资额万元136.734品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.504.3年工资额万元226.855其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元6.865.3年工资额万元191.226职工工资总额万元20633.13五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11428.33(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4233.164606.91193.3411428.331.1工程费用万元4233.164606.9124166.581.1.1建筑工程费用万元4233.164233.1628.29%1.1.2设备购置及安装费万元4606.914606.9130.79%1.2工程建设其他费用万元2588.262588.2617.30%1.2.1无形资产万元1483.451483.451.3预备费万元1104.811104.811.3.1基本预备费万元521.83521.831.3.2涨价预备费万元582.98582.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元11428.3311428.33（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3533.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24166.588308.9814818.6324166.5824166.5824166.581.1应收账款万元7249.972899.995074.987249.977249.977249.971.2存货万元10874.964349.987612.4710874.9610874.9610874.961.2.1原辅材料万元3262.491305.002283.743262.493262.493262.491.2.2燃料动力万元163.1265.25114.19163.12163.12163.121.2.3在产品万元5002.482000.993501.745002.485002.485002.481.2.4产成品万元2446.87978.751712.812446.872446.872446.871.3现金万元6041.652416.664229.156041.656041.656041.652流动负债万元20633.138253.2514443.1920633.1320633.1320633.132.1应付账款万元20633.138253.2514443.1920633.1320633.1320633.133流动资金万元3533.451413.382473.413533.453533.453533.454铺底流动资金万元1177.80471.13824.471177.801177.801177.80（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资14961.78万元，其中：固定资产投资11428.33万元，占项目总投资的76.38%；流动资金3533.45万元，占项目总投资的23.62%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4233.16万元，占项目总投资的28.29%；设备购置费4606.91万元，占项目总投资的30.79%；其它投资2588.26万元，占项目总投资的17.30%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11428.33+3533.45=14961.78（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11428.3376.38%1.1项目建设投资万元11428.3376.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3533.4523.62%3总投资万元万元14961.78二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入12508.40万元，总成本11254.14万元，利润总额1254.26万元，净利润205.30万元，增值税396.66万元，税金及附加940.69万元，所得税313.56万元；第二年收入21889.70万元，总成本17132.72万元，利润总额4756.98万元，净利润3567.74万元，增值税694.15万元，税金及附加241.00万元，所得税1189.24万元；第三年生产负荷100%，收入31271.00万元，总成本24081.63万元，利润总额7189.37万元，净利润5392.03万元，增值税991.64万元，税金及附加276.70万元，所得税1797.34万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31271.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=991.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12508.4021889.7031271.0031271.0031271.001.1琉璃装饰花窗万元12508.4021889.7031271.0031271.0031271.002现价增加值万元4002.697004.701000