PE电缆专用料项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ PE电缆专用料项目立项说明及投资计划PE电缆专用料项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入4511.94万元，同比增长22.26%（821.36万元）。其中，主营业业务PE电缆专用料生产及销售收入为3834.39万元，占营业总收入的84.98%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1121.34万元，较去年同期相比增长225.01万元，增长率25.10%；实现净利润841.00万元，较去年同期相比增长134.38万元，增长率19.02%。二、项目概况（一）项目名称PE电缆专用料项目（二）项目选址xxx临港经济开发区（三）项目用地规模项目总用地面积17915.62平方米（折合约26.86亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.15%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率5.25%，固定资产投资强度179.92万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积17915.62平方米，建筑物基底占地面积12030.34平方米，总建筑面积23469.46平方米，其中：规划建设主体工程17451.92平方米，项目规划绿化面积1231.96平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费1778.99万元。（七）节能分析“PE电缆专用料项目建设项目”，年用电量743522.51千瓦时，年总用水量6221.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）91.91吨标准煤/年。达产年综合节能量27.45吨标准煤/年，项目总节能率20.71%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资5701.80万元，其中：固定资产投资4832.65万元，占项目总投资的84.76%；流动资金869.15万元，占项目总投资的15.24%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7795.00万元，总成本费用6047.40万元，税金及附加100.59万元，利润总额1747.60万元，利税总额2089.24万元，税后净利润1310.70万元，达产年纳税总额778.54万元；达产年投资利润率30.65%，投资利税率36.64%，投资回报率22.99%，全部投资回收期5.85年，提供就业职位117个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区PE电缆专用料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济开发区PE电缆专用料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“PE电缆专用料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位117个，达产年纳税总额778.54万元，可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.65%，投资利税率36.64%，全部投资回报率22.99%，全部投资回收期5.85年，固定资产投资回收期5.85年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、针对重点领域和行业发展需求，围绕可靠性试验验证、计量测试、标准制修订、认证认可、检验检测、产业信息、知识产权等技术基础支撑能力，依托现有第三方服务机构，创建一批产业技术基础公共服务平台，建立完善产业技术基础服务体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17915.6226.86亩1.1容积率1.311.2建筑系数67.15%1.3投资强度万元/亩179.921.4基底面积平方米12030.341.5总建筑面积平方米23469.461.6绿化面积平方米1231.96绿化率5.25%2总投资万元5701.802.1固定资产投资万元4832.652.1.1土建工程投资万元1979.952.1.1.1土建工程投资占比万元34.72%2.1.2设备投资万元1778.992.1.2.1设备投资占比31.20%2.1.3其它投资万元1073.712.1.3.1其它投资占比18.83%2.1.4固定资产投资占比84.76%2.2流动资金万元869.152.2.1流动资金占比15.24%3收入万元7795.004总成本万元6047.405利润总额万元1747.606净利润万元1310.707所得税万元1.318增值税万元241.059税金及附加万元100.5910纳税总额万元778.5411利税总额万元2089.2412投资利润率30.65%13投资利税率36.64%14投资回报率22.99%15回收期年5.8516设备数量台（套）11617年用电量千瓦时743522.5118年用水量立方米6221.2019总能耗吨标准煤91.9120节能率20.71%21节能量吨标准煤27.4522员工数量人117第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、当前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向，也是新的经济增长点，直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，进一步采取措施，加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证，启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措，培育一批新增长点，引领经济社会发展。2、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。结构性去产能持续加力，工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进，中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略，区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、以转变经济发展方式为主线，以提升工业经济可持续发展能力为立足点，以提高自主创新能力为动力，努力推动传统产业上层次、提技术、创品牌、增效益，促进传统产业走创新型、效益型、集约型、生态型的发展模式，引导传统产业实现从块状经济向产业集群、从低端生产向高端制造的“双转型”。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区不断保持适应新常态的战略定力，以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。随着国家全面深化改革，统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结，环境承载能力已经达到或接近上限，生产要素成本持续增加，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保持发展定力，理性看待资源环境约束带来的发展压力，更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出，坚定不移推动创业发展，把培育中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上，持续深入探索产业组织创新，持续优化管理体制，坚定不移推进集约集聚发展，真正实现创新驱动、战略提升。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.15%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率5.25%，固定资产投资强度179.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8505.458505.4517451.9217451.921619.521.1主要生产车间5103.275103.2710471.1510471.151004.101.2辅助生产车间2721.742721.745584.615584.61518.251.3其他生产车间680.44680.441012.211012.2197.172仓储工程1804.551804.553911.403911.40263.982.1成品贮存451.14451.14977.85977.8566.002.2原料仓储938.37938.372033.932033.93137.272.3辅助材料仓库415.05415.05899.62899.6260.723供配电工程96.2496.2496.2496.247.313.1供配电室96.2496.2496.2496.247.314给排水工程110.68110.68110.68110.686.544.1给排水110.68110.68110.68110.686.545服务性工程1142.881142.881142.881142.8877.135.1办公用房480.74480.74480.74480.7436.365.2生活服务662.14662.14662.14662.1434.946消防及环保工程322.41322.41322.41322.4124.486.1消防环保工程322.41322.41322.41322.4124.487项目总图工程48.1248.1248.1248.12-60.457.1场地及道路硬化3262.68675.22675.227.2场区围墙675.223262.683262.687.3安全保卫室48.1248.1248.1248.128绿化工程1183.9341.44合计12030.3423469.4623469.461979.95六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商：投资项目建设需要大量的建筑材料，当地的建材承销商将从中受益。（二）社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策，符合项目建设地经济发展方向，符合市场经济要求；项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展；实施投资项目社会意义巨大，可以提供一定的就业岗位，并开拓新的税源，提高项目产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了地区产业整体技术水平，带动相关行业的发展，促进地方经济的发展，为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件；从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知，投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。（三）项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通，采取相应措施，完善项目方案，尽可能的满足各部门提出的要求；当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件，粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件，医疗等社会福利条件予以保障；因此，项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。（四）社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水，以减少尘土飞扬；水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放，露天堆放时下垫上盖，防止飞扬和流失污染；运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品，装车不要过量，以免逸出沿路散落并在指定部位堆放；禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环境保护要求治理。（五）社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展，项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资3325.93万元，占计划投资的58.33%。其中：完成固定资产投资2654.24万元，占总投资的79.80%；完成流动资金投资671.69，占总投资的20.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3325.931.1完成比例58.33%2完成固定资产投资万元2654.242.1完成比例79.80%3完成流动资金投资万元671.693.1完成比例20.20%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力，能够正常生产合格的项目产品时应及时验收；生产人员进驻现场，由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员117人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人801.2人均年工资万元5.061.3年工资额万元447.732工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.022.3年工资额万元93.273企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.883.3年工资额万元37.194品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.084.3年工资额万元52.945其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元7.455.3年工资额万元33.336职工工资总额万元4083.57五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4832.65(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1979.951778.99179.924832.651.1工程费用万元1979.951778.994952.721.1.1建筑工程费用万元1979.951979.9534.72%1.1.2设备购置及安装费万元1778.991778.9931.20%1.2工程建设其他费用万元1073.711073.7118.83%1.2.1无形资产万元629.80629.801.3预备费万元443.91443.911.3.1基本预备费万元208.26208.261.3.2涨价预备费万元235.65235.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元4832.654832.65（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金869.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4952.723533.064523.254952.724952.724952.721.1应收账款万元1485.82965.781114.361485.821485.821485.821.2存货万元2228.721448.671671.542228.722228.722228.721.2.1原辅材料万元668.62434.60501.46668.62668.62668.621.2.2燃料动力万元33.4321.7325.0733.4333.4333.431.2.3在产品万元1025.21666.39768.911025.211025.211025.211.2.4产成品万元501.46325.95376.10501.46501.46501.461.3现金万元1238.18804.82928.631238.181238.181238.182流动负债万元4083.572654.323062.684083.574083.574083.572.1应付账款万元4083.572654.323062.684083.574083.574083.573流动资金万元869.15564.95651.86869.15869.15869.154铺底流动资金万元289.71188.32217.29289.71289.71289.71（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资5701.80万元，其中：固定资产投资4832.65万元，占项目总投资的84.76%；流动资金869.15万元，占项目总投资的15.24%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1979.95万元，占项目总投资的34.72%；设备购置费1778.99万元，占项目总投资的31.20%；其它投资1073.71万元，占项目总投资的18.83%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4832.65+869.15=5701.80（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4832.6584.76%1.1项目建设投资万元4832.6584.76%1.2建设期利息万元-2流动资金万元869.1515.24%3总投资万元万元5701.80二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入5066.75万元，总成本7984.07万元，利润总额-2917.32万元，净利润90.46万元，增值税156.68万元，税金及附加-2187.99万元，所得税-729.33万元；第二年收入5846.25万元，总成本8943.50万元，利润总额-3097.25万元，净利润-2322.94万元，增值税180.79万元，税金及附加93.36万元，所得税-774.31万元；第三年生产负荷100%，收入7795.00万元，总成本6047.40万元，利润总额1747.60万元，净利润1310.70万元，增值税241.05万元，税金及附加100.59万元，所得税436.90万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7795.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=241.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5066.755846.257795.007795.007795.001.1PE电缆专用料万元5066.755846.257795.007795.007795.002现价增加值万元162